| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000002 | 02/01/2024 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 2000011 | 02/01/2024 | 1095.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2024 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000018 | 02/01/2024 | 1843.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULO AUTOMOTOR RELATIVO AO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 02/01/2024 | 1440.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLSA MOCHILA CONFECCONADA EM CURVINHO DESTINADO AOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000001 | 02/01/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2024 | 151.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2000005 | 02/01/2024 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000019 | 02/01/2024 | 720.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ENFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000020 | 02/01/2024 | 13308.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2024 | 500.00 | 00007751367431 | LUIZA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000022 | 02/01/2024 | 690.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULO AUTOMOTOR RELATIVO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000023 | 02/01/2024 | 2875.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULO AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2024 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000021 | 02/01/2024 | 7108.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 02/01/2024 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 02/01/2024 | 198.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000024 | 02/01/2024 | 4627.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000017 | 02/01/2024 | 1967.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 02/01/2024 | 3240.00 | 00007274184407 | FRANSUELDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM(BANDEIRINHA) NA V COPA RURAL DE FUTEBOL, NO SITIO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 03/01/2024 | 8500.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICOS DAS RUAS CAPITÃO MANOEL DE ARAÚJO COM 2.272,00M² E RUA ANTÔNIO GREGÓRIO DE LACERDA COM 5.796,00 M² DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 03/01/2024 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 03/01/2024 | 185.00 | 00014637704480 | CASSIA KELLY ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 03/01/2024 | 45.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 03/01/2024 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 03/01/2024 | 33.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE DIVERSAS CONTAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 03/01/2024 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 03/01/2024 | 405.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 A 02 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 04/01/2024 | 59.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 04/01/2024 | 5.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 04/01/2024 | 150.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 04/01/2024 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2000041 | 04/01/2024 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 04/01/2024 | 9150.25 | 02186341000200 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUMBRICANTES DIVERSOS AUTOMOTIVOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000050 | 05/01/2024 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 05/01/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 05/01/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 05/01/2024 | 74.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 05/01/2024 | 356.14 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 05/01/2024 | 472.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 05/01/2024 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 05/01/2024 | 223.86 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100.00KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000054 | 08/01/2024 | 1390.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2000058 | 08/01/2024 | 24973.73 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000059 | 08/01/2024 | 353.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000060 | 08/01/2024 | 5859.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000061 | 08/01/2024 | 10920.01 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000062 | 08/01/2024 | 146.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSE III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000063 | 08/01/2024 | 233.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 08/01/2024 | 138.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 08/01/2024 | 365.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 08/01/2024 | 648.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 08/01/2024 | 883.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000087 | 08/01/2024 | 1578.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃODA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 08/01/2024 | 35.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 08/01/2024 | 35.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 08/01/2024 | 1868.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 08/01/2024 | 314.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 08/01/2024 | 5.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000079 | 08/01/2024 | 373.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 08/01/2024 | 462.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 08/01/2024 | 310.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000064 | 08/01/2024 | 161.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000065 | 08/01/2024 | 309.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000066 | 08/01/2024 | 99.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000067 | 08/01/2024 | 339.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000068 | 08/01/2024 | 30.25 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000069 | 08/01/2024 | 674.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 08/01/2024 | 262.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 08/01/2024 | 745.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 08/01/2024 | 310.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 08/01/2024 | 269.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000070 | 08/01/2024 | 658.05 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000071 | 08/01/2024 | 965.95 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000072 | 08/01/2024 | 4190.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000073 | 08/01/2024 | 1833.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000074 | 08/01/2024 | 1089.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000075 | 08/01/2024 | 858.95 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000076 | 08/01/2024 | 1475.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000077 | 08/01/2024 | 6891.97 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000078 | 08/01/2024 | 37695.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 08/01/2024 | 407.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000080 | 08/01/2024 | 959.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 08/01/2024 | 441.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 08/01/2024 | 500.00 | 00000360834884 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 08/01/2024 | 289.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 08/01/2024 | 289.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 08/01/2024 | 131.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 09/01/2024 | 564.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000102 | 09/01/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 09/01/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000104 | 09/01/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 09/01/2024 | 12.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 09/01/2024 | 3338.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000105 | 09/01/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 09/01/2024 | 690.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 09/01/2024 | 2475.01 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000106 | 09/01/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000107 | 09/01/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 10/01/2024 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 10/01/2024 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 10/01/2024 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 10/01/2024 | 280.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2000139 | 10/01/2024 | 2660.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 10/01/2024 | 2600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 2600(DUAS MIL E SEISCENTAS) CADEIRTAS PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000147 | 10/01/2024 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000148 | 10/01/2024 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 10/01/2024 | 2554.81 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 10/01/2024 | 2990.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 10/01/2024 | 17.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 10/01/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 10/01/2024 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2000122 | 10/01/2024 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2000123 | 10/01/2024 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000127 | 10/01/2024 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 2000131 | 10/01/2024 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO POPULAR TIPO PASSEIO 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.4 CILINDRADAS, A GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 10/01/2024 | 219.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 2000142 | 10/01/2024 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 10/01/2024 | 500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO NATAL ILUMINADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTLURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 10/01/2024 | 1824.14 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZD44, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 10/01/2024 | 2711.81 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSL4A33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 10/01/2024 | 1216.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSL4A33, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 10/01/2024 | 1376.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 10/01/2024 | 596.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 2000132 | 10/01/2024 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 10/01/2024 | 500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DIVERAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000129 | 10/01/2024 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 2000133 | 10/01/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM)CARRO PIPA DE PLACA KIG0921, A REALIZAR PERCURSOS MÉDIO DE 60KM POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NOS LOCAIS INDICADOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 10/01/2024 | 177.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 10/01/2024 | 250.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTLURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000121 | 10/01/2024 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 10/01/2024 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 10/01/2024 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000138 | 10/01/2024 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE PARA RETIRA DE ENTULHOS DIVERSOS DA VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 10/01/2024 | 1686.00 | 00012360022458 | FRANCISCO BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZAS AOS ARREDORES DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO BANANEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 10/01/2024 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO, LOA E PPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 11/01/2024 | 1600.00 | 49291725000175 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO PARA VEÍCULO FRONTIER QUE ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 11/01/2024 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 11/01/2024 | 630.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO BOLOS PARA FESTA DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 11/01/2024 | 622.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ESTATUTOS DO CONSELHO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 11/01/2024 | 46.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 11/01/2024 | 360.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2000157 | 11/01/2024 | 32845.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 11/01/2024 | 400.00 | 00005882032466 | MILLENA LYCIANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLINICO DA HANSENÍASE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 12/01/2024 | 10.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 12/01/2024 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 12/01/2024 | 5.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 12/01/2024 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 12/01/2024 | 2310.00 | 50919251000142 | 50.919.251 POLIANA FERREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA KITS QUE SERAM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 15/01/2024 | 875.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO SALGADOS PARA EVENTO DE FESTA DE FORMATURA DO ABC DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 15/01/2024 | 264.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VE?CULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSBTITUIÇÃO DE FILTRO AR E OLEO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE CHASSI 9BM979277LB144674, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 15/01/2024 | 1847.27 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VE?CULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CHASSI LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE CHASSI 9BM979277LB144674, QUE ATENDER AS ATIVIDADE DO TRANSFORTE ESCOLAR, COORDENADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 15/01/2024 | 3418.95 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 15/01/2024 | 2400.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000177 | 15/01/2024 | 5184.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000178 | 15/01/2024 | 2304.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000179 | 15/01/2024 | 2656.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000180 | 15/01/2024 | 2656.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000181 | 15/01/2024 | 2656.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000182 | 15/01/2024 | 2656.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000183 | 15/01/2024 | 208.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 15/01/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 15/01/2024 | 80.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO GOL DE PLACA RLW2F26 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 15/01/2024 | 475.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, APARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 15/01/2024 | 500.00 | 00002473223424 | PAULO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 15/01/2024 | 150.00 | 00073812331420 | FRANCISCA ALVES LAVOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 15/01/2024 | 350.00 | 00010895431408 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 16/01/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 16/01/2024 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 16/01/2024 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000187 | 16/01/2024 | 44635.20 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 16/01/2024 | 500.00 | 37901578000129 | BEZERRA E SANTOS AUTOCENTER COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE PARTE ELETRICA, DESMONTAGEM DA FORRAÇÃO DA PORTA, REPARO DO BOTÃO ACIONADOR LD ESQ MOTORISTA E MONTAGEM, DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 16/01/2024 | 1360.00 | 37901578000129 | BEZERRA E SANTOS AUTOCENTER COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 16/01/2024 | 800.00 | 47255318000268 | MODIFICAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO LATERAL TRASEIRA PARA VEÍCULÇO DUCATO DE PLACA SLF1F98, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 16/01/2024 | 61.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 16/01/2024 | 14.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 16/01/2024 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 16/01/2024 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 17/01/2024 | 115.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 17/01/2024 | 1846.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 17/01/2024 | 1950.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 17/01/2024 | 1903.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 17/01/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 17/01/2024 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 17/01/2024 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 17/01/2024 | 300.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 17/01/2024 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 17/01/2024 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 17/01/2024 | 1100.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS BANHO FELP JACQUARD E LENCOL SEM ELASTICO SOLTEIRO ATENDENDO AS NECISSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 17/01/2024 | 2702.94 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2000234 | 17/01/2024 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERINAMENTO E APRESENTAÇÃO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PQA-VS AOS PROFISSINAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2000235 | 17/01/2024 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERINAMENTO E APRESENTAÇÃO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PQA-VS AOS PROFISSINAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 17/01/2024 | 400.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 17/01/2024 | 400.00 | 32948919000106 | MARIA DE FATIMA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AMAÇÕES RECEITUARIO E VISÃO SIMPLES C/AR CIL ATE -2.00 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 18/01/2024 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 18/01/2024 | 10648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 18/01/2024 | 738.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 18/01/2024 | 10648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 18/01/2024 | 4951.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 18/01/2024 | 5298.21 | 02186341000200 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRAX CHASSIS 2 E LUBRAX UNITRACTOR 20W-30 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 18/01/2024 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 18/01/2024 | 6061.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 18/01/2024 | 8948.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEWNTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 18/01/2024 | 300.00 | 00015030171410 | MICAELY LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 18/01/2024 | 350.00 | 00005937008480 | DAMIAO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MÉDICO POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 18/01/2024 | 7663.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 18/01/2024 | 5501.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 18/01/2024 | 1945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M.E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 18/01/2024 | 2320.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 18/01/2024 | 13236.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 18/01/2024 | 1634.60 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 18/01/2024 | 422.00 | 00007478800424 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DA RODA DA PATROL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00007962303409 | CANDIDO JOSÉ FORMIGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PELO MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO PARA AQUISIÇÃO DE LOTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000313 | 18/01/2024 | 4014.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 18/01/2024 | 13863.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 18/01/2024 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 18/01/2024 | 7887.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 18/01/2024 | 9884.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 18/01/2024 | 4912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 18/01/2024 | 7736.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 18/01/2024 | 10180.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 18/01/2024 | 13385.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 18/01/2024 | 20858.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 18/01/2024 | 3000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 18/01/2024 | 27033.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 18/01/2024 | 64219.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 18/01/2024 | 21368.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 18/01/2024 | 12344.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 18/01/2024 | 13492.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROSSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 18/01/2024 | 5648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 18/01/2024 | 6280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 18/01/2024 | 6939.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 18/01/2024 | 10885.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 18/01/2024 | 1765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 18/01/2024 | 8844.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 18/01/2024 | 5829.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 18/01/2024 | 62333.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 18/01/2024 | 3375.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 124(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL SESB PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 18/01/2024 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 18/01/2024 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 18/01/2024 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 18/01/2024 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 18/01/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 18/01/2024 | 654.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO 2024, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO, VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 18/01/2024 | 162.55 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2000310 | 18/01/2024 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 18/01/2024 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000315 | 18/01/2024 | 2838.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 18/01/2024 | 400.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 18/01/2024 | 18927.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 18/01/2024 | 12060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 18/01/2024 | 10746.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 18/01/2024 | 7500.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 18/01/2024 | 46.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 18/01/2024 | 28.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 18/01/2024 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000314 | 18/01/2024 | 1835.06 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 18/01/2024 | 69950.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 18/01/2024 | 1412.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 18/01/2024 | 287587.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 18/01/2024 | 34732.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 18/01/2024 | 8522.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 18/01/2024 | 8560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 18/01/2024 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 18/01/2024 | 67864.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 18/01/2024 | 25070.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 18/01/2024 | 7060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 18/01/2024 | 1765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 18/01/2024 | 85129.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 18/01/2024 | 14208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 18/01/2024 | 2824.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000316 | 18/01/2024 | 31805.74 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000317 | 18/01/2024 | 5384.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 19/01/2024 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 19/01/2024 | 106.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENTEÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM Nº 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000327 | 19/01/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 19/01/2024 | 950.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 19/01/2024 | 200.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000333 | 19/01/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2000334 | 19/01/2024 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 19/01/2024 | 746.20 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CABO DIVERSOS E FONTE ONEPOWER DE 500 WATTS, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 19/01/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 19/01/2024 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 19/01/2024 | 2547.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 19/01/2024 | 14774.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE MANGUERIA ILUMINOSA DE LED ALTO BRILHO DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 19/01/2024 | 4861.22 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 19/01/2024 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 19/01/2024 | 2546.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS 02(DUAS) GRADES DE CORTE DE TERRA DO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM TODA GRADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 19/01/2024 | 2057.98 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERAIS DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR DE PNEU AGRICOLA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 19/01/2024 | 644.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 300 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 19/01/2024 | 2057.98 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR DE PNEU AGRICOLA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 19/01/2024 | 644.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 184 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 22/01/2024 | 761.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 22/01/2024 | 200.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 22/01/2024 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 22/01/2024 | 6450.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 14(QUARTOZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,08(OITO) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 07(SETE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUARTOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 22/01/2024 | 39.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 22/01/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 22/01/2024 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 23/01/2024 | 14.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000350 | 23/01/2024 | 360.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS ECOLÓGICO EM 02(DOIS)APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000351 | 23/01/2024 | 423.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS ECOLÓGICO EMAPARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 01(UMA) MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E 01(UMA) INSTALAÇÃO/ REINSTALAÇÃO EM APARELHO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000352 | 23/01/2024 | 180.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS ECOLÓGICO EMAPARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000353 | 23/01/2024 | 530.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 02(DOIS) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 04(QUATRO) TROCA DE PLACA DE CIRCUTO ELETRONICO DE EVAPORADORA OU CONDESANDORA EM APARELHOS AR CONDICIONADOS 9000 BTUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000354 | 23/01/2024 | 240.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UMA) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000355 | 23/01/2024 | 170.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 02(DOIS) AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000356 | 23/01/2024 | 395.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 01(UMA) AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S E 01(UM) INSTALAÇÃO/REINSTALAÇÃO DE AOPARELHO DE AR-CONDICINADO 12.000 BTUS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000357 | 23/01/2024 | 350.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 02(DOIS) AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S E 01(UM) RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICINADO 9.000 BTUS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 23/01/2024 | 600.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPEDICA PARA SER UTLIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000349 | 23/01/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000358 | 23/01/2024 | 480.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE 9.000 BTU'S DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEOR (IGDPBF) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 23/01/2024 | 100.00 | 00007173250404 | OZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 24/01/2024 | 250.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 24/01/2024 | 250.00 | 00007691280416 | JOSÉ CÉLIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000370 | 24/01/2024 | 4680.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 24/01/2024 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 24/01/2024 | 4000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 24/01/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 24/01/2024 | 675.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 25/01/2024 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 25/01/2024 | 1568.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 25/01/2024 | 376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 25/01/2024 | 1010.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 25/01/2024 | 553.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 25/01/2024 | 4115.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 25/01/2024 | 2400.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PAPEL A4 75G DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 25/01/2024 | 616.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 25/01/2024 | 408.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UVA PRETA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 25/01/2024 | 5112.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 25/01/2024 | 2322.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 25/01/2024 | 666.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 25/01/2024 | 509.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 25/01/2024 | 143.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 25/01/2024 | 747.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA BASICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 25/01/2024 | 1104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 25/01/2024 | 474.95 | 32592118000142 | FARMACIAS DOBEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LEITES APTAMIL PRE TRANSITION 400 GR DESTINADO A FAMILIA CARENTE POR DECISÃO JUDICIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 25/01/2024 | 638.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 25/01/2024 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE DE EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000407 | 25/01/2024 | 182.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000408 | 25/01/2024 | 39.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS DESTINADO A POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 25/01/2024 | 11520.00 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELIZAÇÃO DE EXAMES TIPO ULTRASSONAGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 25/01/2024 | 300.00 | 00011792261438 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 25/01/2024 | 1508.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 25/01/2024 | 423.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 25/01/2024 | 3610.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA NQE7991 CAMINHÃO PIPA QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 25/01/2024 | 374.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 25/01/2024 | 1032.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000406 | 25/01/2024 | 252.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 25/01/2024 | 402.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 25/01/2024 | 489.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 25/01/2024 | 641.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 25/01/2024 | 245.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000376 | 25/01/2024 | 90.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 25/01/2024 | 12968.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 25/01/2024 | 213.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 25/01/2024 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 25/01/2024 | 414.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 25/01/2024 | 515.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 26/01/2024 | 812.00 | 00006703609454 | AILTON JUNIOR FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA DE VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 26/01/2024 | 500.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB AO JUAZEIRO DO NORTE-CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 26/01/2024 | 650.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE MANGUEIRO SUCÇÃO AZUL ISAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 26/01/2024 | 269.00 | 00006182202408 | LUIZA VALDIVINO DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 26/01/2024 | 2820.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA AO SHOW MUSICAL PARA EVENTO PREFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE OFICINA DE FLAUTAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 26/01/2024 | 640.00 | 51547766000121 | LABCLIN - LABORATORIO DE EXAMES E CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES CARENTE ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 26/01/2024 | 400.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 26/01/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2000412 | 26/01/2024 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 26/01/2024 | 161.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 26/01/2024 | 1840.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 26/01/2024 | 7457.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 26/01/2024 | 20.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 26/01/2024 | 6.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 26/01/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 26/01/2024 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 26/01/2024 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 29/01/2024 | 18.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 29/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/01/2024 | 31680.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 00362/2023 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000432 | 29/01/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000433 | 29/01/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/01/2024 | 81401.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/01/2024 | 35634.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (17,11%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 29/01/2024 | 478.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DO JORNADA PEDAGOGICA QUE SERA PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000431 | 29/01/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 29/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/01/2024 | 4066.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/01/2024 | 1780.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 29/01/2024 | 977.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLV5F03,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 29/01/2024 | 360.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE REVISÃO DE 40.000 KM DE VEÍCULO DE PLACA RLV5F03 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 29/01/2024 | 60.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO PLACA QSE-1436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 29/01/2024 | 680.43 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QSE-1436 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/01/2024 | 25275.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO (CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/01/2024 | 11064.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 29/01/2024 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/01/2024 | 1010.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,89%) DAS FLS 39 E 106 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/01/2024 | 2308.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FLS 39 E 106 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000430 | 29/01/2024 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 29/01/2024 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000481 | 30/01/2024 | 213.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 30/01/2024 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2000472 | 30/01/2024 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 30/01/2024 | 400.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000480 | 30/01/2024 | 81.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/01/2024 | 3342.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2024 DE VEÍCULO PLACA RLY9D96 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 2000454 | 30/01/2024 | 12865.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO O CENTRO CIRÚRGICO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2000455 | 30/01/2024 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS COM EQUIPE MÉDICA E REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CIRURGIAS, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N°0008/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES MÉDICOOS EM IMGAME E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OFTAMOLOGICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2000464 | 30/01/2024 | 25941.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/01/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/01/2024 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/01/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2000469 | 30/01/2024 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 30/01/2024 | 550.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 30/01/2024 | 1550.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 30/01/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/01/2024 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000482 | 30/01/2024 | 1136.55 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000483 | 30/01/2024 | 233.40 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000484 | 30/01/2024 | 192.30 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2000489 | 30/01/2024 | 37740.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000490 | 30/01/2024 | 30952.42 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 2000479 | 30/01/2024 | 3300.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000491 | 30/01/2024 | 36819.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000492 | 30/01/2024 | 2407.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/01/2024 | 10867.50 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 122ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/01/2024 | 42056.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 122ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/01/2024 | 3311.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 122ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/01/2024 | 6858.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 122ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/01/2024 | 3800.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 30/01/2024 | 10.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 30/01/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2000470 | 30/01/2024 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRITUBOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2000471 | 30/01/2024 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/01/2024 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/01/2024 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 30/01/2024 | 1280.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 31/01/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 31/01/2024 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 2000504 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 31/01/2024 | 5315.30 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 31/01/2024 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 31/01/2024 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 31/01/2024 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000497 | 31/01/2024 | 31158.57 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000498 | 31/01/2024 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000501 | 31/01/2024 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000500 | 31/01/2024 | 74724.40 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE A 12 A 31 JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000506 | 01/02/2024 | 6888.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000505 | 01/02/2024 | 3288.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 01/02/2024 | 150.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 01/02/2024 | 233.29 | 00071248894480 | ANDERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000507 | 01/02/2024 | 1608.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000508 | 01/02/2024 | 20864.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 01/02/2024 | 65.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 01/02/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 01/02/2024 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000509 | 01/02/2024 | 30809.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2000519 | 01/02/2024 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO P CAPACITAR PROFESSORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 01/02/2024 | 1850.00 | 30602603000124 | JAIR RODRIGUES MELO PSICOLIGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE QUE MINISTROU UMA PALESTRA DO ENCONTRO FORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DO ANO LETIVO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 01/02/2024 | 13.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 01/02/2024 | 77.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 02/02/2024 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 02/02/2024 | 18.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 02/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 02/02/2024 | 17.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTAS DIVERSAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 02/02/2024 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 02/02/2024 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 02/02/2024 | 371.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINA ONDOTOLOGICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 02/02/2024 | 805.21 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 02/02/2024 | 1061.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS PARA JALECOS DO BLOCO CIRÍRGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 02/02/2024 | 300.00 | 00008602887493 | SELDA MARIA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 02/02/2024 | 211.00 | 00012728806489 | FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB IDA E VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 02/02/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 05/02/2024 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 05/02/2024 | 664.43 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GUARDA CHUVA FREVO DIVERSOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 05/02/2024 | 577.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TECIDO DIVERSOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000534 | 05/02/2024 | 3379.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 05/02/2024 | 2681.58 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CAPITAL PARAIBA, PARA PACIENTE ESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 05/02/2024 | 2942.50 | 47960950077930 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARM AÇO, 01(UM) LIQUIDIFICADOR, 01(UM) FOGÃOBRANCO BIVOLT E 04(QUATRO) VENTILADOR 40CM DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 05/02/2024 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 05/02/2024 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA Nº 624101-1 CORRENTE, REFERENTE A TARIFA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 05/02/2024 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 05/02/2024 | 2430.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 05/02/2024 | 3340.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 05/02/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 05/02/2024 | 6.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 05/02/2024 | 14.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 06/02/2024 | 3000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, EVENTOS DIVERSOS EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000567 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000569 | 06/02/2024 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 2000574 | 06/02/2024 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000576 | 06/02/2024 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000616 | 06/02/2024 | 276.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 06/02/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000557 | 06/02/2024 | 630.23 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 06/02/2024 | 596.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2000580 | 06/02/2024 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000595 | 06/02/2024 | 150.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000596 | 06/02/2024 | 11.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMA 10A PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000597 | 06/02/2024 | 206.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000598 | 06/02/2024 | 48.95 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000599 | 06/02/2024 | 401.45 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000600 | 06/02/2024 | 2209.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ELETRICOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000601 | 06/02/2024 | 588.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ELETRICOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000602 | 06/02/2024 | 420.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ELETRICOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000603 | 06/02/2024 | 1003.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000604 | 06/02/2024 | 107.23 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000605 | 06/02/2024 | 48.95 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000550 | 06/02/2024 | 2162.52 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 06/02/2024 | 400.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS DE ESTABILIADADE PATELAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 06/02/2024 | 150.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000553 | 06/02/2024 | 270.01 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2000560 | 06/02/2024 | 32270.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2000561 | 06/02/2024 | 29171.61 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 06/02/2024 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 06/02/2024 | 3430.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 06/02/2024 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 06/02/2024 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1600(HUM MIL SEISCENTOS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 06 D EFEVEREIRO DE 2024 PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NOS PSF I,II E III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 06/02/2024 | 500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2000584 | 06/02/2024 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000585 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000609 | 06/02/2024 | 2918.25 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000610 | 06/02/2024 | 296.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000611 | 06/02/2024 | 790.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000612 | 06/02/2024 | 823.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000613 | 06/02/2024 | 309.25 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000614 | 06/02/2024 | 184.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 06/02/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 06/02/2024 | 120.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000606 | 06/02/2024 | 1285.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000608 | 06/02/2024 | 765.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 2000568 | 06/02/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM)CARRO PIPA DE PLACA KIG0921, A REALIZAR PERCURSOS MÉDIO DE 60KM POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NOS LOCAIS INDICADOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000578 | 06/02/2024 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 06/02/2024 | 500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 06/02/2024 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000615 | 06/02/2024 | 323.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 06/02/2024 | 403.70 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS CARNAVALESCOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000549 | 06/02/2024 | 270.01 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 06/02/2024 | 577.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 06/02/2024 | 1377.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000607 | 06/02/2024 | 1500.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000556 | 06/02/2024 | 8284.32 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 06/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT DO CARNAVAL 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000575 | 06/02/2024 | 4410.23 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000586 | 06/02/2024 | 1122.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000587 | 06/02/2024 | 1736.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000588 | 06/02/2024 | 12943.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000589 | 06/02/2024 | 2485.37 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000590 | 06/02/2024 | 9205.61 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000062023 | 2000591 | 06/02/2024 | 595.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000592 | 06/02/2024 | 1208.55 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000593 | 06/02/2024 | 6800.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000594 | 06/02/2024 | 1968.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 06/02/2024 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 06/02/2024 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000630 | 07/02/2024 | 262.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000639 | 07/02/2024 | 607.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA GARAGFEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000632 | 07/02/2024 | 234.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 07/02/2024 | 300.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 07/02/2024 | 100.00 | 00002964542490 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005726392442 | MARIA DO DESTERRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000629 | 07/02/2024 | 393.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 07/02/2024 | 213.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 07/02/2024 | 400.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DE 01(UM) FAIXA DE LONA MEDINDO 1.150 X 0.50 E 02(DOIS) DISPLAY EM ACM ADESIVADO MEDINDO 0.98X0.50 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000631 | 07/02/2024 | 165.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 07/02/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000635 | 07/02/2024 | 662.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000636 | 07/02/2024 | 414.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000637 | 07/02/2024 | 200.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000638 | 07/02/2024 | 96.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 07/02/2024 | 5300.00 | 36965005000104 | RÁPIDO SOCORRO - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS, TRIAGENS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 07/02/2024 | 3728.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 07/02/2024 | 4158.98 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSJ3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 07/02/2024 | 1088.00 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSJ3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 07/02/2024 | 422.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO NA VAN TFD DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000633 | 07/02/2024 | 483.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000646 | 07/02/2024 | 282.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 07/02/2024 | 48.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2000634 | 07/02/2024 | 179.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000648 | 08/02/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 08/02/2024 | 84.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 08/02/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 08/02/2024 | 42.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 08/02/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 08/02/2024 | 528.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-8G94 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 08/02/2024 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 08/02/2024 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 08/02/2024 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000664 | 08/02/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000665 | 08/02/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000666 | 08/02/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 08/02/2024 | 5000.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, INSTAÇÃO DE SWUITHS, RB, MONTAGEM DE RACK, PASSAGEM DE CABO PARA TODOS OS AMBIENTES E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2000672 | 08/02/2024 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000685 | 08/02/2024 | 126.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 08/02/2024 | 5196.56 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 2000650 | 08/02/2024 | 1095.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 08/02/2024 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 08/02/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 08/02/2024 | 333.34 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 08/02/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DE SAÚDE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000667 | 08/02/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2000668 | 08/02/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 08/02/2024 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 08/02/2024 | 4000.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO, INSTAÇÃO DE SWUITHS, RB, MONTAGEM DE RACK, PASSAGEM DE CABO PARA TODOS OS AMBIENTES E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALAS DA TELEMEDICINA E COMPUTADORES PARA USAR A PEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 08/02/2024 | 2200.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 2000681 | 08/02/2024 | 14658.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 08/02/2024 | 912.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000687 | 08/02/2024 | 351.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000688 | 08/02/2024 | 1238.70 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 08/02/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 08/02/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000679 | 08/02/2024 | 13000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CARNAVALESCO SANZÉ FOLIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000680 | 08/02/2024 | 20000.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SETOR ARTISTICO, VISANDO APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS BANDAS E ORQUESTRA DE FREVOS PARA ABRILHATAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS SANZÉ FOLIA NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 08/02/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 08/02/2024 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BARRO-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000686 | 08/02/2024 | 120.25 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010893256498 | JOSIMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 08/02/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000674 | 08/02/2024 | 53699.78 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000683 | 08/02/2024 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000684 | 08/02/2024 | 90.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 09/02/2024 | 3557.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 09/02/2024 | 1945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 09/02/2024 | 2320.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 09/02/2024 | 13236.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 09/02/2024 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 09/02/2024 | 4912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 09/02/2024 | 715.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE REFORMA BÁSICA EM TODOS OS ALAMBRADOS E MANUTENÇÃO DE TANQUES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 09/02/2024 | 13912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 09/02/2024 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000759 | 09/02/2024 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 09/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AUTORIDADES CONSTITUIDAS; APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DO MUNICIPIO POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 09/02/2024 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 09/02/2024 | 9884.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 09/02/2024 | 9648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 09/02/2024 | 4473.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 09/02/2024 | 6182.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 09/02/2024 | 8563.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 09/02/2024 | 300.00 | 00010887411428 | CACILDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 09/02/2024 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 09/02/2024 | 11026.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 09/02/2024 | 7385.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 09/02/2024 | 4951.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 09/02/2024 | 118.60 | 08680886000173 | CONSELHO REGINAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RT 2024 REFERENTE AO PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES EMETITIDO PELO CRMV, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPDA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 09/02/2024 | 2055.00 | 00009030943475 | JESSIKA ASSIS FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIA ESPECIALIZADO EM APLICAÇÃO DE VAACINA E ATENDIMENTO VETERINÁRIO A PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 09/02/2024 | 293.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE DOXIFIN TABS DIPY 100MG E AVE HEMOLIPET 30ML, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 09/02/2024 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 09/02/2024 | 18000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO PARA O CARNAVAL DE 2024, REALIZADOS NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FERVEREIRO EM PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 09/02/2024 | 1030.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EXTINTOR PO ABC E QUIMICO MAIS PARAFUSOS E BUCHA DESTE AO PALCO MUNICIPAL, PARA EVENTO CARNAVALESCO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 09/02/2024 | 14928.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 09/02/2024 | 20858.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 09/02/2024 | 7180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 09/02/2024 | 25813.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 09/02/2024 | 57158.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 09/02/2024 | 19203.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 09/02/2024 | 13098.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 09/02/2024 | 15030.51 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 09/02/2024 | 5648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 09/02/2024 | 6280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 09/02/2024 | 8934.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 09/02/2024 | 7753.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 09/02/2024 | 1765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 09/02/2024 | 8058.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 09/02/2024 | 5829.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 09/02/2024 | 66338.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERNAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 09/02/2024 | 49484.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(SECRETARIA DE SAÚDE COMPLENT SALARIAL LEI N°32 ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 09/02/2024 | 6540.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 124(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL SESB BUCAL PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 2000743 | 09/02/2024 | 1414.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 09/02/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 09/02/2024 | 2470.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TECIDOS PARA BLOCO CIRÍRGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 09/02/2024 | 235.00 | 34480875000150 | L M DE ANDRADE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 09/02/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 09/02/2024 | 2475.01 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 09/02/2024 | 425.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA VACINAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2000773 | 09/02/2024 | 750.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ COM SERVIÇOS EXECULTADOS: MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO EM TODO TELHADO E DIVERSOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 09/02/2024 | 70376.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 09/02/2024 | 1412.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 09/02/2024 | 315190.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 09/02/2024 | 35897.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 09/02/2024 | 7872.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 09/02/2024 | 11384.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 09/02/2024 | 36801.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 09/02/2024 | 72264.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 09/02/2024 | 28384.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 09/02/2024 | 7587.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA EDUCAÇÃO, EDU. INFANTIL: CRECHE E PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 09/02/2024 | 1963.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA EDUCAÇÃO, EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 09/02/2024 | 84720.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 09/02/2024 | 14208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA EDUCAÇÃO, COMISIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 09/02/2024 | 3353.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 09/02/2024 | 232.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 09/02/2024 | 647.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2C05, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2000772 | 09/02/2024 | 715.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 09/02/2024 | 19299.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 09/02/2024 | 12060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 09/02/2024 | 10158.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 09/02/2024 | 77.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 09/02/2024 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 09/02/2024 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 09/02/2024 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032023 | 2000754 | 09/02/2024 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 09/02/2024 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 09/02/2024 | 1379.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE TRANSFERENCIA DO PROPRIETARIO PESSOA JURIDICA PARA PESSOA FISICA DE VEÍCULO LEILOADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 09/02/2024 | 235.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE TRANSFERENCIA DO PROPRIETARIO PESSOA JURIDICA PARA PESSOA FISICA DE VEÍCULO LEILOADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2000776 | 14/02/2024 | 94830.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, MAPEAMENTO DE RETINA, TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO,CIRURGIAS DE CATARATA E RETIRADA DE CORPO DA CAMARA INTERIOR DO OLHO, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 15/02/2024 | 600.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE BANHO COMPCTA CINZA 203 DOBRAVEL -CDS DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 15/02/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 15/02/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000784 | 15/02/2024 | 444.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000786 | 15/02/2024 | 372.32 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 15/02/2024 | 500.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 15/02/2024 | 16960.00 | 41863079000161 | BMF SURGICAL CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DA FACE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 15/02/2024 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PUNÇÃO DA TIREÓIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 15/02/2024 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) USG MORFOLÓGICO TN REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2000798 | 15/02/2024 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS COM EQUIPE MÉDICA E REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CIRURGIAS, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N°0008/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES MÉDICOOS EM IMGAME E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OFTAMOLOGICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 15/02/2024 | 7.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 15/02/2024 | 21.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 15/02/2024 | 275.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 15/02/2024 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000787 | 15/02/2024 | 286.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS ESTUDANTIS NA CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 15/02/2024 | 2400.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 15/02/2024 | 541.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 15/02/2024 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 15/02/2024 | 30.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 15/02/2024 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2000785 | 15/02/2024 | 291.70 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 16/02/2024 | 523.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO AMORT DT D TURBOGAS C SUPORTE SIENA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GRAND SIENA DE PLACA RLY9D96 DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 16/02/2024 | 650.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL DOS IDOSOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 16/02/2024 | 400.00 | 00071238632408 | FABIANA FELIX DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 16/02/2024 | 220.00 | 00007494177493 | JUCÉLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO P CAPACITAR PROFESSORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 16/02/2024 | 843.00 | 00078939364449 | FERNANDA LUCIA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA0PB REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000052023 | 2000818 | 16/02/2024 | 2316.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Chamada Pública | 000052023 | 2000819 | 16/02/2024 | 4522.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 16/02/2024 | 400.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL EM LONA COM ILHÕES MEDINDO 2.00X2.00 PARA FOTOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 16/02/2024 | 400.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL EM LONA COM ILHÕES MEDINDO 2.00X2.00 PARA FOTOGRAFIA NA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 16/02/2024 | 20.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 16/02/2024 | 624.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENCIMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO DE PLACA OFC1909 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 16/02/2024 | 9.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 16/02/2024 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 16/02/2024 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 16/02/2024 | 350.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLV5F03,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 16/02/2024 | 569.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 16/02/2024 | 540.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKX1B28,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 16/02/2024 | 130.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA SKX1B28 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 16/02/2024 | 518.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NEGATOSCOPIO 2 CORPO PINTADO MARCA CASAMEDICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 16/02/2024 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 19/02/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 19/02/2024 | 5.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 19/02/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 19/02/2024 | 4000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 20/02/2024 | 150.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE AÇO MEDINDO 0,80X0,80 NA CAMPO DE FUTEBOLA O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 20/02/2024 | 3231.00 | 00009211087457 | EDSON WAGNER FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 10(DEZ) LIXEIRAS EM FERRO GALVANIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2000864 | 20/02/2024 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 20/02/2024 | 1140.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA NQE7991 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 20/02/2024 | 400.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 20/02/2024 | 40.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE CONCERTO DE PORTÃO DE AÇO NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000843 | 20/02/2024 | 7500.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABOREAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000855 | 20/02/2024 | 780.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 20/02/2024 | 1412.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDSE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MUSICA DESTINADO A PROMOVER OFICIA PARA USUÁRIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000836 | 20/02/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 20/02/2024 | 158.00 | 00011412069432 | FILIPE JUVENCIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 20/02/2024 | 390.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO DE FAIXA MEDINDO 2.00X2.00M PARA ATIVIDADES CARNAVALESCAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000837 | 20/02/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000844 | 20/02/2024 | 3800.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE RELÁRIOS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA RELATIVO A GASTOS PÚBLICAS FINANCEIROS E ASSOSSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO BIMESTRAL DO SIOPS E SIOPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 20/02/2024 | 3464.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000827 | 20/02/2024 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000828 | 20/02/2024 | 1890.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000835 | 20/02/2024 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2000845 | 20/02/2024 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 20/02/2024 | 548.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000849 | 20/02/2024 | 170.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MODELO SPLIT 12.000 BUS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POÇO CAVALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000850 | 20/02/2024 | 470.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MODELO SPLIT 12.000 BUS, RECARGA DE GÁS ECOLOGICO EM APARELHO AR SPLIT 9000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000851 | 20/02/2024 | 1190.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 14(QUARTOZE) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BUS NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000852 | 20/02/2024 | 1985.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 19(DEZENOVE) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS E 02(DOIS) RECARGA DE GÁS ECOLOGICO EM SPLIT 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000853 | 20/02/2024 | 1505.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 09(NOVE) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS E 04(QUATRO) RECARGA DE GÁS ECOLOGICO EM SPLIT 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000854 | 20/02/2024 | 595.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 07(SETE) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 20/02/2024 | 855.00 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PLANTAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 20/02/2024 | 100.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO EM 02(DOIS) PORTÕES NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO NETO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000829 | 20/02/2024 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000830 | 20/02/2024 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000831 | 20/02/2024 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000832 | 20/02/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000833 | 20/02/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000834 | 20/02/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 20/02/2024 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PCT CIRUGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 20/02/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 20/02/2024 | 957.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 20/02/2024 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 20/02/2024 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA BREJO SANTO-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 20/02/2024 | 200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 20/02/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME RM COLUNA LOMBO -SAGRA SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 20/02/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 20/02/2024 | 1845.00 | 00002271756464 | FRANCISCA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA CONFECCIONAR 10 KITS DE CAMPO CIRÚRGICO, 10 BATAS PARA PACIENTES E 15 LENÇÓIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 20/02/2024 | 967.18 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 20/02/2024 | 330.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE KWID DE RLW2E66, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 20/02/2024 | 860.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,6M² COBERTA METÁLICA E 02 CALHAS NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 20/02/2024 | 900.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DE AÇO MEDINDO 0,80X2.10 E FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 TOLDE DE PORTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 20/02/2024 | 220.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FORRO EM PVC E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS DE AÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 20/02/2024 | 225.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000879 | 21/02/2024 | 355.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) DE MANUTENÇÃO DE MODELO SPLIT 12.000 BTUS MAS RECARGA DE GÁS ECOLOGICO EM 01(UM) APARELHO AR CONDICIONADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000880 | 21/02/2024 | 85.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) DE MANUTENÇÃO DE MODELO SPLIT 12.000 BTUS, NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000881 | 21/02/2024 | 325.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01(UMA) DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODELO SPLIT 12.000 BTUS, NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 21/02/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 21/02/2024 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 21/02/2024 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 21/02/2024 | 474.95 | 32592118000142 | FARMACIAS DOBEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE APTAMIL PRE TRANSITION 400GR DESTINADO A FAMILIA CARENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 21/02/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 21/02/2024 | 71.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 22/02/2024 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 22/02/2024 | 106.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 22/02/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 22/02/2024 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 22/02/2024 | 7193.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 22/02/2024 | 2649.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DIVERSAS E COLETE DUPLCA FACE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 22/02/2024 | 147.73 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE TRAVÃO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 22/02/2024 | 475.44 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO 80.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 22/02/2024 | 847.27 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 22/02/2024 | 642.56 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 22/02/2024 | 6000.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 07(SETE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 22/02/2024 | 90.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE FECHADURA E GIRO EM PORTA DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 23/02/2024 | 2093.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 23/02/2024 | 400.00 | 00008077048498 | MARIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 23/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 23/02/2024 | 5196.56 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 23/02/2024 | 7647.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 23/02/2024 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERANADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 23/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA Nº 624101-1 CORRENTE, REFERENTE A TARIFA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 23/02/2024 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA , GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO 01(UM) RAIXO X DE COLUNA TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 23/02/2024 | 855.00 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PLANTAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 23/02/2024 | 24692.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE MOB. E OUTROS EQUIP. P/ ESC. MUN. DO ENS INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 23/02/2024 | 16.54 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO FNDE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 23/02/2024 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 23/02/2024 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 23/02/2024 | 42426.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 123ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 23/02/2024 | 32017.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 0362/2023 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 23/02/2024 | 3340.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 123ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 23/02/2024 | 10963.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 123ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 23/02/2024 | 6918.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 123ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 23/02/2024 | 1800.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2024 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 23/02/2024 | 99.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 23/02/2024 | 178.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 23/02/2024 | 23.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 34490-7 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 23/02/2024 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 23/02/2024 | 23.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 16.598-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 23/02/2024 | 46.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 23/02/2024 | 25584.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 23/02/2024 | 7730.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 23/02/2024 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 26/02/2024 | 72.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 26/02/2024 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 26/02/2024 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 26/02/2024 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 26/02/2024 | 400.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 26/02/2024 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 26/02/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 26/02/2024 | 1142.40 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2000936 | 26/02/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 2000938 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 2000939 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008488666497 | MARIA JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 26/02/2024 | 500.00 | 00006404978458 | DAMIANA LOPES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 26/02/2024 | 500.00 | 00002473223424 | PAULO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 26/02/2024 | 525.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 27/02/2024 | 200.00 | 00010867659408 | AMANDA BEATRIZ FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO DE ENCONTRO DE GESTANTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 27/02/2024 | 389.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 27/02/2024 | 842.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 27/02/2024 | 514.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 27/02/2024 | 1500.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 27/02/2024 | 1412.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDSE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MUSICA DESTINADO A PROMOVER OFICIA PARA USUÁRIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 27/02/2024 | 1900.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 27/02/2024 | 160.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, REFERENTE A REMEDNO DOS PNEUS DOS VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 27/02/2024 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 27/02/2024 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 27/02/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 27/02/2024 | 658.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 27/02/2024 | 626.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 27/02/2024 | 1500.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 27/02/2024 | 375.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 27/02/2024 | 3458.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS MADEIRA/AÇO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 27/02/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 27/02/2024 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 28/02/2024 | 566.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 28/02/2024 | 979.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 28/02/2024 | 365.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11335-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 28/02/2024 | 6.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2000993 | 28/02/2024 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 28/02/2024 | 289.70 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS ALMOÇO E REFRIGERANTE PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 28/02/2024 | 301.80 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS ALMOÇO E REFRIGERANTE PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 28/02/2024 | 2609.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 28/02/2024 | 2072.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 28/02/2024 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2000999 | 28/02/2024 | 4680.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 28/02/2024 | 22100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE PAPEL A4 COPMAX CX DAS UNIDADES ESCOLARES ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001008 | 28/02/2024 | 26000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 28/02/2024 | 711.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 28/02/2024 | 642.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 28/02/2024 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 28/02/2024 | 2500.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 28/02/2024 | 4781.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 28/02/2024 | 1009.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 28/02/2024 | 815.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 28/02/2024 | 2450.00 | 00352484000138 | BEATRIZ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DIVERSOS DE VEÍCULO DE PLACA SKX1B28, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 28/02/2024 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2000995 | 28/02/2024 | 51100.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2000996 | 28/02/2024 | 40943.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001000 | 28/02/2024 | 2295.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001001 | 28/02/2024 | 145.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001002 | 28/02/2024 | 4065.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001003 | 28/02/2024 | 386.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 28/02/2024 | 662.58 | 32592118000142 | FARMACIAS DOBEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE FIBER MAIS LATA 260 GR 400GR DESTINADO A FAMILIA CARENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 28/02/2024 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 28/02/2024 | 8896.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001009 | 28/02/2024 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001010 | 28/02/2024 | 2630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001011 | 28/02/2024 | 17238.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001012 | 28/02/2024 | 2810.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001013 | 28/02/2024 | 836.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001014 | 28/02/2024 | 568.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001015 | 28/02/2024 | 3843.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 28/02/2024 | 691.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 28/02/2024 | 408.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 28/02/2024 | 13945.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 28/02/2024 | 237.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 28/02/2024 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 28/02/2024 | 407.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 28/02/2024 | 529.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 28/02/2024 | 431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 28/02/2024 | 1288.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DOS ABASTECIMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 28/02/2024 | 290.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 28/02/2024 | 304.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 28/02/2024 | 1097.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001025 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001026 | 29/02/2024 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001030 | 29/02/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001053 | 29/02/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001029 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001017 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 29/02/2024 | 1445.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/02/2024 | 300.00 | 00071238627404 | KELIANA MARTINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008488666497 | MARIA JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001027 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001041 | 29/02/2024 | 4410.23 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001048 | 29/02/2024 | 24194.29 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 09 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001016 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001028 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 29/02/2024 | 8000.00 | 04982778000102 | A.C.DA S.CARVALHO LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL QUE SERA SERALIZADO NO DIA 18 DE MARÇONOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ PADOEIRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES E REALIZAÇÕES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADFA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001031 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001019 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001020 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001021 | 29/02/2024 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001022 | 29/02/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001023 | 29/02/2024 | 497.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/02/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 29/02/2024 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 29/02/2024 | 4560.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 29/02/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 29/02/2024 | 900.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 29/02/2024 | 1010.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA RLW2E66 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 29/02/2024 | 3719.52 | 27389713000145 | INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001050 | 29/02/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001051 | 29/02/2024 | 33320.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 29/02/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 29/02/2024 | 200.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME (BIOPSIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 29/02/2024 | 750.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 29/02/2024 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA SKX1B28 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 29/02/2024 | 500.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKX1B28,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 29/02/2024 | 900.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/02/2024 | 8531.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001024 | 29/02/2024 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001033 | 29/02/2024 | 9710.71 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/02/2024 | 22100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE PAPEL A4 OFICIO COPMAX CX DIVERSOS DESTINADO AS UNIADDESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 2001044 | 29/02/2024 | 4300.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001049 | 29/02/2024 | 49753.01 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001066 | 29/02/2024 | 32548.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001067 | 29/02/2024 | 15000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLAR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001068 | 29/02/2024 | 25000.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001069 | 29/02/2024 | 10000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001070 | 29/02/2024 | 26000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 29/02/2024 | 2000.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 CAMISAS DESTINADO AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/02/2024 | 87780.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/02/2024 | 38426.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/02/2024 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001018 | 29/02/2024 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001032 | 29/02/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001040 | 29/02/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 29/02/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/02/2024 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 283143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2001063 | 29/02/2024 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRITUBOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 29/02/2024 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENCIMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO DE PLACA QFY1D42 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 29/02/2024 | 1605.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/02/2024 | 35828.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/02/2024 | 46198.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS FOLHAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 01/03/2024 | 29.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 01/03/2024 | 68.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 01/03/2024 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 01/03/2024 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 01/03/2024 | 2070.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001088 | 01/03/2024 | 748.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2001092 | 01/03/2024 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 01/03/2024 | 17.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001089 | 01/03/2024 | 3414.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 01/03/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 01/03/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 01/03/2024 | 732.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 01/03/2024 | 4950.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2001097 | 01/03/2024 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001098 | 01/03/2024 | 3050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001099 | 01/03/2024 | 265.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001100 | 01/03/2024 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001087 | 01/03/2024 | 1561.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001086 | 01/03/2024 | 6705.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00008359843465 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO SENDO DE RECIFE-PE AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 04/03/2024 | 4336.00 | 38926946000156 | JOSE DANTAS VENECESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILÁRIA, PINTURA, MECÂNICA E PARTE ELETRICA DE VEÍCULO GRAN SIENA 2021 DE PLACA RLYD96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 04/03/2024 | 273.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 04/03/2024 | 1100.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS FEIJÃO, MILHO, SORGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 04/03/2024 | 300.00 | 00003714904484 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 04/03/2024 | 300.00 | 00011137065460 | RANIELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 04/03/2024 | 500.00 | 00017289563409 | PATRICIA MARIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 04/03/2024 | 282.00 | 00008841140402 | ANA PAULA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 04/03/2024 | 2000.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA NEWHOLLAND COM TRANSFALDO DO SITIO SARAPÓ A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 04/03/2024 | 180.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ 04KG,L TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE BAIXA PRESSÃO E CORDÃO PLASTICO PARA VALVULA M30 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 04/03/2024 | 500.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE UNFORMES DE CONJUNTO EM MALHA CACHARREL, DESTINADO A TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2001114 | 04/03/2024 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 04/03/2024 | 650.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA SLF1F98 COM TRANSLADO DE CONDADO-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001122 | 04/03/2024 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001123 | 04/03/2024 | 265.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001124 | 04/03/2024 | 3050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001118 | 04/03/2024 | 10216.20 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 E AÇUCAR CRISTAL FAVORITO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001119 | 04/03/2024 | 993.30 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 04/03/2024 | 4940.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 04/03/2024 | 44.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTAS DIVERSAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 04/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11335-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 04/03/2024 | 12.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 04/03/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 05/03/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 05/03/2024 | 1011.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 05/03/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 05/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 05/03/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001163 | 05/03/2024 | 151.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001170 | 05/03/2024 | 331.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 05/03/2024 | 2343.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 05/03/2024 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001164 | 05/03/2024 | 1331.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001165 | 05/03/2024 | 1580.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001166 | 05/03/2024 | 469.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001167 | 05/03/2024 | 759.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 05/03/2024 | 750.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 05/03/2024 | 661.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER QUE SERA PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 05/03/2024 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 05/03/2024 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001174 | 05/03/2024 | 151.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001175 | 05/03/2024 | 234.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001176 | 05/03/2024 | 393.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001177 | 05/03/2024 | 662.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 05/03/2024 | 4661.25 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 05/03/2024 | 900.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CAPSULOTOMIA POR YAG LASER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1600(HUM MIL SEISCENTOS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024 A 06 DE MARÇO DE 2024 PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NOS PSF I, PSF II, E PSF III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 05/03/2024 | 1300.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FVEEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001187 | 05/03/2024 | 754.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001188 | 05/03/2024 | 895.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 05/03/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 05/03/2024 | 2293.19 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001168 | 05/03/2024 | 262.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 05/03/2024 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001192 | 05/03/2024 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001173 | 05/03/2024 | 614.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 05/03/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005974681410 | LUCIANA MENDES CAVACLCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 05/03/2024 | 2552.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001172 | 05/03/2024 | 227.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 05/03/2024 | 944.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001169 | 05/03/2024 | 138.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001171 | 05/03/2024 | 400.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 05/03/2024 | 709.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A POMBAL-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DE PESSOAS CARENTES QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 05/03/2024 | 5000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 06/03/2024 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTA EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIUZAÇÃO DO PROCAD NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 06/03/2024 | 500.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001250 | 06/03/2024 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001219 | 06/03/2024 | 758.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001220 | 06/03/2024 | 451.55 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 06/03/2024 | 5700.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRITA NR. DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001222 | 06/03/2024 | 9414.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001223 | 06/03/2024 | 587.35 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001224 | 06/03/2024 | 913.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001225 | 06/03/2024 | 2889.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001226 | 06/03/2024 | 2644.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001227 | 06/03/2024 | 1868.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001228 | 06/03/2024 | 9480.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001229 | 06/03/2024 | 1220.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001230 | 06/03/2024 | 2851.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001231 | 06/03/2024 | 7413.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO DE DIVERSAS RUAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001232 | 06/03/2024 | 1887.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO DE DIVERSAS RUAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 06/03/2024 | 480.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE CONFECÇÃO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS DE LOGRADOURO, PARA DIVERSAS RUAS PARA ATENDER AS FEVEREIRO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2001262 | 06/03/2024 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001233 | 06/03/2024 | 1764.03 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENNÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 06/03/2024 | 1300.00 | 22417727000101 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADO EM VIDRO, MEDALHAS EM AGRILICO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA COPA RURAL 2024 REALIZADA NO SITIO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001265 | 06/03/2024 | 824.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENNÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 06/03/2024 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 06/03/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 06/03/2024 | 350.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 06/03/2024 | 300.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA) CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001213 | 06/03/2024 | 772.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001214 | 06/03/2024 | 424.35 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001215 | 06/03/2024 | 977.13 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001216 | 06/03/2024 | 286.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001217 | 06/03/2024 | 357.68 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001218 | 06/03/2024 | 28.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 06/03/2024 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 06/03/2024 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 06/03/2024 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2001245 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2001246 | 06/03/2024 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001253 | 06/03/2024 | 720.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001255 | 06/03/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001256 | 06/03/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 06/03/2024 | 200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001201 | 06/03/2024 | 733.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001202 | 06/03/2024 | 1592.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001203 | 06/03/2024 | 646.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001204 | 06/03/2024 | 300.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001205 | 06/03/2024 | 2767.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001206 | 06/03/2024 | 4442.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001207 | 06/03/2024 | 5077.42 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001208 | 06/03/2024 | 680.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001209 | 06/03/2024 | 927.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001210 | 06/03/2024 | 1063.55 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001211 | 06/03/2024 | 1149.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001212 | 06/03/2024 | 2002.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001235 | 06/03/2024 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 06/03/2024 | 596.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001258 | 06/03/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 06/03/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 06/03/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001264 | 06/03/2024 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 06/03/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001236 | 06/03/2024 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001237 | 06/03/2024 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 06/03/2024 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001254 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001257 | 06/03/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 07/03/2024 | 12.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 07/03/2024 | 500.00 | 00011583039473 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO:(SALGADOS), PARA EVENTO DE JORNADA PEDAGÓGICA DO MASGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 07/03/2024 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 07/03/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 07/03/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 07/03/2024 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A BREJO DO CRUS-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 07/03/2024 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 07/03/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 07/03/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 07/03/2024 | 1250.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E XAME (BIOPSIA DE PRÓSTATA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2001282 | 07/03/2024 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS COM EQUIPE MÉDICA E REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CIRURGIAS, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N°0008/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES MÉDICOOS EM IMGAME E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OFTAMOLOGICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001283 | 07/03/2024 | 784.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001284 | 07/03/2024 | 246.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001285 | 07/03/2024 | 2284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 07/03/2024 | 621.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2001287 | 07/03/2024 | 44267.50 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 07/03/2024 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005888795410 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 07/03/2024 | 500.00 | 00006489152479 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004731478405 | MARIA FARIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 07/03/2024 | 500.00 | 00008056185461 | ANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 07/03/2024 | 500.00 | 00015450959494 | MARIA DOS REMEDIOS AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001288 | 07/03/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004936637467 | ADEILZA FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 08/03/2024 | 130.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001294 | 08/03/2024 | 5660.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 08/03/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PÁTOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001298 | 08/03/2024 | 784.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001311 | 08/03/2024 | 9246.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 08/03/2024 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001302 | 08/03/2024 | 26000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 08/03/2024 | 285.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ DE 05 JANELAS MEDINDO 1,40X 0,90 CADA NA UNIDADE ESCOLA ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 08/03/2024 | 741.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ DE 13 JANELAS MEDINDO 1,40X 0,90 CADA NA UNIDADE ESCOLA MARIA MARQUES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 08/03/2024 | 120.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ DE 2 JANELAS MEDINDO 1,40X 0,90 CADA NA UNIDADE ESCOLA JOÃO ARAÚJO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 08/03/2024 | 4140.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ DE 16 JANELAS MEDINDO 1,40X 0,90; 13 JANELAS MEDINDO 1,80X 1,60 E 9 JANELAS MEDINDO 1,17X 1,17 E ADESIVO PARA PLACA DE CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 08/03/2024 | 185.25 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE LONAS PARA PLACA DE UNIDADE ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 08/03/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 08/03/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 08/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 08/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 08/03/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001313 | 11/03/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001314 | 11/03/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001321 | 11/03/2024 | 11096.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001322 | 11/03/2024 | 1536.55 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001323 | 11/03/2024 | 360.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 11/03/2024 | 400.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 11/03/2024 | 400.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2001318 | 11/03/2024 | 32345.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 11/03/2024 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 11/03/2024 | 336.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES TIPO LANCHES PREPARADA PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001324 | 11/03/2024 | 198.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 12/03/2024 | 498.99 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA-PB A BRASÍLIA-DF COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001342 | 12/03/2024 | 19.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 12/03/2024 | 528.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 12/03/2024 | 528.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001352 | 12/03/2024 | 53.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 12/03/2024 | 125.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001366 | 12/03/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001364 | 12/03/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001339 | 12/03/2024 | 55.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001353 | 12/03/2024 | 54.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001359 | 12/03/2024 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001360 | 12/03/2024 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001361 | 12/03/2024 | 77984.06 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001367 | 12/03/2024 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 12/03/2024 | 120.00 | 00010178336483 | ELIZAMA GRAZIELA ONIAS FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO NA REALIZAÇÃO DE DESTE DA ORELHINHA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 12/03/2024 | 1004.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 12/03/2024 | 600.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2001333 | 12/03/2024 | 5022.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 12/03/2024 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 12/03/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PÁTOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001340 | 12/03/2024 | 615.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001343 | 12/03/2024 | 211.15 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032023 | 2001345 | 12/03/2024 | 1562.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001346 | 12/03/2024 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001354 | 12/03/2024 | 242.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001355 | 12/03/2024 | 1019.75 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001362 | 12/03/2024 | 33320.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001363 | 12/03/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001368 | 12/03/2024 | 9000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 12/03/2024 | 532.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001341 | 12/03/2024 | 1199.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001344 | 12/03/2024 | 39.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001351 | 12/03/2024 | 5158.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001356 | 12/03/2024 | 696.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001357 | 12/03/2024 | 47.10 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001358 | 12/03/2024 | 5847.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001365 | 12/03/2024 | 59463.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 12/03/2024 | 3165.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 12/03/2024 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 12/03/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001375 | 13/03/2024 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2001379 | 13/03/2024 | 52043.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 13/03/2024 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 13/03/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 13/03/2024 | 500.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 2001378 | 13/03/2024 | 12865.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO O CENTRO CIRÚRGICO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 13/03/2024 | 1500.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO, DE TIME LOCAL DA CIDADE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 13/03/2024 | 500.00 | 00007751367431 | LUIZA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 13/03/2024 | 422.00 | 00007477184401 | MARIA EUVIRA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTO TIPO: (ALMOÇO) PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 14/03/2024 | 2100.00 | 42066137000199 | DIVINO DOCE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES DO TIPO BRIGADEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO AS SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 14/03/2024 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 14/03/2024 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 14/03/2024 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 14/03/2024 | 8500.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) PLANTÕES MEDICOS DE 24H CADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 14/03/2024 | 10.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 14/03/2024 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 15/03/2024 | 19497.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 15/03/2024 | 13472.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(GSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 15/03/2024 | 10158.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 15/03/2024 | 91.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 15/03/2024 | 1412.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 15/03/2024 | 394188.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 15/03/2024 | 36724.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 15/03/2024 | 7933.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 15/03/2024 | 11384.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 15/03/2024 | 73867.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 15/03/2024 | 37889.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 15/03/2024 | 92306.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 15/03/2024 | 28827.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 15/03/2024 | 7060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU. INFANTIL, CRECHE/PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 15/03/2024 | 2109.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 15/03/2024 | 82078.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 15/03/2024 | 14208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 15/03/2024 | 3824.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001452 | 15/03/2024 | 1117.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001462 | 15/03/2024 | 5258.10 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001463 | 15/03/2024 | 2860.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 15/03/2024 | 90.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE FECHADURA DE GIRO EM PORTA DE VIDRO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 2001389 | 15/03/2024 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCEIRA EM AÇO OU MONOBLOCO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0KM, AIR BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ A.B.S. BNAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR , ADAPTADA P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO MOTOR DIANTERIO; 4 CILINDROS; COMBUSTIVEL GASOLINA OU ÁLCOOL MISURADOS ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 15/03/2024 | 14193.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 15/03/2024 | 19358.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 15/03/2024 | 7180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 15/03/2024 | 25813.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 15/03/2024 | 60103.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 15/03/2024 | 20285.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 15/03/2024 | 14485.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 15/03/2024 | 14497.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 15/03/2024 | 5842.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 15/03/2024 | 6280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 15/03/2024 | 8724.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 15/03/2024 | 9302.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 15/03/2024 | 1765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 15/03/2024 | 7766.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 15/03/2024 | 4064.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 15/03/2024 | 63628.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 15/03/2024 | 52052.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(COMPLEMENTAÇÃO SALARIO LEI CP N°32 ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO MINI CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 15/03/2024 | 7952.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 124(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL SESB PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 15/03/2024 | 970.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANT HG-37002 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSJ3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001467 | 15/03/2024 | 206.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 15/03/2024 | 13912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 15/03/2024 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 15/03/2024 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 15/03/2024 | 6967.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 15/03/2024 | 488.22 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 15/03/2024 | 257.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 15/03/2024 | 1439.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 15/03/2024 | 150.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 15/03/2024 | 238.78 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO 70.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 15/03/2024 | 322.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 15/03/2024 | 4912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 15/03/2024 | 300.00 | 00010493319409 | ADÃO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIÃO AO TIME ALCATEIA REFERENTE A CONQUISTA DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO TORNO DE FUTSAL FEMININO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 15/03/2024 | 150.00 | 00012222009456 | MARIA GRAZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIÃO AO TIME LAS LOBAS II REFERENTE A CONQUISTA DO 2º(SEGUNDO) LUGAR DO TORNO DE FUTSAL FEMININO CATEGORIA B NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 15/03/2024 | 300.00 | 00015341758498 | MARIA GESSICA ALLINI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIÃO AO TIME LAS LOBAS REFERENTE A CONQUISTA DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO TORNO DE FUTSAL FEMININO CATEGORIA B NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 15/03/2024 | 3557.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 15/03/2024 | 1945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 15/03/2024 | 2320.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 15/03/2024 | 13236.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001453 | 15/03/2024 | 1506.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001454 | 15/03/2024 | 1960.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001455 | 15/03/2024 | 2403.06 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001456 | 15/03/2024 | 1469.79 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE RUA DO MOCÓ II ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001457 | 15/03/2024 | 1517.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001460 | 15/03/2024 | 500.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇA PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 15/03/2024 | 9648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 15/03/2024 | 7736.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 15/03/2024 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 15/03/2024 | 7148.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 15/03/2024 | 4951.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001458 | 15/03/2024 | 1358.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTEÇÃO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001459 | 15/03/2024 | 3680.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTEÇÃO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 15/03/2024 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 15/03/2024 | 2960.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOTOMOBA STANDARD 3.0CV E MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 15/03/2024 | 2265.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 15/03/2024 | 10648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 15/03/2024 | 9936.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT DIVERSOS SEREM DISTRIBUIDAS AS GESTANTES DO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 15/03/2024 | 6195.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 15/03/2024 | 9151.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 15/03/2024 | 9884.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 15/03/2024 | 182.00 | 00014399514469 | BRUNA ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 15/03/2024 | 231.00 | 00060800704487 | GERALDO ERONILDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 18/03/2024 | 400.00 | 00010051876493 | LUCICLEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 18/03/2024 | 528.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001486 | 18/03/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 18/03/2024 | 289.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO 110.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 18/03/2024 | 46.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTR/REP PEDAL DE ACELERADOR EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 18/03/2024 | 527.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEDAL DO ACELERADOR ELETRONICO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 18/03/2024 | 259.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAPETE EM PVC PARA CARROCEIRIA DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 18/03/2024 | 357.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 18/03/2024 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 18/03/2024 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 18/03/2024 | 37.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 18/03/2024 | 29.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 20/03/2024 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 20/03/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 20/03/2024 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 20/03/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001495 | 20/03/2024 | 3800.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE RELÁRIOS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA RELATIVO A GASTOS PÚBLICAS FINANCEIROS E ASSOSSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO BIMESTRAL DO SIOPS E SIOPE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 20/03/2024 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 20/03/2024 | 1920.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DARF DO PERIODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 20/03/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO BLOG JOCÉLIO ALMEDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 20/03/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO BLOG JOCÉLIO ALMEDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 20/03/2024 | 6556.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 20/03/2024 | 400.00 | 35253989000120 | COPA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 20/03/2024 | 400.00 | 34099501000199 | ENDORADIO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 20/03/2024 | 1287.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 20/03/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 20/03/2024 | 350.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 20/03/2024 | 2211.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE PEÇAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OXO2C05 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 20/03/2024 | 400.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001494 | 20/03/2024 | 7500.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABOREAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 20/03/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 21/03/2024 | 350.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010069167419 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 21/03/2024 | 500.00 | 00008680966444 | SILVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 21/03/2024 | 100.00 | 00001319958478 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 21/03/2024 | 2000.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADO A MONTAGEM DO MATERIAL DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 21/03/2024 | 150.00 | 00009555623414 | MARIA PAULINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO)LUGAR DO TIME MARIA MARLENE NA CATEGORIA A(DIA INTERNACIONAL DA MULHER) PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 21/03/2024 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 21/03/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 21/03/2024 | 265.00 | 00011905911467 | JAILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 21/03/2024 | 528.00 | 00005317064430 | GENECIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 21/03/2024 | 6300.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUARTOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 21/03/2024 | 1227.64 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2001519 | 21/03/2024 | 4761.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE FEVER A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2001520 | 21/03/2024 | 4761.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 21/03/2024 | 2380.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2001522 | 21/03/2024 | 3240.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 21/03/2024 | 87.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 22/03/2024 | 1500.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRAPARTIDA NA REALIZAÇÃO DO CURSO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: NA FASE PREPARATÓRIA A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS, REALIZAÇÃO NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 22/03/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001546 | 22/03/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 22/03/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001541 | 22/03/2024 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001542 | 22/03/2024 | 1995.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 22/03/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001549 | 22/03/2024 | 273.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 E 01(UMA) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 18.000 BTUS BTUS NA ESCOLAR MUNICIPAL APRIGIO RABELO DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 2001550 | 22/03/2024 | 696.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000, 02(DUAS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 18.000 BTUS E 01(UM)REINSTLAÇÃO DE AR SPLIT 18.000 BTUS NA ESCOLAR MUNICIPAL IRACI PEREIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001551 | 22/03/2024 | 170.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000,NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICADA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001552 | 22/03/2024 | 2690.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 15(QUINZE) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000, 02(DUAS)APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 E 05(CINCO)RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 MAIS 02(DUAS) REINSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 2001553 | 22/03/2024 | 1347.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 07(SETE) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000, 04(QUATRO)RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 NA CRECHE MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001554 | 22/03/2024 | 623.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000, 01(UMA)RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001555 | 22/03/2024 | 358.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000, 01(UMA)RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAUJO NETO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001556 | 22/03/2024 | 700.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000, 02(DUAS)RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE MARQUES RUFINO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001557 | 22/03/2024 | 85.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 NA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001558 | 22/03/2024 | 85.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001559 | 22/03/2024 | 273.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 01(UMA)RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 22/03/2024 | 6500.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REPR. IMP. EXP. D MAT. E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAR DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 22/03/2024 | 6428.71 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 22/03/2024 | 344.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001538 | 22/03/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 22/03/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001547 | 22/03/2024 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001560 | 22/03/2024 | 480.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS 01(UM) AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S E 02(DUAS) RECARGAS DE GÁS DE 9.000 BTU'S NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001561 | 22/03/2024 | 170.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NA POLICLINICA DR PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001562 | 22/03/2024 | 85.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S EM UNIDADE BASICA DE DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2001564 | 22/03/2024 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 22/03/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO, PAR PLACAS MERCOSUL VEÍCULO SLB2J13 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 22/03/2024 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 22/03/2024 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 22/03/2024 | 422.00 | 00011412069432 | FILIPE JUVENCIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA SOLDA NA CONCHA PA CARREGADEIRA, ATENDENDO ASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001540 | 22/03/2024 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001544 | 22/03/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 22/03/2024 | 1000.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADO A MONTAGEM DO MATERIAL DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 22/03/2024 | 690.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001539 | 22/03/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 22/03/2024 | 401.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A APARECIDA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001545 | 22/03/2024 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001563 | 22/03/2024 | 420.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE 9.000 BTU'S E 01(UMA) REINSTALAÇÃO DE 9.000 BTU'S DO DEPARTAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 22/03/2024 | 1412.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDSE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MUSICA DESTINADO A PROMOVER OFICIA PARA USUÁRIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 25/03/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 25/03/2024 | 1015.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FLS 39 E 106 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 25/03/2024 | 2320.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 17,11%) DAS FLS 39 E 106 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 25/03/2024 | 316.00 | 00011715948440 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ARTISTA FRANCISCO DA SILVA DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MUSICAL EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 25/03/2024 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 25/03/2024 | 2511.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 25/03/2024 | 4845.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001579 | 25/03/2024 | 24000.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001580 | 25/03/2024 | 25099.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 25/03/2024 | 12900.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE KIT PRATO/CANECA E COLHER DIVERSOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DE SERVI A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 25/03/2024 | 67.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 25/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2001591 | 26/03/2024 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 10684-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 26/03/2024 | 7.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 26/03/2024 | 150.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA L3250, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 26/03/2024 | 3000.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CABO DRAKA CAT5 DIVERSOS E BATERIA 12MVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 26/03/2024 | 105477.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 26/03/2024 | 46173.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 26/03/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 26/03/2024 | 829.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 26/03/2024 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 26/03/2024 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 26/03/2024 | 416.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKX1B28,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102024 | 2001601 | 26/03/2024 | 24803.46 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001602 | 26/03/2024 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001603 | 26/03/2024 | 4348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001604 | 26/03/2024 | 423.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001605 | 26/03/2024 | 15197.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2001606 | 26/03/2024 | 24866.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 26/03/2024 | 1200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 26/03/2024 | 4093.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MACARICO AUTOMATICO PORTATIL; 01(UM) KIT MATRIZ; 01(UM)PINCA PLAMER ABC;03(TRÊS) LIMAS K ISER 25MM;01(UM) LOCALIZADOR FORAMINAL E-PEX ENTRE OUTROS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 26/03/2024 | 6858.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR ENDODONTICO E-CONNECT PRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 26/03/2024 | 1412.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA DESTINADO A PROMOVER OFICIA PARA USUÁRIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 26/03/2024 | 200.00 | 00071187736465 | RAFAELA GONZAGA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 26/03/2024 | 1190.00 | 00047856380870 | MESSIAS DAVID BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO BARRA DA COBRA E SITIO CARRASQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 26/03/2024 | 429.00 | 27636213000160 | JORGE DAMIÃO DE SOUSA NEVES 10533312400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE 01(UM) MOTOR COM POTÊNCIA DE 03(TRÊS) CV NA PRAÇA SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 26/03/2024 | 654.00 | 27636213000160 | JORGE DAMIÃO DE SOUSA NEVES 10533312400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONCERTO DE 01(UM) MOTOR PRA USO NA IRRGAÇÃO DA GRAMA, NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIONOMÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 26/03/2024 | 230.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE VÉICULO PLACA RLY9D96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 26/03/2024 | 130.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO DE VÉICULO PLACA RLY9D96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 26/03/2024 | 623.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DE VÉICULO PLACA RLY9D96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 26/03/2024 | 428.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DE VÉICULO PLACA RLY9D96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 27/03/2024 | 515.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 27/03/2024 | 352.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 27/03/2024 | 12780.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 27/03/2024 | 205.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 27/03/2024 | 444.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 27/03/2024 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 27/03/2024 | 481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 27/03/2024 | 2076.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS(LOGRADOURO) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 233,0 METROS QUADRADO (M²) DE CALÇAMENTO E 53,0 METROS QUADRADO(M²) DE MEIO FEIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 27/03/2024 | 439.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 27/03/2024 | 500.00 | 00002473223424 | PAULO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 27/03/2024 | 741.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS EM EVENTOS ADMINISTRATIVOS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 27/03/2024 | 1167.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 27/03/2024 | 2500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 27/03/2024 | 317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 27/03/2024 | 1485.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 27/03/2024 | 315.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 27/03/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 27/03/2024 | 350.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 27/03/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 27/03/2024 | 5178.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 27/03/2024 | 922.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 27/03/2024 | 2519.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 27/03/2024 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 27/03/2024 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 27/03/2024 | 749.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 27/03/2024 | 1092.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 27/03/2024 | 450.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO NF 13 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUARTOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 27/03/2024 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 27/03/2024 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 27/03/2024 | 398.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 27/03/2024 | 1200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 27/03/2024 | 5477.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 27/03/2024 | 2136.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 27/03/2024 | 220.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 27/03/2024 | 132.80 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 2001659 | 27/03/2024 | 4800.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 27/03/2024 | 508.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 27/03/2024 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 27/03/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 27/03/2024 | 1530.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 27/03/2024 | 903.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 27/03/2024 | 576.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 27/03/2024 | 337.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2001650 | 27/03/2024 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRITUBOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2001653 | 27/03/2024 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 27/03/2024 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 28/03/2024 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 28/03/2024 | 32436.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 00362/2023 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 28/03/2024 | 42906.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 124ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 28/03/2024 | 6997.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 124ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 28/03/2024 | 3377.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 124ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 28/03/2024 | 11087.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 124ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 28/03/2024 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 28/03/2024 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 28/03/2024 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 9459-5 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 28/03/2024 | 15.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE DIVERSAS CONTAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 28/03/2024 | 2490.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°38-1 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 28/03/2024 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DECISÃO JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAIBA PROCESSO Nº0004844-07.2010.8.15.0371 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 28/03/2024 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001688 | 28/03/2024 | 20000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001690 | 28/03/2024 | 9000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001691 | 28/03/2024 | 267000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE, DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001692 | 28/03/2024 | 40000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE, DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001697 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 28/03/2024 | 587.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2001678 | 28/03/2024 | 32270.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001681 | 28/03/2024 | 170000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001682 | 28/03/2024 | 15350.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001684 | 28/03/2024 | 30000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE ,DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001686 | 28/03/2024 | 119000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001696 | 28/03/2024 | 17107.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/03/2024 A 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 28/03/2024 | 1878.48 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 2001699 | 28/03/2024 | 1095.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 28/03/2024 | 240.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001689 | 28/03/2024 | 110000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001685 | 28/03/2024 | 15000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001683 | 28/03/2024 | 31000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 28/03/2024 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001693 | 28/03/2024 | 130000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001687 | 28/03/2024 | 41000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS, PRÓPRIA E LOCADA, BEM COMO OUTROS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS À FROTA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA ATRAVÉS DE CARTÕES COM CHIP E QR CODE , DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001695 | 28/03/2024 | 344.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/03/2024 A 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 29/03/2024 | 4230.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 29/03/2024 | 1439.60 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE NYLON PRETO 4-0 D 45CM CT20 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 29/03/2024 | 12248.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 29/03/2024 | 17153.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS FOLHAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 29/03/2024 | 9341.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA Nº 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 01/04/2024 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA Nº 10684-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA Nº 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 01/04/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 01/04/2024 | 36.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTAS DIVERSAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2001720 | 01/04/2024 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 01/04/2024 | 500.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 01/04/2024 | 5600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCEDIMENTO DE GATRECTOMIA PARCIAL OU TOTAL REALIZADO EN PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 01/04/2024 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2001721 | 01/04/2024 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001719 | 01/04/2024 | 1280.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 22/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001708 | 01/04/2024 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 01/04/2024 | 4400.00 | 00004090266467 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM ENTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 22KM MAS LOCALIDADES DOS SITIOS VAZEA DOS MARTINS E POÇO DOS CAVALOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 01/04/2024 | 14000.00 | 25008664000128 | CONTAINER PROJETADOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE ARQUITETURA DO PORTAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 01/04/2024 | 500.00 | 00004829600438 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 01/04/2024 | 1056.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 02/04/2024 | 400.00 | 00008307722438 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 02/04/2024 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 02/04/2024 | 1075.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 02/04/2024 | 5981.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 02/04/2024 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001734 | 02/04/2024 | 3107.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001735 | 02/04/2024 | 2307.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001736 | 02/04/2024 | 2354.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001737 | 02/04/2024 | 5774.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 02/04/2024 | 5000.00 | 36965005000104 | RÁPIDO SOCORRO - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS, TRIAGENS E CIRURGIAS DERMATOLÓGICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001742 | 02/04/2024 | 5261.78 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 02/04/2024 | 896.00 | 00002271756464 | FRANCISCA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) TOCAS NÃO DESCARTÁVEIS, PARA EQUIPE QUE TRABALHAM COMO COZINHEIRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001740 | 02/04/2024 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 02/04/2024 | 10000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAL PEDAGÓGICOS PARA USOS DOS PROFESSORA NA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 02/04/2024 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 02/04/2024 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 03/04/2024 | 23.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 03/04/2024 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 03/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 03/04/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 03/04/2024 | 506.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E MOLA DE SUSPENSÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 03/04/2024 | 2433.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 03/04/2024 | 8820.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2001755 | 03/04/2024 | 34580.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, MAPEAMENTO DE RETINA, TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO,CIRURGIAS DE CATARATA E RETIRADA DE CORPO DA CAMARA INTERIOR DO OLHO, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001756 | 03/04/2024 | 1850.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001757 | 03/04/2024 | 1925.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 03/04/2024 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 03/04/2024 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 03/04/2024 | 500.00 | 00005288489416 | REGIANE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004856718401 | ADEILZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001759 | 04/04/2024 | 726.99 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 04/04/2024 | 2150.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLAS DIVERSAS E TROFEU DIVERSOS DESTINADO A EVENTO ESPORTE DO 1° DE MAIO (DIA DO TRABALADOR) PROMOVIDO PELA SECERTARIA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 04/04/2024 | 5600.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00 MT E 0,60X1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 2001761 | 04/04/2024 | 1785.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LEITES NEOFORTE BAUNILIA 400G DESTINADO A FAMILIA CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 04/04/2024 | 9292.96 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 04/04/2024 | 135.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG 216X30MM ROSA, PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 04/04/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001764 | 04/04/2024 | 6404.40 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL FAVORITO E ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001765 | 04/04/2024 | 825.60 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001776 | 05/04/2024 | 1475.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001777 | 05/04/2024 | 344.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001778 | 05/04/2024 | 127.23 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001779 | 05/04/2024 | 312.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001780 | 05/04/2024 | 884.84 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001781 | 05/04/2024 | 1812.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001782 | 05/04/2024 | 450.58 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001783 | 05/04/2024 | 108.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001793 | 05/04/2024 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001809 | 05/04/2024 | 690.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001810 | 05/04/2024 | 1007.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001811 | 05/04/2024 | 393.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001812 | 05/04/2024 | 131.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 05/04/2024 | 28485.00 | 07488975000150 | DANIEL DIAS MILFONT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 105(CENTO E CINCO) COLCHONE 1,20X60CM E 165(CENTO SESSENTA E CINCO( COLCHONETE 160X60CM DESTINADO AS ATIVIDADES DE PRATICA DE ESPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 05/04/2024 | 7.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 05/04/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001799 | 05/04/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001801 | 05/04/2024 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001817 | 05/04/2024 | 296.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001823 | 05/04/2024 | 96.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 05/04/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 05/04/2024 | 150.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE KWID DE RLW2E66, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 05/04/2024 | 750.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA RLW2E66 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 05/04/2024 | 276.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 05/04/2024 | 670.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 05/04/2024 | 235.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102024 | 2001775 | 05/04/2024 | 51566.31 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA Nº 624101-1 CORRENTE, REFERENTE A TARIFA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001788 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001789 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001790 | 05/04/2024 | 497.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001791 | 05/04/2024 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001792 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001806 | 05/04/2024 | 2250.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 2001807 | 05/04/2024 | 17999.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO O CENTRO CIRÚRGICO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001818 | 05/04/2024 | 41.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001819 | 05/04/2024 | 82.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001820 | 05/04/2024 | 303.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001821 | 05/04/2024 | 496.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001825 | 05/04/2024 | 3687.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001826 | 05/04/2024 | 965.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 05/04/2024 | 1400.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DO VEÍCULO DE PLACA QSE-1436 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 2001785 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 05/04/2024 | 785.90 | 32847358000140 | G M FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001794 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2001808 | 05/04/2024 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001815 | 05/04/2024 | 193.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001798 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001802 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001813 | 05/04/2024 | 151.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001828 | 05/04/2024 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001796 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001800 | 05/04/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001822 | 05/04/2024 | 213.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001795 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001814 | 05/04/2024 | 55.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001797 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2001816 | 05/04/2024 | 34.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001803 | 05/04/2024 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001804 | 05/04/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001805 | 05/04/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BSERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001848 | 08/04/2024 | 152.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001861 | 08/04/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001840 | 08/04/2024 | 1114.35 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTEÇÃO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001841 | 08/04/2024 | 507.48 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUNTEÇÃO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001845 | 08/04/2024 | 67.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUNTEÇÃO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001837 | 08/04/2024 | 192.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001838 | 08/04/2024 | 4150.57 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001836 | 08/04/2024 | 3166.33 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001842 | 08/04/2024 | 19623.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUNIMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001843 | 08/04/2024 | 453.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISE DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001844 | 08/04/2024 | 478.38 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISE DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001846 | 08/04/2024 | 5449.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISE DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001847 | 08/04/2024 | 162.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISE DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001865 | 08/04/2024 | 77894.06 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001830 | 08/04/2024 | 392.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001831 | 08/04/2024 | 165.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001832 | 08/04/2024 | 251.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001833 | 08/04/2024 | 397.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001834 | 08/04/2024 | 306.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 08/04/2024 | 4756.10 | 27389713000145 | INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2001850 | 08/04/2024 | 32420.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 08/04/2024 | 400.00 | 35253989000120 | COPA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 08/04/2024 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIAA DE C GRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MENISCECTOMIAA EM JOELHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001853 | 08/04/2024 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2001854 | 08/04/2024 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001855 | 08/04/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001856 | 08/04/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001862 | 08/04/2024 | 33920.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001863 | 08/04/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 08/04/2024 | 4705.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEPTAMEN HN NEUTRAL, EQUIPO PARA NUTRIÇÃO, FRASCO DIET, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001835 | 08/04/2024 | 56.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001839 | 08/04/2024 | 493.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001857 | 08/04/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001858 | 08/04/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001859 | 08/04/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001860 | 08/04/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001864 | 08/04/2024 | 59463.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 09/04/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 09/04/2024 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 09/04/2024 | 2310.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2001876 | 09/04/2024 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 09/04/2024 | 595.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001886 | 09/04/2024 | 768.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 09/04/2024 | 19.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 09/04/2024 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 09/04/2024 | 3369.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 09/04/2024 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 09/04/2024 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 09/04/2024 | 737.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 09/04/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 09/04/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, BACKUP SALVO NA NUVEM, POSSIBILITANDO A INSTAÇÃO EM VARIOS COMPUTADORES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001884 | 09/04/2024 | 72.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 09/04/2024 | 11770.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 09/04/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001885 | 09/04/2024 | 294.45 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 09/04/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 09/04/2024 | 2660.00 | 00039491197878 | JEFFERSON CLEDYSON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA0PB A JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 09/04/2024 | 500.00 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 09/04/2024 | 235.00 | 00007254677467 | JOSE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 10/04/2024 | 480.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 10/04/2024 | 1056.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 06 E 08 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 10/04/2024 | 528.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001939 | 10/04/2024 | 209.43 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001944 | 10/04/2024 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001945 | 10/04/2024 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005618655403 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001910 | 10/04/2024 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001946 | 10/04/2024 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001914 | 10/04/2024 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 10/04/2024 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001931 | 10/04/2024 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001938 | 10/04/2024 | 53.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001948 | 10/04/2024 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 10/04/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 10/04/2024 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 10/04/2024 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 10/04/2024 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 10/04/2024 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 10/04/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 10/04/2024 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UM)RESSONACIA NUCELAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 10/04/2024 | 550.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 10/04/2024 | 350.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA)CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001903 | 10/04/2024 | 6588.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 10/04/2024 | 1290.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 10/04/2024 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1600(HUM MIL SEISCENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2024, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001929 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2001930 | 10/04/2024 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001933 | 10/04/2024 | 772.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001934 | 10/04/2024 | 1985.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001935 | 10/04/2024 | 339.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 10/04/2024 | 4880.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 10/04/2024 | 1850.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID REP IDCLASS BIO PROX ASK PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001949 | 10/04/2024 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001950 | 10/04/2024 | 666.68 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001951 | 10/04/2024 | 666.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 10/04/2024 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032023 | 2001889 | 10/04/2024 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 10/04/2024 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 10/04/2024 | 23.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°16.598-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 10/04/2024 | 29891.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE ABRIL DE 2024 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 10/04/2024 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001911 | 10/04/2024 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001913 | 10/04/2024 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 10/04/2024 | 930.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, EVENTOS DIVERSOS EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001920 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 10/04/2024 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 10/04/2024 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 10/04/2024 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO BLOG JOCÉLIO ALMEDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001947 | 10/04/2024 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/04/2024 | 150.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2001909 | 10/04/2024 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 10/04/2024 | 585.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 10/04/2024 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 10/04/2024 | 596.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001924 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001932 | 10/04/2024 | 5238.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001936 | 10/04/2024 | 820.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001937 | 10/04/2024 | 52.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001952 | 10/04/2024 | 5266.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001953 | 10/04/2024 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2001954 | 10/04/2024 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) LONA COM ILHOES, MEDINDO 2.00X2.00 PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 10/04/2024 | 350.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 01(UMA) LONA COM ILHOES, MEDINDO 2.50X2.00 PARA ESCOLA MUNICIPAL IRACI PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 11/04/2024 | 200.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001967 | 11/04/2024 | 43.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001968 | 11/04/2024 | 1016.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001971 | 11/04/2024 | 6441.55 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001975 | 11/04/2024 | 3124.60 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001976 | 11/04/2024 | 284.75 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO EJA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001977 | 11/04/2024 | 3300.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001978 | 11/04/2024 | 1870.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 11/04/2024 | 5069.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO APURADO DE 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 11/04/2024 | 590.00 | 00044358625819 | LARISSA DE FRANÇA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE PSICOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 11/04/2024 | 5550.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM. REPR. IMP. EXP. D MAT. E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 11/04/2024 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001969 | 11/04/2024 | 1366.60 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001970 | 11/04/2024 | 232.80 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001973 | 11/04/2024 | 238.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS PRA SEREM CONSUMIDOS PELO FUNCIONARIOS DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001979 | 11/04/2024 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2001985 | 11/04/2024 | 900.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 11/04/2024 | 3300.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO JUAZEIRO DO NORTE-CE /BRASILIA-DF/ JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001966 | 11/04/2024 | 54.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001974 | 11/04/2024 | 102.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 11/04/2024 | 4900.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) HONDA CORTADOR DE GRAMA HRN216VYA CHASSI MANA 1267809 COR VERMELHA NO MOTOR MANA 1267809 PINTIRA SILIDA CATEGORIA ROCADEIRA, COMBUSTIVEL GASOLINA FAB/ANO MOD 2022. DESTINADO A DEPARTAMENTO DE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE GRAMA DE PRAÇAS DIVERSAS E CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2001972 | 11/04/2024 | 510.45 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 11/04/2024 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 12/04/2024 | 500.00 | 00003202368460 | VANIA MARIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 2001986 | 12/04/2024 | 9600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ELEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAALELEPÍPEDO DO ASSENTAMENTO SARAPÓ E DO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CUJO CR 939633/2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00096562064449 | FRNCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIADADES DOS SITIOS MIRANTE, RONCADOR E CAIÇARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 12/04/2024 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 12/04/2024 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001998 | 12/04/2024 | 302.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2001999 | 12/04/2024 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA SLB2J13 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 12/04/2024 | 152.22 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 12/04/2024 | 379.78 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 12/04/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 12/04/2024 | 14.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 12/04/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 12/04/2024 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001995 | 12/04/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 12/04/2024 | 990.00 | 50706060000100 | 50.706.060 MATIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRES) CAMISAS PARA EVENTO DE CAMINHADA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM ALUSÃO AO AUSTIMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 15/04/2024 | 894.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 15/04/2024 | 5486.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 15/04/2024 | 13834.35 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 15/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 15/04/2024 | 282.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 15/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 15/04/2024 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 15/04/2024 | 300.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 15/04/2024 | 420.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 15/04/2024 | 22000.00 | 50686042000104 | CLINICA DE CHECKUPS DA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS DE EXÉRESE DE PTERIGEO, INCLUINDO AVALIAÇÕES E EXAMES PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, CIRUGIA, INSUMOS CIRÚRGICOS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PACIENTE CARENTE DESTES MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 15/04/2024 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 15/04/2024 | 252.04 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOM,BA COM,B DSL GL1381 PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSJ3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 15/04/2024 | 397.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LEIRTES NUTREN 1.5 BAUNILHA 200ML E NUTREN 1.5 MORANGO DESTINADO A FAMILIA CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 15/04/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 15/04/2024 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 15/04/2024 | 713.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO AMORT TS GB48092 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GRAND SIENA DE PLACA RLY9D26 DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 15/04/2024 | 500.00 | 00025162536806 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 15/04/2024 | 740.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE REMIGIO-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 15/04/2024 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 16/04/2024 | 66.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERMICA PATOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA 18L CINZA DESTINADO PARA ATENDER ATIVIDADES DE VACINAÇÃO BOVINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 16/04/2024 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 16/04/2024 | 316.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 16/04/2024 | 211.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A NAZAREZINHO-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A COREMAS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 16/04/2024 | 265.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 16/04/2024 | 500.00 | 00008056185461 | ANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 16/04/2024 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 16/04/2024 | 120.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 16/04/2024 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 16/04/2024 | 705.91 | 32592118000142 | FARMACIAS DOBEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE APTAMIL DESTINADO A FAMILIA CARENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2002039 | 16/04/2024 | 7276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002040 | 16/04/2024 | 1725.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 16/04/2024 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UM)RESSONACIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 16/04/2024 | 23700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 16/04/2024 | 3000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 16/04/2024 | 14.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 16/04/2024 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 16/04/2024 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 17/04/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 17/04/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002052 | 17/04/2024 | 4410.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EJA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 17/04/2024 | 2400.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 17/04/2024 | 1402.80 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 17/04/2024 | 794.40 | 00004856718401 | ADEILZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 17/04/2024 | 1939.70 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 17/04/2024 | 372.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 17/04/2024 | 535.00 | 00015695132444 | ALINE RODRIGUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 17/04/2024 | 990.00 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 17/04/2024 | 2380.50 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 17/04/2024 | 1829.00 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 17/04/2024 | 2001.30 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 17/04/2024 | 297.00 | 00002889482464 | AGENOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 17/04/2024 | 1238.10 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 17/04/2024 | 372.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 17/04/2024 | 541.80 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 17/04/2024 | 1406.80 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002070 | 17/04/2024 | 25000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002071 | 17/04/2024 | 24900.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 17/04/2024 | 800.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA JACQUARD ESPORTIVO EM SUBLIMAÇÃO, PARA TIME DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GREGORIO DE LACERDA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 17/04/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 17/04/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE RESSONACIA ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 17/04/2024 | 2200.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE ENVIO DA BASE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 17/04/2024 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 17/04/2024 | 200.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002072 | 17/04/2024 | 9852.94 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002073 | 17/04/2024 | 2545.59 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002074 | 17/04/2024 | 1948.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002078 | 17/04/2024 | 1932.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 17/04/2024 | 1000.00 | 07413544000124 | VIAÇÃO SANTA CRUZ DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SOUSA-PB/BREJO SANTO-CE) IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002075 | 17/04/2024 | 307.11 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTALR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002076 | 17/04/2024 | 517.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 17/04/2024 | 800.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA JACQUARD ESPORTIVO EM SUBLIMAÇÃO FUTSAL SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 17/04/2024 | 200.00 | 00018442842470 | JOSÉ VITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002077 | 17/04/2024 | 825.83 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 17/04/2024 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 18/04/2024 | 528.00 | 00009751770440 | ANTONIO KLEBSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA TAPADA-PB A JUAZERIO DO NORTE/CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 18/04/2024 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002097 | 18/04/2024 | 484.74 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002098 | 18/04/2024 | 315.02 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 18/04/2024 | 5096.00 | 19237230000105 | LARISSA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE VEDAÇÃO P/ APLICADOR 50ML E VAC.AFT CEVA PART E AGULHAS HIPODERMICA, DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002099 | 18/04/2024 | 567.88 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002100 | 18/04/2024 | 756.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002101 | 18/04/2024 | 2545.71 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNETOS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002102 | 18/04/2024 | 1635.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002085 | 18/04/2024 | 7500.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABOREAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002087 | 18/04/2024 | 178.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002088 | 18/04/2024 | 199.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002089 | 18/04/2024 | 308.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002090 | 18/04/2024 | 259.82 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002091 | 18/04/2024 | 3010.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002092 | 18/04/2024 | 4949.37 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002103 | 18/04/2024 | 2572.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 18/04/2024 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 18/04/2024 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 18/04/2024 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 18/04/2024 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 18/04/2024 | 420.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS PARA CAMPANHA DO AUTISMO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002114 | 18/04/2024 | 930.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002093 | 18/04/2024 | 1116.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002094 | 18/04/2024 | 2025.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002104 | 18/04/2024 | 578.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002105 | 18/04/2024 | 708.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE METERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 18/04/2024 | 13.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 18/04/2024 | 8.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002086 | 18/04/2024 | 3800.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE RELÁRIOS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA RELATIVO A GASTOS PÚBLICAS FINANCEIROS E ASSOSSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO BIMESTRAL DO SIOPS E SIOPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002095 | 18/04/2024 | 1095.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002096 | 18/04/2024 | 1835.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 19/04/2024 | 18300.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 19/04/2024 | 13472.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 19/04/2024 | 10158.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 19/04/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 19/04/2024 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA ITR N° 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 19/04/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA FPM N° 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 19/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002187 | 19/04/2024 | 667.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002188 | 19/04/2024 | 136.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 19/04/2024 | 240.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 19/04/2024 | 76629.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 19/04/2024 | 2824.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃ FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 19/04/2024 | 379968.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 19/04/2024 | 38703.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 19/04/2024 | 7933.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 19/04/2024 | 11384.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 19/04/2024 | 35183.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ESTAUTARIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 19/04/2024 | 92077.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA ESTAUTARIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 19/04/2024 | 27198.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE ESTATUTARIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 19/04/2024 | 7060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/PRE ESCOLA ESTATUTARIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 19/04/2024 | 2148.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ESTATUTARIO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 19/04/2024 | 82521.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 19/04/2024 | 14208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 19/04/2024 | 3353.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002193 | 19/04/2024 | 32000.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002194 | 19/04/2024 | 23000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002195 | 19/04/2024 | 14999.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MUNICIPAL EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002196 | 19/04/2024 | 51310.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002197 | 19/04/2024 | 1704.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 19/04/2024 | 13300.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 19/04/2024 | 20770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 19/04/2024 | 7180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 19/04/2024 | 24213.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 19/04/2024 | 62115.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAUDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 19/04/2024 | 19203.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAUDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 19/04/2024 | 14489.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAUDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 19/04/2024 | 18215.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAUDE PROSSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 19/04/2024 | 6152.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 19/04/2024 | 6280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-T)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 19/04/2024 | 9225.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 19/04/2024 | 11196.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAUDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 19/04/2024 | 1765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAUDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 19/04/2024 | 6999.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 19/04/2024 | 4270.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 19/04/2024 | 66334.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 19/04/2024 | 54620.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL LEI CP N°32 ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO MINI CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 19/04/2024 | 7952.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 124(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL SESB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 19/04/2024 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE VEEG COM MONITORAMENTO 24 HRS REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002177 | 19/04/2024 | 734.42 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002178 | 19/04/2024 | 731.67 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002179 | 19/04/2024 | 1162.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚYDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002180 | 19/04/2024 | 8356.86 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚYDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002181 | 19/04/2024 | 2345.21 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002182 | 19/04/2024 | 2488.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002183 | 19/04/2024 | 141.26 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002184 | 19/04/2024 | 346.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002204 | 19/04/2024 | 850.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 19/04/2024 | 6600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR REALIZADO EN PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 19/04/2024 | 9648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 19/04/2024 | 7736.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 19/04/2024 | 4276.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 19/04/2024 | 1945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 19/04/2024 | 2320.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 19/04/2024 | 13236.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002185 | 19/04/2024 | 1730.43 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002186 | 19/04/2024 | 910.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 19/04/2024 | 400.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 19/04/2024 | 4912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002191 | 19/04/2024 | 173.52 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 19/04/2024 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 19/04/2024 | 9884.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 19/04/2024 | 13912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 19/04/2024 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 19/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE PARA O COEGEMAS QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 19/04/2024 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002189 | 19/04/2024 | 29.11 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002190 | 19/04/2024 | 83.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 19/04/2024 | 7148.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 19/04/2024 | 4951.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002176 | 19/04/2024 | 86.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002192 | 19/04/2024 | 192.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 19/04/2024 | 2265.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 19/04/2024 | 10648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 19/04/2024 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 19/04/2024 | 1350.00 | 32948919000106 | MARIA DE FATIMA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE OCULOS DIVERSOS COM GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 19/04/2024 | 6190.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 19/04/2024 | 9465.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002198 | 19/04/2024 | 804.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 19/04/2024 | 487.70 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 19/04/2024 | 1138.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA RECONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA FAMILIAR OFICIANA COMPLEMENTAR DE ARTESANATO PARA USUÁRIOS DO CADÚNICO DO CRAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 22/04/2024 | 500.00 | 00010885301412 | ROSIMERY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 22/04/2024 | 500.00 | 00007751367431 | LUIZA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 22/04/2024 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 22/04/2024 | 1045.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE COM SEDAÇÃO REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 22/04/2024 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE DE CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 22/04/2024 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 22/04/2024 | 280.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 22/04/2024 | 528.00 | 00005317064430 | GENECIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 22/04/2024 | 10210.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 22/04/2024 | 14340.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 22/04/2024 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 22/04/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 22/04/2024 | 7500.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GASES E CONCERTO DE AUTOCLAVE PARA BLOCO CIRÚRGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 22/04/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 22/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 22/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 22/04/2024 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 23/04/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 23/04/2024 | 2100.00 | 00029665298810 | JOSÉ CEZARINO DAVID DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CHEVROLET/COBAL 1.4LTZ PLACA FWD1505 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPIO NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ II PARA A SEDE DO MUNICIPIO (IDA/VOLTA) 15 KM TURNO NOITE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 23/04/2024 | 150.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA L3250, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 23/04/2024 | 4610.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ2D44, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 23/04/2024 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA, ENSAIO EM VEICULO DE PLACA NLZ2D44, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 23/04/2024 | 1430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ2D44, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 23/04/2024 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS COM EQUIPE MÉDICA E REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CIRURGIAS, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N°0008/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES MÉDICOOS EM IMGAME E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E OFTAMOLOGICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 23/04/2024 | 6500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 23/04/2024 | 4335.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 23/04/2024 | 550.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 23/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002241 | 23/04/2024 | 1100.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 23/04/2024 | 100.00 | 00012000224407 | ANTONIO MARCOS RIVEIRO DE ALMEILDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR DE TORNEIO DE BALEADEIRA(SECRETARIA ITINERANTE COMUNIDADE CAATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2002230 | 23/04/2024 | 5230.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA NO GINASIO POLIESPORTIVO "O ALMITÃO" LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARTINS DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 23/04/2024 | 75.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ESFERA ACRILICA 6CM DIVERSAS DESTINADO A ULTILIZAÇÃO PARA SORTEIO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO PRIMEIO DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 23/04/2024 | 1412.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDSE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MUSICA DESTINADO A PROMOVER OFICIA PARA USUÁRIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 23/04/2024 | 150.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 23/04/2024 | 347.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 24/04/2024 | 580.00 | 00011930245440 | BENEDITO MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUZAEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 24/04/2024 | 500.00 | 00004286957446 | DAMIANA LEANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS NOS USUÁRIOS DO PBF NA AÇÃO COMUNITARIA NA COMUNIDADE DO SITIO ACATINGA, OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 24/04/2024 | 1597.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 24/04/2024 | 500.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 24/04/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 24/04/2024 | 1750.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE BIOPSIA PERCUTANEA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002254 | 24/04/2024 | 336.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2002255 | 24/04/2024 | 5465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2002256 | 24/04/2024 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002257 | 24/04/2024 | 4554.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002258 | 24/04/2024 | 4544.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 24/04/2024 | 3600.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EJA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002260 | 24/04/2024 | 2277.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 24/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 24/04/2024 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 25/04/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002266 | 25/04/2024 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002273 | 25/04/2024 | 3924.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002274 | 25/04/2024 | 4360.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 25/04/2024 | 2150.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 25/04/2024 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 25/04/2024 | 471.75 | 00014022633840 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008946231416 | JOSÉ JESUALDO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DOS SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDAÇÃO SIBEC ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 25/04/2024 | 249.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 25/04/2024 | 213.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 25/04/2024 | 130.00 | 00016381529423 | JOSÉ ARAÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTILINGUE REFORÇADO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 25/04/2024 | 635.00 | 00099253992468 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 25/04/2024 | 327.40 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SOLD DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 26/04/2024 | 13333.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 26/04/2024 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 26/04/2024 | 561.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO PALCO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 26/04/2024 | 472.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 26/04/2024 | 306.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVADORIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 2002311 | 26/04/2024 | 40000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 38% NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO PROCESSO ADM. Nº 0026/2023, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 26/04/2024 | 2000.00 | 13146032000141 | UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE TORNEIO FUTEBOL DE CAMPO DO DIA DO TRABALHADOR 2024 AO VIVO EM IMAGENS PELO YOUTUBE GAROTÃO TV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 26/04/2024 | 50.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRÊMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO DE BALEADEIRA (SECRETARIA ITINERANTE/ COMUNIDADE CAATINGA) PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 26/04/2024 | 133.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 26/04/2024 | 669.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 26/04/2024 | 2000.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE PAINEL PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 01 DIA DO TRABALHADOR COMLONA EM ILHÕES E ESTRUURA METALIC A MEDINDO 3,00X2,00 E UMA BASE PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 26/04/2024 | 300.00 | 00004437964403 | JOSÉ RILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA EVENTO (SECRETARIAS INTEGRANTES) ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 26/04/2024 | 370.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 26/04/2024 | 150.00 | 00010647203405 | MARIANA KELLY VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL DA SENHORA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIÃO DO SEBRAE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 26/04/2024 | 1251.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 26/04/2024 | 1352.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 26/04/2024 | 309.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 26/04/2024 | 395.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 26/04/2024 | 7500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS E PRODUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIÊNCIA E AÇÕES COMPLEMENTARES DO PBF EM SÃO JSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 26/04/2024 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 26/04/2024 | 9292.96 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 26/04/2024 | 1010.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 26/04/2024 | 634.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 26/04/2024 | 100.00 | 00005298297463 | MARIA DO CORRRO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA SENHORA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHA PESSOAS DOENTES , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 26/04/2024 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINA ONDOTOLOGICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 26/04/2024 | 370.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 ADESIVOS 0,23X0,23, 150 ADESIVO 0,10X0,10, CRIAÇÃO DE ARTE PARA O EVENTO 01 BANNER 1,10X1,60 PARA O EVENTO DO DIA DO AUTISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 26/04/2024 | 300.00 | 00010488629411 | MARCOS MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SENHOR VIAJAR PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SEBRAE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 26/04/2024 | 270.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVUGAÇÃO, REFERENTE A CAMINHADA DO AUTISMO COM USO DE VEÍCULO MOVEL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 26/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 26/04/2024 | 1593.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 26/04/2024 | 319.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 26/04/2024 | 852.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 26/04/2024 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 29/04/2024 | 266.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 29/04/2024 | 0.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 29/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 29/04/2024 | 85.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 29/04/2024 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 29/04/2024 | 12.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 29/04/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 29/04/2024 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2002317 | 29/04/2024 | 4940.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 29/04/2024 | 4946.15 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 29/04/2024 | 4946.15 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 29/04/2024 | 11770.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE MANDIBULECTOMIA MAIS ESVAZIAMENTO CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 29/04/2024 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 29/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA Nº 624107-0 CORRENTE, REFERENTE A TARIFA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 29/04/2024 | 745.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RM DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 29/04/2024 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇÃO VACINA APLICADA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 29/04/2024 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 29/04/2024 | 4906.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 29/04/2024 | 2349.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 29/04/2024 | 312.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 29/04/2024 | 627.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISITERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 29/04/2024 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102024 | 2002375 | 29/04/2024 | 30329.04 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2002376 | 29/04/2024 | 27508.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2002377 | 29/04/2024 | 19062.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002315 | 29/04/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 29/04/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 29/04/2024 | 350.00 | 00008287227496 | EDUARDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 29/04/2024 | 150.00 | 00006516407410 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 29/04/2024 | 200.00 | 00070299485480 | DIVANILSON SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 29/04/2024 | 700.00 | 00010493319409 | ADÃO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIÃO AO TIME FEMININO REFERENTE A CONQUISTA DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DO PRIMEIRO DE MAO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00070587520442 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIÃO AO TIME FUSTAL MASCULINO REFERENTE A CONQUISTA DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DO PRIMEIRO DE MAO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 29/04/2024 | 480.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TROFÉU VENCEDOR DIVERSOS, DESTINADO A PREMIAÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 29/04/2024 | 194.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE TUBOS IRIGAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE SITIO CRUZ GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 30/04/2024 | 2108.00 | 00009427253444 | KILDEMES KLEBSON VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALAHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 30/04/2024 | 500.00 | 00011337692417 | DANIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO 2º(SEGUNDO) LUGAR DE TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO EM COMOMERAÇÃO AO 1º PRIMEIRO DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 30/04/2024 | 300.00 | 00016525624436 | MARIA ALANE ROSENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR CORRIDA FEMININA(DIA INTERNACIONAÇ DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 30/04/2024 | 100.00 | 00016482702473 | MARIA DE LOURDES APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º(TERCEIRO) LUGAR CORRIDA FEMININA(DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006673540427 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 30/04/2024 | 2269.68 | 00012283631459 | GISLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(OFICINA)CONFORME EDITAL DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2023, (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFROME LEI Nº195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 30/04/2024 | 10000.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS (DOCUMENTARIO) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2023, (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI Nº195 - DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 30/04/2024 | 370.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COROA FUNERÁRIA, A PESSOA CARENTE QUE VEIO A FALECER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 30/04/2024 | 1000.00 | 07413544000124 | VIAÇÃO SANTA CRUZ DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE BREJO SANTO-CE A SOUSA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 30/04/2024 | 316.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 30/04/2024 | 265.00 | 00011905911467 | JAILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 30/04/2024 | 800.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 30/04/2024 | 280.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA SLB2J13,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 30/04/2024 | 160.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA SLB2J13 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 30/04/2024 | 443.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 30/04/2024 | 1106.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 30/04/2024 | 4705.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEPTAMEN HN NEUTRAL, EQUIPO PARA NUTRIÇÃO, FRASCO DIET, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 30/04/2024 | 450.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE KWID DE RLW2E66, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 30/04/2024 | 1120.00 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 30/04/2024 | 1794.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 30/04/2024 | 377.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 30/04/2024 | 9980.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 30/04/2024 | 112.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 2002409 | 30/04/2024 | 4800.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 30/04/2024 | 330.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2D44 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002416 | 30/04/2024 | 900.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA N°000.003.485 DE FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 30/04/2024 | 600.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) LONA COM ILHOES, MEDINDO 2.50X2.00 PARA ESCOLA MUNICIPAL IRACI PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 30/04/2024 | 350.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) LONA COM ILHOES, MEDINDO 2.50X2.00 PARA ESCOLA MUNICIPAL IRACI PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 30/04/2024 | 896.00 | 00002271756464 | FRANCISCA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) TOCAS NÃO DESCARTÁVEIS, PARA EQUIPE QUE TRABALHAM COMO COZINHEIRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2002421 | 30/04/2024 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 30/04/2024 | 44005.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 30/04/2024 | 100524.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 30/04/2024 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°283143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 30/04/2024 | 78.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 30/04/2024 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRITUBOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 30/04/2024 | 3394.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 125ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 30/04/2024 | 43116.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 125ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 30/04/2024 | 11141.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 125ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 30/04/2024 | 7031.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 125ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 30/04/2024 | 32659.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 00362/2023 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 30/04/2024 | 18.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 30/04/2024 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 30/04/2024 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 30/04/2024 | 1348.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 02/05/2024 | 98.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE Nº4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 02/05/2024 | 4799.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2002470 | 02/05/2024 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 02/05/2024 | 19982.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 02/05/2024 | 8140.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSAS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 02/05/2024 | 12566.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESORA DIVERSAS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 02/05/2024 | 80.00 | 50370737000174 | ROBSON BERNADINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA BROTHER 1060, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 02/05/2024 | 350.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIAZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 02/05/2024 | 1880.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE SUBLIMADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DO AUTISMO DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2002483 | 02/05/2024 | 560.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 02/05/2024 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 02/05/2024 | 150.00 | 00009772592428 | FRANCILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011748766465 | ANA PAULA SULPINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 02/05/2024 | 500.00 | 00002473223424 | PAULO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 02/05/2024 | 4894.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 02/05/2024 | 685.00 | 00011129667499 | JOSE EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNWIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 02/05/2024 | 350.00 | 00006806197477 | JOSE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 02/05/2024 | 600.00 | 00072080592416 | FRANCISCO DAVI DE ALECRIM COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA CORRIDA DE JEGUE NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 02/05/2024 | 600.00 | 00071335538488 | 71335538488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 02/05/2024 | 400.00 | 00011316447430 | LÚCIO FLÁVIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA TORNEIO DE BALEADEIRA(CATEGORIA ABERTA) NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071248894480 | ANDERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE DE FUTEBOL CAMPO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007092400406 | JOSE ESIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º(TERCEIRO) LUGAR NA CORRIDA DE PEDESTRE NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 02/05/2024 | 350.00 | 00046823930497 | ALOISIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010311719406 | EDVALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE CICLISMO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071649758413 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR NO TORNEIO DE BALEADEIRA INFANTIL REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CARLOS EDUARDO DA SILVA NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 02/05/2024 | 100.00 | 00007963384429 | DAMIÃO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO) LUGAR NO TORNEIO DE BALEADEIRA INFANTIL REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR GABRIEL FARIAS DA SILVA NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 02/05/2024 | 350.00 | 00026492051807 | EVA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO) LUGAR DE CORRIDA DE CICLISMO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR JOIAS JOSÉ DE SOUSA NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 02/05/2024 | 600.00 | 00017835490412 | JUNIOR ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º(PRIMEIRO) LUGAR DE CORRIDA DE CICLISMO NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010604338422 | JOSÉ NETO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO) LUGAR DE TORNEIO DE BALEADEIRA CATEGORIA ABERTA NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 02/05/2024 | 200.00 | 00014813603459 | RAUQEL ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º(TERCEIRO) LUGAR DE CORRIDA DE JEGUE NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 02/05/2024 | 800.00 | 00070587514477 | SYLAS KAUÊ LEON DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º(TERCEIRO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 02/05/2024 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 02/05/2024 | 2413.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 02/05/2024 | 2480.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CPU INTEL CORE I3, 01(UM) ESTABILIZADOR DE TENSÃO E 01(UM) MONITOR LED LG 23 POLEGADAS DESTINADO A SER UTLIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2002469 | 02/05/2024 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 02/05/2024 | 6375.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 03/05/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 03/05/2024 | 422.00 | 00007040617404 | GILMAR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA EM TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR DIA 01 DE MAIO DE 2024 NO CAMPO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 03/05/2024 | 387.39 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS IGDSUAS, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 03/05/2024 | 850.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 03/05/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 03/05/2024 | 530.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 03/05/2024 | 520.00 | 00044358625819 | LARISSA DE FRANÇA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE PSICOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 03/05/2024 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 03/05/2024 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 03/05/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 03/05/2024 | 2310.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 03/05/2024 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 03/05/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 03/05/2024 | 101.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE Nº 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 2002485 | 03/05/2024 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 03/05/2024 | 30.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE DIVERSAS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 03/05/2024 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 03/05/2024 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 03/05/2024 | 5.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002506 | 06/05/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002510 | 06/05/2024 | 2633.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002515 | 06/05/2024 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002516 | 06/05/2024 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 06/05/2024 | 691.00 | 00008249157478 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 06/05/2024 | 1450.00 | 00005633355482 | LEANDRO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 06/05/2024 | 200.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 06/05/2024 | 1165.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 03(TRÊS) PUXADORES DE INOX, INSTALAÇÃO DE 019UMA) MOLA DE FECHAMENTO E FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) VIDROS DE JANELAS DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 06/05/2024 | 200.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002512 | 06/05/2024 | 333.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002513 | 06/05/2024 | 333.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002514 | 06/05/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SAMU MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 06/05/2024 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 06/05/2024 | 536.00 | 00008249157478 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 06/05/2024 | 2900.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 06/05/2024 | 580.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REPOSIÇÃO DE BOMBA DÁGUA DE VEÍCULO DE PLACA QSE1436 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIOPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 06/05/2024 | 759.40 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE1436 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIOPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002511 | 06/05/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 06/05/2024 | 1450.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002509 | 06/05/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002508 | 06/05/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 06/05/2024 | 173.00 | 00008249157478 | MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00006393146435 | EDVANIO DE SOUSA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1°(PRIMEIRO) LUGAR DE TORNEIO 1° DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 2002507 | 06/05/2024 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 2002530 | 06/05/2024 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ELEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CUJO CR 92717/2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 06/05/2024 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002541 | 07/05/2024 | 72.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002554 | 07/05/2024 | 136.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 07/05/2024 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002543 | 07/05/2024 | 41.40 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002560 | 07/05/2024 | 234.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002542 | 07/05/2024 | 445.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 07/05/2024 | 1350.00 | 32948919000106 | MARIA DE FATIMA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE OCULOS DIVERSOS COM GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002558 | 07/05/2024 | 119.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÕES DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002563 | 07/05/2024 | 342.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 07/05/2024 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 07/05/2024 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002546 | 07/05/2024 | 949.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002547 | 07/05/2024 | 234.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002552 | 07/05/2024 | 136.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS PRA SEREM CONSUMIDOS PELO FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002553 | 07/05/2024 | 119.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃO DIVERSOS PRA SEREM CONSUMIDOS PELO FUNCIONARIOS DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 07/05/2024 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2002559 | 07/05/2024 | 13440.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 07/05/2024 | 500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 07/05/2024 | 9360.00 | 07620701000172 | MUNICIPIO DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 07/05/2024 | 3800.00 | 38926946000156 | JOSE DANTAS VENECESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILÁRIA E PINTURA DE VEÍCULO GOL DE PLACA RLW2E96/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 07/05/2024 | 490.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 07/05/2024 | 762.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 07/05/2024 | 320.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 07/05/2024 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002544 | 07/05/2024 | 146.70 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002545 | 07/05/2024 | 7833.85 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002548 | 07/05/2024 | 887.60 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002549 | 07/05/2024 | 4664.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002550 | 07/05/2024 | 4066.40 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002551 | 07/05/2024 | 358.70 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002557 | 07/05/2024 | 2057.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002561 | 07/05/2024 | 11720.80 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002562 | 07/05/2024 | 1906.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005951351456 | PALOMA ARAUJO SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA A SENHORA QUE OCUPA O CARGO DE PROFESSORA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPAL REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 07/05/2024 | 200.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA PACTO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA E ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPAL REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 07/05/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 07 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 07/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 10684-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 08/05/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 08/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 08 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 08/05/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 08/05/2024 | 921.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE LIVRO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 08/05/2024 | 10500.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 08/05/2024 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 2002574 | 08/05/2024 | 17999.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO O CENTRO CIRÚRGICO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 08/05/2024 | 5200.00 | 09057961000107 | FERGE COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CILINDRO HIDRÁULICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 08/05/2024 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE IMUNOISTOQUIMICA ISOLADO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 08/05/2024 | 9360.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 08/05/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 08/05/2024 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRSTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 08/05/2024 | 500.00 | 00011892015420 | JOSÉ DAMIÃO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 08/05/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 08/05/2024 | 1000.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE MAIO NO ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALAHADOR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LÇAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002631 | 09/05/2024 | 220.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002671 | 09/05/2024 | 788.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 09/05/2024 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002594 | 09/05/2024 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002614 | 09/05/2024 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002627 | 09/05/2024 | 289.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002628 | 09/05/2024 | 193.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002657 | 09/05/2024 | 1052.47 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002658 | 09/05/2024 | 820.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002659 | 09/05/2024 | 270.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002660 | 09/05/2024 | 560.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002661 | 09/05/2024 | 540.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002662 | 09/05/2024 | 448.78 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002663 | 09/05/2024 | 5202.08 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002664 | 09/05/2024 | 1694.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002665 | 09/05/2024 | 12497.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002666 | 09/05/2024 | 5093.15 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002667 | 09/05/2024 | 1298.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002668 | 09/05/2024 | 269.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002676 | 09/05/2024 | 74.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 09/05/2024 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 09/05/2024 | 1313.00 | 20748694000157 | FRANCISCA ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE LAVADORA SEMIAUTOMATICA LCS, FOGÃO 4Q ESMALTEC E PRANCHA TAIFF CERAMICA, PARA SORTEIO PARA MÃES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 09/05/2024 | 735.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 09/05/2024 | 1580.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04,07 E 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002633 | 09/05/2024 | 234.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002680 | 09/05/2024 | 74.90 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 09/05/2024 | 316.00 | 00003015989405 | FRANCISCO DAS CHAGAS C DE ANDRADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SOUSA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALD E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002623 | 09/05/2024 | 41.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2002599 | 09/05/2024 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002629 | 09/05/2024 | 69.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 09/05/2024 | 11962.70 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2002589 | 09/05/2024 | 32495.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 09/05/2024 | 200.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 09/05/2024 | 120.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 09/05/2024 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102024 | 2002593 | 09/05/2024 | 62482.55 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1600(UM MIL SEISCENTAS) CADEIRAS PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 09/05/2024 | 845.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 2002602 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 09/05/2024 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 09/05/2024 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002616 | 09/05/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002617 | 09/05/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 09/05/2024 | 5500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002624 | 09/05/2024 | 96.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002630 | 09/05/2024 | 621.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002634 | 09/05/2024 | 82.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002635 | 09/05/2024 | 386.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 09/05/2024 | 618.00 | 20748694000157 | FRANCISCA ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE SKD SAND E GRILL, LIQUIDIFICADOR, VENTILADOR E SECADOR BRITANIA PARA SORTEIO DAS MÃES DESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES, PROMOVIDO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002654 | 09/05/2024 | 2108.42 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002655 | 09/05/2024 | 288.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002656 | 09/05/2024 | 540.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 2002677 | 09/05/2024 | 1246.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNES BOVINA E SUINA DIVERSAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002678 | 09/05/2024 | 440.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002679 | 09/05/2024 | 344.60 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 09/05/2024 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 09/05/2024 | 980.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DIVERSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 09/05/2024 | 596.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS (FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2002615 | 09/05/2024 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002620 | 09/05/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002621 | 09/05/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002622 | 09/05/2024 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002625 | 09/05/2024 | 669.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002626 | 09/05/2024 | 1317.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002632 | 09/05/2024 | 131.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002637 | 09/05/2024 | 448.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002638 | 09/05/2024 | 233.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002639 | 09/05/2024 | 972.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002640 | 09/05/2024 | 158.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002641 | 09/05/2024 | 195.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002642 | 09/05/2024 | 97.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002643 | 09/05/2024 | 155.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002644 | 09/05/2024 | 425.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002645 | 09/05/2024 | 175.75 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002646 | 09/05/2024 | 296.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002647 | 09/05/2024 | 520.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002648 | 09/05/2024 | 1122.63 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002649 | 09/05/2024 | 457.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002650 | 09/05/2024 | 122.65 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 09/05/2024 | 6429.00 | 20748694000157 | FRANCISCA ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PHICO 9 MIL BTUS, TV AOC 32 E REFRIGERADOR CONSUL 334L, PARA SORTEIO PARA MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPDA-PB EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002672 | 09/05/2024 | 1340.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 2002673 | 09/05/2024 | 4875.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 2002674 | 09/05/2024 | 9653.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002675 | 09/05/2024 | 4119.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 2002681 | 09/05/2024 | 59.70 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002686 | 09/05/2024 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 09/05/2024 | 1077.40 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002601 | 09/05/2024 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2002609 | 09/05/2024 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002610 | 09/05/2024 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 09/05/2024 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002619 | 09/05/2024 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 2002636 | 09/05/2024 | 96.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002669 | 09/05/2024 | 245.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002670 | 09/05/2024 | 156.51 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 09/05/2024 | 17.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 10/05/2024 | 216.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 10/05/2024 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 10/05/2024 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 10/05/2024 | 29891.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE MAIO DE 2024 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 10/05/2024 | 18183.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS FOLHAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 10/05/2024 | 7138.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002708 | 10/05/2024 | 8098.70 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 E AÇUCAR CRISTAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002709 | 10/05/2024 | 774.00 | 50430482000198 | 50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 10/05/2024 | 10309.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002691 | 10/05/2024 | 8052.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 10/05/2024 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 10/05/2024 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A BREJO SANTO-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002695 | 10/05/2024 | 373.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002696 | 10/05/2024 | 706.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2002697 | 10/05/2024 | 666.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 10/05/2024 | 6435.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA+LAQUEADURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2002703 | 10/05/2024 | 13440.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2002704 | 10/05/2024 | 14340.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 58856-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 10/05/2024 | 4172.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 10/05/2024 | 889.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002698 | 10/05/2024 | 2640.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 10/05/2024 | 320.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10(DEZ) ADESIVO MEDINDO 0,60X0,70 COM O NOME (PROIBIDO JOGAR LIXO), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002694 | 10/05/2024 | 5000.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 13/05/2024 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 13/05/2024 | 250.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALD E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 13/05/2024 | 468.00 | 00008359843465 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO SENDO DE RECIFE-PE AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 13/05/2024 | 259.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 13/05/2024 | 150.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 13/05/2024 | 445.01 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TECIDO XADREZ CRITÃO E OXFORDI TINTO 100%POLIESTER DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 13/05/2024 | 250.00 | 00060240997468 | JOAO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 13/05/2024 | 300.00 | 00007013372498 | GIVANILDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 13/05/2024 | 9360.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 13/05/2024 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA BREJO SANTO-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 13/05/2024 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 13/05/2024 | 865.89 | 32592118000142 | FARMACIAS DOBEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE APTAMIL DESTINADO A FAMILIA CARENTES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 2002732 | 13/05/2024 | 1095.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 13/05/2024 | 360.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PUNÇÃO DE TIREÓIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 13/05/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 13/05/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 13/05/2024 | 1140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DOPPER VENOSO MMI, DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS E AORTA E ILIACAS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 13/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 13/05/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 13/05/2024 | 400.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 13/05/2024 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 13/05/2024 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 13/05/2024 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 2002726 | 13/05/2024 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002730 | 13/05/2024 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 13/05/2024 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 14/05/2024 | 4203.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 14/05/2024 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 14/05/2024 | 18.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 14/05/2024 | 450.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002775 | 14/05/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002777 | 14/05/2024 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 14/05/2024 | 580.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002787 | 14/05/2024 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 14/05/2024 | 130.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MENDES DE JESUS DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 14/05/2024 | 100.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAUJO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 14/05/2024 | 700.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE FORRO PVC, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 16 METROS DE FORRO PVC NA UNIDADE ESCOLAR APRIGIO RABELO DE SÁ DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 14/05/2024 | 1350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 14/05/2024 | 500.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 14/05/2024 | 326.88 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 100.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 14/05/2024 | 798.97 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 14/05/2024 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECODOPPLERCADIOGRAMA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 14/05/2024 | 611.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 14/05/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 14/05/2024 | 2336.14 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 14/05/2024 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A BREJO SANTO-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 14/05/2024 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002770 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002771 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002772 | 14/05/2024 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002773 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002774 | 14/05/2024 | 497.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 14/05/2024 | 500.00 | 00006130392460 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002784 | 14/05/2024 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002785 | 14/05/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002786 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002779 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 14/05/2024 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002780 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 14/05/2024 | 695.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 14/05/2024 | 295.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 14/05/2024 | 1895.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A COREMAS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 14/05/2024 | 316.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 14/05/2024 | 3080.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DE PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 14/05/2024 | 1000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNERAL DE PESSOA CARENTE QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 14/05/2024 | 3000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA CARENTE E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002778 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002781 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002782 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 14/05/2024 | 2210.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PORTA DE AÇO, E 01(UM) PORTÃO DE ENTRADA NA CAMPO DE FUTEBOLA O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 14/05/2024 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 14/05/2024 | 600.00 | 52097065000109 | 52.097.065 FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO FOTOGRÁFICO DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO CRFAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002783 | 14/05/2024 | 156.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002776 | 14/05/2024 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 2002792 | 15/05/2024 | 82826.05 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 00342/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00008/2022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 16/05/2024 | 2220.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 10,12,14 E 16 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 16/05/2024 | 528.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 16/05/2024 | 160.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A COREMAS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 16/05/2024 | 5000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA CATARINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DERMATOLÓGICO EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 16/05/2024 | 250.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO M´DICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE EXAME USG OBSTÉTRIGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 16/05/2024 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE AVALIAÇÃO CARDIOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 16/05/2024 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 16/05/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 16/05/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 16/05/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 13 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 16/05/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 16/05/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 17/05/2024 | 1732.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 17/05/2024 | 1650.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 17/05/2024 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 17/05/2024 | 1.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002820 | 17/05/2024 | 3800.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE RELÁRIOS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA RELATIVO A GASTOS PÚBLICAS FINANCEIROS E ASSOSSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO BIMESTRAL DO SIOPS E SIOPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 17/05/2024 | 1099.00 | 20748694000157 | FRANCISCA ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 6 BOCAS ESMALTEC ; PARA SEREM UTILIZADAS EM UNIDADE ESCOLAR ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002813 | 17/05/2024 | 25500.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002814 | 17/05/2024 | 25499.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 17/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N°672.010-6, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 17/05/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 17/05/2024 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 17/05/2024 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 17/05/2024 | 1111.20 | 00008359843465 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO SENDO DE BREJO DO CRUZ-PB AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 17/05/2024 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 17/05/2024 | 147821.12 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA CONTA UNICA DE OBEJTO DO INSTRUMENTO RECAPEAMENTO ASFÁFICO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 17/05/2024 | 707.35 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA CONTA UNICA DE OBEJTO DO INSTRUMENTO RECAPEAMENTO ASFÁFICO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002819 | 17/05/2024 | 7500.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABOREAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 20/05/2024 | 9648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 20/05/2024 | 7736.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 20/05/2024 | 3557.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 20/05/2024 | 1945.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 20/05/2024 | 2320.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 20/05/2024 | 13236.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 20/05/2024 | 1535.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NOS SITIOS EGITO, LAGOA TAPDA, BARRO BRANCO E BANANEIRA ZONA RURAL DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 20/05/2024 | 4912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 20/05/2024 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 20/05/2024 | 9884.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 20/05/2024 | 13912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 20/05/2024 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE DO PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 20/05/2024 | 6849.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 20/05/2024 | 8606.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 20/05/2024 | 2265.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 20/05/2024 | 10648.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 20/05/2024 | 7148.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 20/05/2024 | 4951.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 20/05/2024 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 20/05/2024 | 13181.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 20/05/2024 | 20770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 20/05/2024 | 9115.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 20/05/2024 | 24622.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 20/05/2024 | 59577.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 20/05/2024 | 19203.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 20/05/2024 | 15094.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 20/05/2024 | 23668.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 20/05/2024 | 6427.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 20/05/2024 | 6280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 20/05/2024 | 8724.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 20/05/2024 | 7702.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 20/05/2024 | 1765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 20/05/2024 | 6999.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 20/05/2024 | 4064.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 20/05/2024 | 63739.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 20/05/2024 | 54620.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL LEI CP Nº32 ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO MINI CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 20/05/2024 | 7952.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 124(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE BUCAL SESB PRO-TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 20/05/2024 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 20/05/2024 | 78512.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 20/05/2024 | 2824.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 20/05/2024 | 379581.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 20/05/2024 | 38119.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 20/05/2024 | 7933.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 20/05/2024 | 11384.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 20/05/2024 | 41476.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 20/05/2024 | 91052.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 20/05/2024 | 27198.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 20/05/2024 | 7060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU. INFANTIL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 20/05/2024 | 2162.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 20/05/2024 | 97905.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 20/05/2024 | 14208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 20/05/2024 | 3353.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2002879 | 20/05/2024 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 20/05/2024 | 18321.11 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 20/05/2024 | 13472.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 20/05/2024 | 10158.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 20/05/2024 | 20.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 21/05/2024 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 21/05/2024 | 93.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 21/05/2024 | 1650.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 21/05/2024 | 4.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 49960-9 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 11335-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002922 | 21/05/2024 | 1188.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002923 | 21/05/2024 | 838.62 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 21/05/2024 | 1800.00 | 55188581000129 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 21/05/2024 | 1800.00 | 55188581000129 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 21/05/2024 | 1800.00 | 55188581000129 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 21/05/2024 | 1450.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002900 | 21/05/2024 | 477.47 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002903 | 21/05/2024 | 34000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002904 | 21/05/2024 | 17000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002905 | 21/05/2024 | 53240.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2002906 | 21/05/2024 | 21000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002914 | 21/05/2024 | 1203.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 21/05/2024 | 1150.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVO PORTA MEDINDO 1,40 X0,20 E TOTEN MEDINDO 2,00X 0,70 PARA A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 21/05/2024 | 2400.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACA MEDINDO 4,00X1,30 E TOTEM EM LANA MEDINDO 2,49X0,70 PARA A BASE DO SAMU, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 21/05/2024 | 350.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 LONA MEDINDO 2,25X0,70 PARA A POLICLINICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 21/05/2024 | 100.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM PAINEL 1,20X 1,20 PARA O DIA D CONTRAO TABAGISMO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2002899 | 21/05/2024 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002901 | 21/05/2024 | 12650.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002902 | 21/05/2024 | 1699.67 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002910 | 21/05/2024 | 6390.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002911 | 21/05/2024 | 1862.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002912 | 21/05/2024 | 3848.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002913 | 21/05/2024 | 268.62 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002915 | 21/05/2024 | 1576.16 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002916 | 21/05/2024 | 892.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 21/05/2024 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 21/05/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 21/05/2024 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 21/05/2024 | 5487.80 | 27389713000145 | INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 21/05/2024 | 503.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 VEÍCULO RLW2F26 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 21/05/2024 | 1830.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSE8959 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002917 | 21/05/2024 | 1574.73 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002918 | 21/05/2024 | 323.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002919 | 21/05/2024 | 245.68 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002920 | 21/05/2024 | 202.69 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002921 | 21/05/2024 | 241.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 21/05/2024 | 483.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE DOXIFIN TABS DIPY 100MG E AVE HEMOLIPET 30ML, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 21/05/2024 | 560.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 ADESIVOS 0,12X0,25 E 150 BOTTONS 0,09 X 0,09 E UMA FAIXA MEDINDO 4,00 X 0,70 PARA O EVENTO FAÇA BONITO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 21/05/2024 | 200.00 | 00014710172811 | FRANCISCA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 21/05/2024 | 500.00 | 00017289563409 | PATRICIA MARIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002924 | 21/05/2024 | 333.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002925 | 21/05/2024 | 741.31 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002926 | 21/05/2024 | 2807.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 21/05/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 21/05/2024 | 347.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 21/05/2024 | 600.00 | 13146032000141 | UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DA FINAL DA V COPA RURAL DO LOGRADOURO ENTRE AS EQUIPES SERRINHA X LOGRADOURO AO VIVO EM IMAGENS PELO YOUTUBE GAROTÃO TV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002909 | 21/05/2024 | 93.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 21/05/2024 | 740.00 | 53496672000104 | 53.496.672 KELLY ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002907 | 21/05/2024 | 964.74 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002908 | 21/05/2024 | 4150.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002932 | 21/05/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 21/05/2024 | 240.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAIS CIVIL PARA A SENHORA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA FPAT-PB NO DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 22/05/2024 | 1120.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 22/05/2024 | 1120.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 22/05/2024 | 1789.82 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 22/05/2024 | 1789.82 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 22/05/2024 | 4648.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 22/05/2024 | 1120.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 22/05/2024 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 22/05/2024 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICKTEST COMPLETO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 22/05/2024 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 22/05/2024 | 528.00 | 00005317064430 | GENECIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 22/05/2024 | 690.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 22/05/2024 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 22/05/2024 | 7.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 23/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 23/05/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2002963 | 23/05/2024 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002964 | 23/05/2024 | 2070.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 23/05/2024 | 3655.85 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO CALDAS DE BAIXO/ ASSSENTAMENTO SARAPÓ/ SITIO POÇO DE CAVALOS). TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 24KM, TURNO NOITE, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 23/05/2024 | 4301.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO CALDAS DE BAIXO/ ASSSENTAMENTO SARAPÓ/ SITIO POÇO DE CAVALOS). TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 24KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 23/05/2024 | 4110.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2002968 | 23/05/2024 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 23/05/2024 | 3726.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002970 | 23/05/2024 | 3706.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 MAIO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2002971 | 23/05/2024 | 3060.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EJA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 23/05/2024 | 2460.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS MADEIRA/AÇO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 23/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 23/05/2024 | 300.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BLOCOS 1X0 10X21CM TIPO B 75G 50FLS AZUL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 23/05/2024 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002974 | 23/05/2024 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 23/05/2024 | 1800.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 23/05/2024 | 1110.00 | 00012929705450 | ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIA 19 E 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 23/05/2024 | 200.00 | 52570492000154 | AQUINO DAMIAO DA SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A OBITO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 23/05/2024 | 347.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 23/05/2024 | 225.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0803389-80.2024.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 23/05/2024 | 121.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0803389-80.2024.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 23/05/2024 | 467.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0803389-80.2024.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 24/05/2024 | 13391.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 24/05/2024 | 213.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 24/05/2024 | 489.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 24/05/2024 | 307.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 24/05/2024 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 24/05/2024 | 660.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 24/05/2024 | 816.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 24/05/2024 | 373.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADO CAMPO DE FUTEBOL CIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 24/05/2024 | 466.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 24/05/2024 | 1499.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 24/05/2024 | 1471.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTECIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 24/05/2024 | 273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 24/05/2024 | 366.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 24/05/2024 | 370.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADO), PARA RECEPÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 24/05/2024 | 200.00 | 00018442842470 | JOSÉ VITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 24/05/2024 | 400.00 | 00008077048498 | MARIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 24/05/2024 | 250.00 | 00004908977461 | FRANCINEIDE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 24/05/2024 | 200.00 | 00070587112409 | NAIANE LIMEIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 24/05/2024 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE DE EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 24/05/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 24/05/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 24/05/2024 | 3032.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 24/05/2024 | 658.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 24/05/2024 | 730.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 24/05/2024 | 172.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 24/05/2024 | 4686.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 24/05/2024 | 1189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 24/05/2024 | 817.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE SPF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 24/05/2024 | 11794.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 24/05/2024 | 1087.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 24/05/2024 | 1846.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 24/05/2024 | 10.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 24/05/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 24/05/2024 | 1829.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 24/05/2024 | 151.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 24/05/2024 | 231.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 24/05/2024 | 983.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 27/05/2024 | 25.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N° 4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 27/05/2024 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°21693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 27/05/2024 | 14.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 27/05/2024 | 307.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°60243-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003024 | 27/05/2024 | 11720.80 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003025 | 27/05/2024 | 1906.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS REDONDO E BANDEJA DE PÃO LO E POÃO DOCE DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003036 | 27/05/2024 | 59463.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 27/05/2024 | 2340.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE PAPEIS A4 DIVERSOS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 27/05/2024 | 3906.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE ULTENSILIOS DE COIZINHA DIVERSOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003044 | 27/05/2024 | 358.70 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA EJA MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003045 | 27/05/2024 | 4066.40 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003046 | 27/05/2024 | 4664.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003047 | 27/05/2024 | 2057.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PÕES DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 27/05/2024 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 27/05/2024 | 800.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 27/05/2024 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 27/05/2024 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 27/05/2024 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 27/05/2024 | 300.00 | 49593778000140 | MEDIC DEYSI ASSESSORIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003037 | 27/05/2024 | 33320.72 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003038 | 27/05/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REAJUSTE SALARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 27/05/2024 | 988.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ULTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 27/05/2024 | 380.00 | 22696219000371 | IMUNNE CLINICA DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICAÇÃO DE 01 DOSE DA VACINA PNEUMOCÓCICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 27/05/2024 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO FEITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003039 | 27/05/2024 | 4160.39 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 27/05/2024 | 400.00 | 00005618655403 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 27/05/2024 | 400.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 27/05/2024 | 3849.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUKMA BOMBA SUB E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 27/05/2024 | 482.99 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA DE SOUSA-PB A BRASILIA-DF JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 27/05/2024 | 200.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003035 | 27/05/2024 | 77894.06 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 27/05/2024 | 400.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 27/05/2024 | 250000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 0803389-80.2024.8.15.0371 DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 28/05/2024 | 120.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ORTODÔNTICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 28/05/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 28/05/2024 | 545.00 | 51547766000121 | LABCLIN - LABORATORIO DE EXAMES E CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 28/05/2024 | 110.00 | 29448488000104 | POLICLINICA TOPVIDA LTDA | VAL0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 28/05/2024 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DO TÓRAX PA/PERFIL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 28/05/2024 | 265.00 | 00011905911467 | JAILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2003064 | 28/05/2024 | 1539.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2003065 | 28/05/2024 | 63036.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 28/05/2024 | 300.00 | 00012755316446 | MARIA EMANUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA A SR.A VIAJAR A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DE AMPLEMENTAÇÃO DO CUIDADO FARMACEUTICO DO ESTADO NO DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 28/05/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°11334-4 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 28/05/2024 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 28/05/2024 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 28/05/2024 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 28/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 29/05/2024 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°283143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 29/05/2024 | 11217.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 126ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 29/05/2024 | 32940.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 00362/2023 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 29/05/2024 | 3417.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 126ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 29/05/2024 | 7079.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 126ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 29/05/2024 | 43410.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 126ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA CORRENTE N°4380-X REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2003085 | 29/05/2024 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRITUBOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 29/05/2024 | 13912.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 29/05/2024 | 7857.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 29/05/2024 | 105.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 29/05/2024 | 3538.80 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE FRIGIDEIRA HOEL C/TAMPA, CACAROLA HOTEL DIVERSAS E ESCORREDOR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 29/05/2024 | 43763.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 29/05/2024 | 99973.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5,8,61,62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 2003084 | 29/05/2024 | 4800.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 29/05/2024 | 12325.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 29/05/2024 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2003087 | 29/05/2024 | 4181.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2003088 | 29/05/2024 | 6482.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2003089 | 29/05/2024 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2003090 | 29/05/2024 | 3094.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 2003091 | 29/05/2024 | 4779.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 29/05/2024 | 5117.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 29/05/2024 | 1088.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3096
Última atualização: 11/06/2024