| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 800000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%), RELATIVO A EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 30%) RELATIVO A EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO A EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 15000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 210000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 20000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS HOMOLOGAÇAO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 20000.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA AMCAP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 10000.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO NCM PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 350000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 350000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 320000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - SUS), RELATIVO A EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 550000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO A EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 30000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100042023 | 0000018 | 05/01/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000021 | 05/01/2024 | 5050.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BANNER, PELICULAS E VINIL A3 DIVULGACAO), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 845.00 | 00070644889497 | DIEGO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO TRADICIONAL COM VAQUEIROS E CRIADORES, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000022 | 05/01/2024 | 7005.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PANFLETOS, CAMISAS, PLACA CRILICO E SUBLIMACAO DE TOALHAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 4390.00 | 41828259000102 | TIAGO ROCHA DE O NETO SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01 (UM) POCO TUBULARE ARTESIANO EM COMUNIDADE RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 7496.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (DISCO DE ARADO), DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS BUDNY, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000023 | 05/01/2024 | 5030.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CHAVEIROS, GARRAFAS, TROFEUS E PLACAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000020 | 05/01/2024 | 4020.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS ( ADESIVOS DE VINIL, ADESIVOS DE RECORTE, BANNER E APOSTILAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 530.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 530.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, NA COMUNIDADE RURAL DO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000037 | 08/01/2024 | 17040.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ITEM 08; 09; E 10), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 660.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 660.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000039 | 08/01/2024 | 11600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ITEM 04), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 475.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO NUCLEO DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 895.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 265.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 300.00 | 00007236902438 | MANOEL JOSEILDO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 845.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 475.00 | 00037503037890 | DIEGO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: EFV - 3369-SP, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO REGIONAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000038 | 08/01/2024 | 12141.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ITEM 01; 02; 03; 05; 06 E 07), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 639.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (NOBREAK), DESTINADAS A INFORMATIZACAO DA SALA DE VACIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000059 | 09/01/2024 | 3980.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000060 | 09/01/2024 | 629.64 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000061 | 09/01/2024 | 629.64 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000062 | 09/01/2024 | 623.70 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: QFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000063 | 09/01/2024 | 629.64 | 00010419074430 | LEANDRO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO SHINERAY XY PLACA: OYZ3J48 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000064 | 09/01/2024 | 623.70 | 00007613336492 | JOSE RONIEL SOBRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA CG PLACA: BZX - 3597 - SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 595.00 | 00001604739428 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJR6B54 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 610.00 | 00065830369400 | SEBASTIAO BEZERRA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICAS NO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 475.00 | 00011039101402 | DANIELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 475.00 | 00012060635489 | MARIA DJAILMA DE SOUZA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 740.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 740.00 | 00009125733419 | HOZANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2024 | 1060.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 740.00 | 00009050226450 | MARIA VIVIANE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2024 | 740.00 | 00011049612450 | TATIANA MARCIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS, JUNTO AO PSF I NO SITIO QUATY, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2024 | 950.00 | 00005696320481 | MARIA LUCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2024 | 200.00 | 00008172264437 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM NA COMUNIDADE NOGUEIRA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 160.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA: MOF - 3686 - PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 740.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2024 | 740.00 | 00011925066428 | WINDSON LUIZ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2024 | 740.00 | 00005814236400 | ADELCILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 530.00 | 00011948419459 | JOSE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 530.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000058 | 09/01/2024 | 3638.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 740.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 740.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 845.00 | 00012309861464 | MIGUEL ARMANDO DUARTE SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 845.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVILMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 265.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 265.00 | 00040370801415 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2024 | 320.00 | 00014448805433 | CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2024 | 530.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 320.00 | 00090091418453 | JOSE EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2024 | 320.00 | 00013079364406 | JANILE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 425.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 475.00 | 00012322436470 | MARIA JOELMA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2024 | 530.00 | 00011650198418 | ROMARIO ALVES VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM CAPTACAO DE IMAGENS VIA DRONE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 530.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 2400.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-PB 17.183) PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DIRETO EM ACOES JUDICIAIS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DA PARAIBA, JUSTICA FEDERAL E JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2024 | 2553.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2024 | 635.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2024 | 740.00 | 00004434549499 | MARIA LUCIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 635.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012375412478 | CLARISSE MONAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 250.00 | 00009998450470 | LAURA GABRIELE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012371271497 | DAYANE IZADORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012374389421 | EMERSON ARTHUR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE FISIOLOGIA (LIC) - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012362015408 | RUTH IBIAPINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012379995451 | INACIMAR DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012493874420 | SARA JATOBA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - D. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 250.00 | 00010483784460 | THEREZA VITORIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA PLENA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 250.00 | 00070872857425 | MARCOS DO NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 250.00 | 00009998455430 | LUIZA RAFAELLE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE EDUCACAO FISICA-LICENCIATURA PLENA. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 250.00 | 00070873027442 | JOSE DOUGLAS BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ADMINISTRACAO - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 250.00 | 00070872598497 | JOSIMAR VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE INTEERDISCIPLINAR EM EDUCACAO DO CAMPO (LIC). UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012126244407 | AELLE MARIANA DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 250.00 | 00070872867498 | EDIELISON NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 250.00 | 00012146567490 | ANDERSON PORTELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GESTAO PUBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL - POLO SUME, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 250.00 | 00008100842442 | WEDSON CARLOS HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENFERMAGEM. CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 845.00 | 00009153395441 | CASSIA EMANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 790.00 | 00010472939432 | NADIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DO CAMPO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2024 | 845.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 1450.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 425.00 | 00007275020424 | GLAYSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 530.00 | 00004709552444 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 845.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 845.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 160.00 | 00006495226489 | FERNAO VIEIRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 845.00 | 00008014109406 | CRISTIANE CONRADO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 200.00 | 00080066380472 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2024 | 700.00 | 00004109313490 | CREMILSON PEDRO SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2024 | 200.00 | 00003975160454 | MARINALVA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2024 | 200.00 | 00012296181473 | FRANCISCO LAUUDEMIR XAVIER DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2024 | 425.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2024 | 845.00 | 00001112829423 | ROMERO MISAEL FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2024 | 845.00 | 00009472211402 | MARIA GRACIETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2024 | 200.00 | 00012658116446 | LUANA ANUNCIADA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2024 | 200.00 | 00012829450418 | ANA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA RESIDENCIA RURAL AO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA DE MOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2024 | 150.00 | 00001604814497 | LAUDICEIA NADJA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2024 | 685.00 | 00011264045433 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2024 | 530.00 | 00070645376485 | MONICA RAIANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2024 | 845.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2024 | 790.00 | 00009918394471 | ANA PAULA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000131 | 10/01/2024 | 867.24 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2024 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 530.00 | 00005454279404 | MARIA ROSENILDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 635.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 740.00 | 00012347918460 | VYTORIA RAYANE DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 200.00 | 00008013472469 | FABIANA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008689845402 | VALDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 685.00 | 00070646118480 | JOSE RONIELTON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE CACIMBINA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 710.00 | 00003936768463 | ELIANE MARIA CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 710.00 | 00006774577407 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 200.00 | 00016849503413 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA RESIDENCIA RURAL AO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA DE MOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 200.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 160.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 320.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2024 | 425.00 | 00008718910424 | JOSE EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000135 | 10/01/2024 | 73448.11 | 15315059000146 | JMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO DISTRITO DE CACIMBINHA,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME O CONVENIO SICO, CONFORME CR Nº 108963-51-2021(924852) MIN. DAS CIDADES. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 635.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS EM PERIFERIAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 475.00 | 00009511594451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 635.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2024 | 845.00 | 00012374609480 | JOBSON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2024 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 320.00 | 00007148254418 | LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 140.00 | 00010704484439 | DAIANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2024 | 2170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2024 | 475.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 265.00 | 00011589748417 | BEATRIZ CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 370.00 | 00011866473450 | CLEBIANO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE MODALIDADE ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 425.00 | 00012374634400 | KENNATY ANDERSON MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 215.00 | 00011011825473 | DOUGLAS FERNANDES RIBAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 215.00 | 00009626323418 | VAGNER ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000127 | 10/01/2024 | 629.64 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000128 | 10/01/2024 | 629.64 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 629.64 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 655.00 | 00012550024419 | LUCINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2024 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2024 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2024 | 530.00 | 00009998406498 | LUCINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 425.00 | 00011391095456 | LUANE FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 895.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000162 | 10/01/2024 | 3888.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 17000.00 | 17238558000102 | MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (NOTEBOOK,CPUE MONITOR), DESTINADAS A INFORMATIZACAO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000169 | 10/01/2024 | 1450.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE A ACOES DE PREVENCOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 1700.00 | 10293813000251 | S LIMA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000178 | 11/01/2024 | 3450.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA JUNTO A UBS DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000179 | 11/01/2024 | 1495.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000180 | 11/01/2024 | 3730.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 3220.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES (CARENTES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 431.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS CASEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 580.00 | 00007073153440 | EDNA ELOISA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO CASEIRA DE PANETONES DESTINADOS AO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 530.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO COM AGUA EM TANQUES DOS CAMINHOES PIPAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO LOCAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 1325.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000190 | 11/01/2024 | 1154.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE (MAQUINA DE XEROX E NOBREAK), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 140.00 | 00009490933430 | TIAGO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC), CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIGOV E FUNASA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 200.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 2600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE (IMPRESSORA), PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E OS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000189 | 11/01/2024 | 1410.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONNER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 7300.00 | 02562907000684 | T. ALCANTARA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADO AS MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 1060.00 | 00009998391440 | MARIA JULIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000181 | 11/01/2024 | 1786.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 350.00 | 00012366545444 | MIRIAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 622.54 | 11910443000136 | CARLA SABRINA PINHEIRO CORDEIRO ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 2125.00 | 00016367531831 | AMARO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANAL E ENDUMENTARIAS (FORRO DE CAMA E TOALHAS DE MESA) DESTINADAS AS CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 12157.25 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2024 | 1260.00 | 00005720344403 | LINALDO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A EXECUCAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM PODAS DE ARVORES E ADUBACAO REALZADOS EM PRACAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2024 | 1580.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN8H76 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2024 | 1035.00 | 00070161010458 | JUNJIJE LI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ADERECOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DO TRADICIONAL EVENTO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2024 | 2882.00 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DO CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2024 | 2736.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE JANDERSON BARBOSA SALES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: QUITERIA ESPINDOLA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO MONTE SINAI DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES JATOBA GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ANUNCIADA CORDEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: JOANA DARC BATISTA DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: MARCIA REGINA AURELIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: INACIA MARIA ISIDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000215 | 15/01/2024 | 3003.40 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADA A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2024 | 370.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2024 | 635.00 | 00037503037890 | DIEGO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: EFV - 3369-SP, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2024 | 2832.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000214 | 15/01/2024 | 8000.15 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2024 | 319.56 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000216 | 15/01/2024 | 5519.10 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 1970.00 | 00088969878491 | VALERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS E ESTOJOS, DESTINADAS AOS PROFESSORES E EQUIPES GESTORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2024 | 335.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE TRAVAS DAS PORTAS DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QFW-4216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2024 | 14500.00 | 14659675000151 | SD ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, COMPLEMENTARES E PLANILHA ORCAMENTARIA, DO PARQUE DE EVENTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 6500.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CALHAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DE GALERIA FLUVIAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2024 | 26.85 | 00001307481450 | ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2024 | 58.95 | 00002054998486 | MARLUCE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2024 | 96.60 | 00097924040404 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2024 | 40.65 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2024 | 81.45 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 98.70 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 46.50 | 00007893763426 | JOSE JANDECLEBER MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 21.60 | 00002203356480 | JOSE GERALDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 100.05 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 37.05 | 00083071075472 | JOSE ALCIDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 47.70 | 00001443863483 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 104.85 | 00011456801430 | ANA CAROLINE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 126.90 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2024 | 80.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2024 | 140.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2024 | 4340.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0000224 | 16/01/2024 | 20000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE RAPHAEL MOURA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0000225 | 16/01/2024 | 230000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA IGUINHO & LULINHA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2024 | 380.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORI PLACA: RLX5D10 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2024 | 495.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HZI - 8346 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2024 | 3340.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE LONGARINAS, CADEIRAS E ARMARIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2024 | 320.00 | 00009527734495 | PEDRO RENATO NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DE ZOONOZES EM CANINOS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2024 | 150.00 | 02562907000684 | T. ALCANTARA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2024 | 2782.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000256 | 17/01/2024 | 4646.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA: RLR3C70 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000261 | 17/01/2024 | 3000.59 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2024 | 315.00 | 00011829814451 | ERIBERTO ROMARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: LIH - 8403 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2024 | 1370.00 | 00009740519423 | GABRYELLE OLIVEIRA DE SOUZA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIAS E DIVULGAO DE EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000251 | 17/01/2024 | 1570.62 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2024 | 320.00 | 00008950844494 | JOSE ANAILTON DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA DRAGA DE LIMPEZA DE POCOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2024 | 895.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA DE MATOS E ENTULHOS DO ENTORNO DOS ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2024 | 895.00 | 00001569232466 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE ENTORNO DO AMBIENTE DA REALIZACAO DA FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000252 | 17/01/2024 | 5558.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU BUDNY, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2024 | 425.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACA: GRN - 5739 - MG, NO TRANSPORTE DE MATERIAL CONSTRUCAAO DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2024 | 3160.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS, ARMARIOS E BIROUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000257 | 17/01/2024 | 3335.49 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000258 | 17/01/2024 | 5383.33 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFE-8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000259 | 17/01/2024 | 8637.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA: RLR0C39 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000260 | 17/01/2024 | 3000.14 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000266 | 18/01/2024 | 7606.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA: RLR0C39 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000268 | 18/01/2024 | 3461.54 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QFY9F42 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2024 | 2110.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CARRO DE SOM PROPRIO NA DIVULGACAO E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000279 | 18/01/2024 | 1000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (SSD E MEMORIA RAM), DESTINADAS A CPU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000270 | 18/01/2024 | 4719.24 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000271 | 18/01/2024 | 2978.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSB - 6423 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2024 | 5265.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000267 | 18/01/2024 | 6713.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000269 | 18/01/2024 | 7166.97 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA: OGG-3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000276 | 18/01/2024 | 2813.95 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000277 | 18/01/2024 | 13275.03 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA: OGE-3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2024 | 1580.00 | 00016846210466 | ELISA REBECA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE CONTEUDO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000278 | 18/01/2024 | 967.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONNER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00007968866448 | VALDIR CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM DJ MARCILIO NA COMUNIDADE URBANO DA COHAB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2024 | 1060.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE DENSITOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE TUTU DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2024 | 275.00 | 00010253094488 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: RLX5D10-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2024 | 2635.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CARRO DE SOM PROPRIO NA DIVULGACAO E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000284 | 19/01/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000287 | 19/01/2024 | 2300.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2024 | 1060.00 | 00008076228425 | ADRIANO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO COM CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2024 | 240.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUCAO DE PARQUE DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2024 | 320.00 | 00012371112429 | MONICA KAMILLI BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000281 | 19/01/2024 | 9000.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2024 | 5550.00 | 48505800000190 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES 07387973407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE POSTES COLONIAIS E BANCOS EM CONCRETO PARA PRACAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000288 | 19/01/2024 | 2800.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CALCAMENTO E GALERIAS FLUVIAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2024 | 2270.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FOGAO INDUSTRIAL), DESTINADAS A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DISTRITO DE SANTA MARIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2024 | 2635.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAREM MATRICULAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2024 | 1277.00 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: OGB - 0220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000291 | 22/01/2024 | 2585.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMY - 0508 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000292 | 22/01/2024 | 4030.00 | 00006777807454 | CLECIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: BFE - 2787 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000293 | 22/01/2024 | 4140.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: KHI - 3919 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2024 | 530.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO, DURANTE A RELIZACOES DE REUNIOES COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2024 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2024 | 140.00 | 00008723285460 | YOGANES DE SOUZA LEMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2024 | 140.00 | 00012373277417 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2024 | 140.00 | 00012373277417 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2024 | 140.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2024 | 140.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2024 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2024 | 140.00 | 00004199840460 | JOSE ELENILDO BISPO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2024 | 140.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2024 | 140.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2024 | 140.00 | 00008613622410 | FARAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2024 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2024 | 140.00 | 00004581029465 | ADELMO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2024 | 140.00 | 00015214396805 | ARMANDO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2024 | 140.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2024 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2024 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2024 | 11550.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADA AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2024 | 3220.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES (CARENTES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2024 | 4425.00 | 00006537212421 | GISLAINY SAMARA DE F.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORROS, TOALHAS E CORTINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2024 | 350.00 | 00074569694420 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA CONCLUIR SUA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000328 | 24/01/2024 | 2157.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2024 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2024 | 215.00 | 00009626323418 | VAGNER ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2024 | 215.00 | 00011011825473 | DOUGLAS FERNANDES RIBAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2024 | 190.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2024 | 1370.00 | 00010005736480 | JESSICA ERIANE SIQEUIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2024 | 950.00 | 00001307481450 | ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2024 | 500.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTICIAS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE (WWW.PORTALCARIRIPB.COM). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2024 | 2806.57 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2024 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000330 | 25/01/2024 | 81464.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, CONFORME O CONVENIO N 194/2022, NO DISTRITO DE CACIMBINHA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2024 | 9880.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CAMISAS PERSONALIZADAS), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2024 | 110.00 | 00003688822412 | MARIA CIDRAILDA G. DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE RADIADOR DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: OFB-3049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000335 | 25/01/2024 | 600.66 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGB - 0220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2024 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2024 | 20258.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DE N.º. 1081963-51-2021 (924852), PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2024 | 499.50 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CADEIRA DIRETOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2024 | 235.00 | 00012366545444 | MIRIAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000339 | 26/01/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2024 | 2100.00 | 36707109000100 | 36.707.109 VANDERLEI BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000345 | 26/01/2024 | 156780.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE (PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADOR, CAMARINS, BANHEIRO QUIMICO, GRID E PAINEL DE LED) PARA A REALIZACAO DE EVENTO TRADICIONAL DE FESTIVIDADE DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000346 | 26/01/2024 | 15000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA CANTORA LEIDINHA SANTOS, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, DA TRADICIONAL DE FESTIVIDADE DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000341 | 26/01/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000349 | 26/01/2024 | 3196.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000340 | 26/01/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000338 | 26/01/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000347 | 26/01/2024 | 3042.78 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: QFL - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000348 | 26/01/2024 | 4806.69 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: OXO - 3045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000350 | 26/01/2024 | 8160.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000375 | 27/01/2024 | 1740.49 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFB-3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000376 | 27/01/2024 | 172.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CARGO PLACA: OFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000377 | 27/01/2024 | 1428.48 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000378 | 27/01/2024 | 56.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000379 | 27/01/2024 | 2396.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000380 | 27/01/2024 | 1333.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000381 | 27/01/2024 | 1132.14 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ, PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000382 | 27/01/2024 | 1647.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO FIAT TORO PLACA: SKU9D64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000383 | 27/01/2024 | 4721.02 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000384 | 27/01/2024 | 2055.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000385 | 27/01/2024 | 1908.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000386 | 27/01/2024 | 2369.01 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000387 | 27/01/2024 | 3642.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA: RLW3I04 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000388 | 27/01/2024 | 1974.02 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA: RLZ2F84 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000389 | 27/01/2024 | 3326.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: SLB2H00 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000390 | 27/01/2024 | 2290.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA: SLF7I70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000351 | 27/01/2024 | 4310.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA: QSB0B89, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000352 | 27/01/2024 | 3372.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA: QSB-6423, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000353 | 27/01/2024 | 4878.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000358 | 27/01/2024 | 1967.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000359 | 27/01/2024 | 4134.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000360 | 27/01/2024 | 2632.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000361 | 27/01/2024 | 3583.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000362 | 27/01/2024 | 1573.49 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000363 | 27/01/2024 | 5265.37 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000364 | 27/01/2024 | 5959.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000365 | 27/01/2024 | 100.99 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000366 | 27/01/2024 | 3440.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA: NQG-2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000367 | 27/01/2024 | 356.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000368 | 27/01/2024 | 3633.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: QFY9F42 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000369 | 27/01/2024 | 3151.53 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000370 | 27/01/2024 | 3607.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, VAN IVECO PLACA: RLR0C29 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000371 | 27/01/2024 | 3228.69 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000372 | 27/01/2024 | 2110.02 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA: RLV3C70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000373 | 27/01/2024 | 2799.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: RLX5D10 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000374 | 27/01/2024 | 5345.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: SKU0J59 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000354 | 27/01/2024 | 398.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000355 | 27/01/2024 | 267.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000356 | 27/01/2024 | 3109.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000357 | 27/01/2024 | 622.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000393 | 29/01/2024 | 3025.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 15 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000391 | 29/01/2024 | 18492.84 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 08; 09; 11; 17; 20; 21; 22; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 00005-2021), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANBEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000397 | 29/01/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000401 | 29/01/2024 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO. RELATIVO AO MES DO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000392 | 29/01/2024 | 6655.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05 E 14 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2024 | 17600.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA URBANAS DE RUAS E PRACAS, PODAS DE ARVORES, MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA NO ABASTECIMENTO RURAL E SERVICOS URBANOS DE REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000395 | 29/01/2024 | 883.30 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 27 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2024 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2024 | 700.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS - 019.380.584 - 70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE ACOES E OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 NA (ERTV, RADIO PARAIBA DA GENTE E SITE PARAIBA DA GENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2024 | 700.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPIPOCO.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000400 | 29/01/2024 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FROTA. RELATIVO AO MES DO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2024 | 320.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000394 | 29/01/2024 | 935.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 24 E 25 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANBEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2024 | 48619.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2024 | 304791.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2024 | 32885.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 29264.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 27795.48 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2024 | 2165.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 1885.00 | 14166028000108 | SANTOS E FARIAS EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E ELABORACAO DE PARECERES, RELATIVO AOS PROGRAMAS FEDERAIS (FNDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 950.00 | 00009359518492 | AMANDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 22500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD: 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 15413.13 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 13000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 22960.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 13850.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 8672.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 2400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 3500.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA- ADVOGADO ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 70.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 685.00 | 00012140789407 | LUCAS HERLON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS ATIVADADES DA SERVICO DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 14046.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 12260.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 5000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000449 | 30/01/2024 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 1765.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 16213.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 2193.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1019. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 8000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 59476.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 24856.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 7812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CD: 1027. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 29815.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD: 1036. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 44935.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2024 | 3808.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 7812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1058. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2024 | 10034.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2024 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2024. CD:1060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000447 | 30/01/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2024 | 5648.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD: 1049. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2024 | 2728.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSICOLOGA - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1054. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2024 | 9884.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1061. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 11500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 1553.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 2741.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024. CD:1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 7788.54 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 740.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 14848.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CD:1038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 1580.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL COM MORENAS PISEIRO, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 4284.00 | 00731658000173 | POUSADA SUME- ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS: IGUINHO E LULINHA, RAFAEL MOURA E LEIDINHA SANTOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 5527.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS: IGUINHO E LULINHA, RAFAEL MOURA E LEIDINHA SANTOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 15000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANMISSAO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO EM HD, FILMAGENS COM CAMERAS E DRONE PARA TRANSMETIR NAS REDES SOCIAIS, DA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, REALIZADO NO DIA 25 DE 2024, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 530.00 | 00071912862450 | RICHARDY SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CULTURAIS NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 255.00 | 00010664755470 | IRANILDA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 255.00 | 00012362209431 | ALEX DANIEL DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 530.00 | 00080534015468 | MARIA DA CONCEICAO V.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 360.00 | 00095212078415 | ELENICE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 255.00 | 00080534015468 | MARIA DA CONCEICAO V.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 255.00 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 1412.00 | 50143602000176 | 50.143.602 CLECIO GUILHERME VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS MUSICAL TIPO FLAUTA COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 30.04 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DO PSF NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000473 | 31/01/2024 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000474 | 31/01/2024 | 1900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 550.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 6810.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1005. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 29400.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1039. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 4268.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, CD: 1055. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000466 | 31/01/2024 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONES), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE POCO COMUNITARIO AOS MORADORES DAS COMUNIDADES CAPIM GROSSO, NOGUEIRA, BONITA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000478 | 31/01/2024 | 10005.83 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 1580.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN8H76 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 21543.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000011112741. RELATIVO A PARCELA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 256.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 200.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS ACOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 750.00 | 43638431000190 | JOAO TAVARES DANTAS 10618535438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO BLOG CARIRIRINFOCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 1300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VINCULACAO DE MATERIAIS OFICIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (WWW.SAOJOAODOTIGRE.PB.GOV.BR), COBERTURA DE EVENTOS, CRIACAO DE ARTES EM REDES SOCIAIS, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 1578.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS HP 432, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 1845.00 | 00007305829650 | MONICA CRISTINA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE SOLEIRAS DE (MARMORE), NA ESCOLA ALTO DA AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 1895.00 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO NA RECUPERACAO DE MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000479 | 31/01/2024 | 10099.81 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATEIRAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2024 | 1160.00 | 00006258640427 | JUSSARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DA REALIZACAO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2024, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2024 | 1970.00 | 00088969878491 | VALERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS ESTOJOS, DESTINADAS AOS PROFESSORES E EQUIPES GESTORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000492 | 01/02/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2024 | 2000.00 | 51541475000126 | 51.541.475 JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE EXTINTORES E BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00007968866448 | VALDIR CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (SEGUNDA) PARCELA SERVICOS PRESTADOS PELA A APRESENTACAO MUSICAL COM DJ MARCILIO NA COMUNIDADE URBANO DA COHAB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000505 | 02/02/2024 | 11504.44 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2024 | 845.00 | 00008443938439 | MARIA NATANAELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2024 | 845.00 | 00010704441462 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NO PERIODO MATUTININO JUNTO A CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2024 | 950.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2024 | 6059.00 | 44437239000107 | JOAO ANTONIO JATOBA BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2024 | 320.00 | 00006495226489 | FERNAO VIEIRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET JUNTO AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2024 | 4100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA DRENAGEM, MOTO BOMBA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2024 | 1775.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBEADOR), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000506 | 05/02/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2024 | 6348.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MOCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2024 | 348.99 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2024 | 2024.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MOCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA ANA FEREIRA ARAGAO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2024 | 7728.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MOCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UBS (S) I E II E ANCORAS, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2024 | 210.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2024 | 210.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2024 | 210.00 | 00007130321466 | MARAISA GECIANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2024 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2024 | 475.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO NUCLEO DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 895.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2024 | 265.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2024 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2024 | 740.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2024 | 740.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2024 | 7000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO FEITICO EM PRACA PUBLICA, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 11 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2024 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PROMOCIONAIS DO EVENTO TIGRE FEST 2024, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA, NA SEDE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2024 | 300.00 | 00007236902438 | MANOEL JOSEILDO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000529 | 06/02/2024 | 80000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA JAPAOZIN EM PRACA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 11 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2024 | 845.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000547 | 06/02/2024 | 60000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA CANTORA SAMYA MAIA, EM PRACA PUBLICA, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 13 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000548 | 06/02/2024 | 25000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA RAFAEL DONO, EM PRACA PUBLICA, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 13 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000549 | 06/02/2024 | 35000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR VAL VALLIN E BANDA, EM PRACA PUBLICA, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 12 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2024 | 540.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA, LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENXAME DE SEDACAO PARA TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: ITALO HEITOR VENTURA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2024 | 552.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: ITALO HEITOR VENTURA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2024 | 1000.00 | 35815399000143 | INOVACINAS: CLINICA DE VACINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO A (HPV NONAVALENTE), REALIZADO NA PACIENTE: ANGELICA SAMARA FEITOSA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2024 | 475.00 | 00011039101402 | DANIELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2024 | 475.00 | 00012060635489 | MARIA DJAILMA DE SOUZA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2024 | 740.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2024 | 740.00 | 00009125733419 | HOZANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2024 | 1060.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2024 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2024 | 740.00 | 00009050226450 | MARIA VIVIANE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2024 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NA REFORMA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM PINTURA E ESTOFAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADERIA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA E MOCHO, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2024 | 685.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2024 | 685.00 | 00090091213487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2024 | 530.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2024 | 530.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, NA COMUNIDADE RURAL DO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2024 | 845.00 | 00009153395441 | CASSIA EMANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2024 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2024 | 706.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2024 | 706.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2024 | 530.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2024 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI EM ACAO: WWW.CARIRIEMACAO.COM. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2024 | 800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI LIGADO: WWW.CARIRILIGADO.COM. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2024 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2024 | 320.00 | 00014448805433 | CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2024 | 530.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2024 | 320.00 | 00090091418453 | JOSE EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2024 | 2400.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-PB 17.183) PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DIRETO EM ACOES JUDICIAIS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DA PARAIBA, JUSTICA FEDERAL E JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0000562 | 07/02/2024 | 2553.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2024 | 635.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2024 | 740.00 | 00004434549499 | MARIA LUCIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2024 | 635.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2024 | 580.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 1370.00 | 00073172456404 | CARLA ROBERTA CORREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2024 | 790.00 | 00010472939432 | NADIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DO CAMPO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2024 | 895.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2024 | 530.00 | 00010873297440 | PAULO CELIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO E PEDRA REDONDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2024 | 1450.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2024 | 425.00 | 00007275020424 | GLAYSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2024 | 530.00 | 00004709552444 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2024 | 845.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2024 | 845.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2024 | 160.00 | 00006495226489 | FERNAO VIEIRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012375412478 | CLARISSE MONAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2024 | 250.00 | 00009998450470 | LAURA GABRIELE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012371271497 | DAYANE IZADORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012374389421 | EMERSON ARTHUR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE FISIOLOGIA (LIC) - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012362015408 | RUTH IBIAPINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012379995451 | INACIMAR DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012493874420 | SARA JATOBA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - D. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2024 | 250.00 | 00010483784460 | THEREZA VITORIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA PLENA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070872857425 | MARCOS DO NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2024 | 250.00 | 00009998455430 | LUIZA RAFAELLE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE EDUCACAO FISICA-LICENCIATURA PLENA. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070873027442 | JOSE DOUGLAS BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ADMINISTRACAO - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070872598497 | JOSIMAR VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE INTEERDISCIPLINAR EM EDUCACAO DO CAMPO (LIC). UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012126244407 | AELLE MARIANA DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2024 | 250.00 | 00070872867498 | EDIELISON NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2024 | 250.00 | 00008100842442 | WEDSON CARLOS HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENFERMAGEM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012146567490 | ANDERSON PORTELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GESTAO PUBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL - POLO SUME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS MEDICO-HOSPITALAR, JUNTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2024 | 1111.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2024 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DJACI INO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2024 | 740.00 | 00011049612450 | TATIANA MARCIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS, JUNTO AO PSF I NO SITIO QUATY, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2024 | 950.00 | 00005696320481 | MARIA LUCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2024 | 200.00 | 00008172264437 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM NA COMUNIDADE NOGUEIRA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2024 | 160.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA: MOF - 3686 - PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000587 | 07/02/2024 | 9772.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2024 | 635.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2024 | 740.00 | 00005814236400 | ADELCILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2024 | 530.00 | 00011948419459 | JOSE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2024 | 530.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000586 | 07/02/2024 | 3000.00 | 35496663000123 | 35.496.663 RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO MOMENTO, EM PRACA PUBLICA, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 11 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2024 | 627.00 | 00012366545444 | MIRIAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2024 | 845.00 | 00012309861464 | MIGUEL ARMANDO DUARTE SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2024 | 845.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVILMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2024 | 320.00 | 00007148254418 | LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2024 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2024 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2024 | 265.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2024 | 265.00 | 00001516040457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000650 | 08/02/2024 | 3638.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000671 | 08/02/2024 | 5023.40 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2024 | 370.00 | 00011866473450 | CLEBIANO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE MODALIDADE ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2024 | 265.00 | 00011589748417 | BEATRIZ CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2024 | 475.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2024 | 425.00 | 00012374634400 | KENNATY ANDERSON MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2024 | 2240.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000659 | 08/02/2024 | 17000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR JONNY GAROTINHO, EM PRACA PUBLICA, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 12 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000667 | 08/02/2024 | 146400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE (SOM, ILUMINACAO, PAINEL DE LED DE GRANDE E MEDIO PORTE E GERADOR) PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL EVENTO DE CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000674 | 08/02/2024 | 164800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROFICIONAL DE GRANDE PORTE (PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANCAS, CAMARINS E TENDAS) PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL EVENTO DE CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2024 | 655.00 | 00012550024419 | LUCINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2024 | 629.64 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000607 | 08/02/2024 | 629.64 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000608 | 08/02/2024 | 629.64 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2024 | 425.00 | 00011391095456 | LUANE FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2024 | 530.00 | 00009998406498 | LUCINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2024 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2024 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2024 | 950.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2024 | 740.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2024 | 740.00 | 00011925066428 | WINDSON LUIZ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000651 | 08/02/2024 | 2680.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000652 | 08/02/2024 | 629.64 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000653 | 08/02/2024 | 629.64 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000654 | 08/02/2024 | 623.70 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 DE PLACA: QFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000655 | 08/02/2024 | 629.64 | 00010419074430 | LEANDRO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO SHINERAY XY PLACA: OYZ3J48 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000656 | 08/02/2024 | 623.70 | 00007613336492 | JOSE RONIEL SOBRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA CG PLACA: BZX - 3597 - SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2024 | 595.00 | 00001604739428 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJR6B54 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2024 | 610.00 | 00065830369400 | SEBASTIAO BEZERRA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICAS NO PSF II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2024 | 9970.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICOS), DESTINADAS AOS CONSUTORIOS ODONTOLOGIOCOS DOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000664 | 08/02/2024 | 10083.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AS CASAS DE APOIO DOS PSF (S) I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000669 | 08/02/2024 | 12141.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ITEM 01; 02; 03; 05; 06 E 07), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2024 | 7530.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICOS), DESTINADAS AOS CONSUTORIOS ODONTOLOGIOCOS DOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2024 | 710.00 | 00006774577407 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2024 | 710.00 | 00003936768463 | ELIANE MARIA CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2024 | 635.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2024 | 530.00 | 00005454279404 | MARIA ROSENILDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2024 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2024 | 685.00 | 00070646118480 | JOSE RONIELTON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE CACIMBINA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2024 | 845.00 | 00008014109406 | CRISTIANE CONRADO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2024 | 425.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2024 | 845.00 | 00001112829423 | ROMERO MISAEL FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2024 | 845.00 | 00009472211402 | MARIA GRACIETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2024 | 685.00 | 00011264045433 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2024 | 530.00 | 00070645376485 | MONICA RAIANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2024 | 790.00 | 00009918394471 | ANA PAULA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2024 | 845.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2024 | 1060.00 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA REALIZAREM MATRICULAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000670 | 08/02/2024 | 17040.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ITEM 08; 09; E 10), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000675 | 08/02/2024 | 30046.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000662 | 08/02/2024 | 6960.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS CASAS DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000663 | 08/02/2024 | 11912.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS CASAS DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000668 | 08/02/2024 | 11600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ITEM 04), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2024 | 2756.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (LONAS E BANNERS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2024 | 845.00 | 00012374609480 | JOBSON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2024 | 320.00 | 00013079364406 | JANILE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2024 | 475.00 | 00009511594451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2024 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2024 | 635.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS EM PERIFERIAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2024 | 425.00 | 00008718910424 | JOSE EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2024 | 635.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2024 | 425.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2024 | 475.00 | 00012322436470 | MARIA JOELMA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2024 | 530.00 | 00011650198418 | ROMARIO ALVES VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM CAPTACAO DE IMAGENS VIA DRONE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000665 | 08/02/2024 | 7002.85 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAMENTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000666 | 08/02/2024 | 7001.90 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, TINTA E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000676 | 08/02/2024 | 88906.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA URBANAS DE RUAS, PODAS DE ARVORES, MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA NO ABASTECIMENTO RURAL E SERVICOS URBANOS DE REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000677 | 08/02/2024 | 7002.20 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000685 | 09/02/2024 | 1786.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE A REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00004761202416 | IRENILDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2024 | 585.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000695 | 09/02/2024 | 25537.54 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNINCIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000696 | 09/02/2024 | 21807.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNINCIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000697 | 09/02/2024 | 4013.40 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2024 | 200.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2024 | 215.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE TIGRE FEST 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000694 | 09/02/2024 | 334.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE, DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000678 | 09/02/2024 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000682 | 09/02/2024 | 867.24 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2024 | 740.00 | 00012347918460 | VYTORIA RAYANE DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000700 | 09/02/2024 | 28569.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000679 | 09/02/2024 | 3845.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA JUNTO A UBS DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2024 | 920.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000686 | 09/02/2024 | 2300.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE A ACOES DE PREVENCOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARES DE: SISTEMA DE FARMACIA. RELATIVO AO MES DO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000699 | 09/02/2024 | 12196.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2024 | 1370.00 | 00009740519423 | GABRYELLE OLIVEIRA DE SOUZA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIAS E DIVULGAO DE EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00008032271406 | MARLON ANTONIO CHICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERES PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000698 | 09/02/2024 | 30000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR FELUPE EM PRACA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000701 | 14/02/2024 | 2240.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE A ACOES DE PREVENCOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000702 | 14/02/2024 | 5265.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000703 | 14/02/2024 | 1786.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A REALIZACAO DE LIMPEZA DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2024 | 4000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO PRESTADOS DO CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, SOBRE A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA TIGRE FEST, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000705 | 15/02/2024 | 4750.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2024 | 665.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTAO, DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2024 | 635.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPES DE SAUDE EM PLANTAO, DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000725 | 15/02/2024 | 2300.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2024 | 1580.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HZI - 8346 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2024 | 4500.00 | 36707109000100 | 36.707.109 VANDERLEI BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA (TIGRE FEST) NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2024 | 3600.00 | 51541475000126 | 51.541.475 JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE EXTINTORES E BANHEIROS QUIMICOS, PARA O TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA (TIGRE FEST) 2024, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 11 A 13 E FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2024 | 545.00 | 00011829814451 | ERIBERTO ROMARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: LIH - 8403 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2024 | 380.00 | 00012362209431 | ALEX DANIEL DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCO TIGRE FEST REALIZADO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2024 | 15000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO EM HD, FILMAGENS COM CAMERAS E IMAGENS AEREAS COM DRONE E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVULGACAO DO TIGRE FEST DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2024 | 445.00 | 00080534015468 | MARIA DA CONCEICAO V.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ORGANIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2024 | 822.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANCA, DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2024 | 715.00 | 00080534015468 | MARIA DA CONCEICAO V.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCO DO TIGRE FEST, PARA ATENDER AS APRESENTACOES MUSICAIS E BLOCOS, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 6612.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS: VAL VALLIN, SAMYA MAIA, FELUPE E JAPAOZINHO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000716 | 15/02/2024 | 45000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANMISSAO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO EM HD, FILMAGENS COM CAMERAS E DRONE PARA TRANSMETIR NAS REDES SOCIAIS, DA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A FESTIVIDADE CARNAVALESCAS DO TIGRE FEST, REALIZADOS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2024 | 6072.00 | 00731658000173 | POUSADA SUME- ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS: VAL VALLIN, SAMYA MAIA, FELUPE E JAPAOZINHO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2024 | 445.00 | 00010664755470 | IRANILDA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ORGANIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2024 | 715.00 | 00009882117422 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCO DO TIGRE FEST, PARA ATENDER AS APRESENTACOES MUSICAIS E BLOCOS, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2024 | 715.00 | 00009882117422 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCO DO TIGRE FEST, PARA ATENDER AS APRESENTACOES MUSICAIS E BLOCOS, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE A 2ª SENGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2024 | 715.00 | 00010390569461 | DANIELA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCO DO TIGRE FEST, PARA ATENDER AS APRESENTACOES MUSICAIS E BLOCOS, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2024 | 445.00 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ORGANIZACAO DO EVENTO CARNAVALESCO TIGRE FEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2024 | 2180.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS NOS DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2024 | 1580.00 | 00012371620416 | MONICA MARIA CANDIDA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURA PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVO COM OS JOVENS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2024 | 470.00 | 23212832000177 | CARLOS ANDRE CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE A REALIZACAO DO 9º ENCONTRO ESTADUAL DE MOBILIZACAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHEROS TUTELARES, NA CIDADE DE POCAO-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2024 | 924.00 | 19500942000167 | DANIEL NUNES CORDEIRO 05115037416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (CAMISA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2024 | 1200.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS COM ENVIO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2024 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VINCULACAO DE MATERIAIS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2024 | 3996.45 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA - DF, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 20 A 23 DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, COM ANUIDADE, JUNTO A UNDIME/PB, CONFORME TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2024 | 340.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000737 | 19/02/2024 | 10245.42 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2024 | 2664.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000741 | 20/02/2024 | 1076.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES COM O SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL. DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2024 | 512.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2024 | 530.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2024 | 2110.00 | 00005652548479 | ZENAIDE SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR PUBLICO A SENHORA: MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA, COM ANUIDADE, JUNTO A UNDIME NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000743 | 20/02/2024 | 40980.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 2ª SEGUNDA MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, CONFORME O CONVENIO N 194/2022, NO DISTRITO DE CACIMBINHA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2024 | 900.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2024 | 4160.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA: KFE - 9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000755 | 21/02/2024 | 9000.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2024 | 740.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2024 | 160.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA DO VEICULO, RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2024 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DO CARNAVAL TIGRE FEST 2024, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2024 | 740.00 | 00005875373458 | JOSE RUBENILDO BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000759 | 21/02/2024 | 9021.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, VASO SANITARIO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2024 | 790.00 | 00007832430494 | TEREZINHA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2024 | 790.00 | 00004459888432 | MARILENE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2024 | 314.00 | 02562907000684 | T. ALCANTARA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PASTILHA DE TRICLORO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000756 | 21/02/2024 | 15446.12 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000757 | 21/02/2024 | 10260.00 | 32386986000176 | VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE 07721426456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000758 | 21/02/2024 | 2296.00 | 32386986000176 | VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE 07721426456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2024 | 140.00 | 00004581029465 | ADELMO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2024 | 140.00 | 00015214396805 | ARMANDO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2024 | 140.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2024 | 140.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2024 | 140.00 | 00012373277417 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2024 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2024 | 140.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2024 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2024 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2024 | 140.00 | 00004199840460 | JOSE ELENILDO BISPO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2024 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2024 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2024 | 140.00 | 00008613622410 | FARAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2024 | 140.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2024 | 140.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2024 | 140.00 | 00008723285460 | YOGANES DE SOUZA LEMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2024 | 400.00 | 05155674000189 | J M DE LIRA ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ENDOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2024 | 220.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0000779 | 22/02/2024 | 14025.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES (CARENTES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2024 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENXAME DE RM COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: HERCULANA QUEIROZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000781 | 22/02/2024 | 4650.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: KHI - 3919 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000782 | 22/02/2024 | 2070.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMY - 0508 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000783 | 22/02/2024 | 4135.00 | 00006777807454 | CLECIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: BFE - 2787 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO COM ART PB20240594856, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO COM ART PB20240594862, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2024 | 2160.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA DE MOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2024 | 999.00 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS 2 DUAS (CADEIRA DIRETOR), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000789 | 23/02/2024 | 1100.00 | 32386986000176 | VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE 07721426456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2024 | 1403.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000796 | 26/02/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000816 | 26/02/2024 | 850.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000817 | 26/02/2024 | 2499.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA: NQG-2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000818 | 26/02/2024 | 477.53 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000819 | 26/02/2024 | 3683.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000820 | 26/02/2024 | 2992.35 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: SKU0J59 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000821 | 26/02/2024 | 2403.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA: RLV3C70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000822 | 26/02/2024 | 3959.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: RLX5D10 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000823 | 26/02/2024 | 4447.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, VAN IVECO PLACA: RLR0C29 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000824 | 26/02/2024 | 3828.43 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: QFY9F42 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000825 | 26/02/2024 | 4225.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000795 | 26/02/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000809 | 26/02/2024 | 445.71 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000810 | 26/02/2024 | 2565.97 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000811 | 26/02/2024 | 543.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000812 | 26/02/2024 | 195.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2024 | 450.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA EQUIPE TIGRENSE QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRIR 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2024 | 1475.00 | 00012290632422 | JOSE SAMUEL JATOBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DO TIGRE FEST 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2024 | 500.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTICIAS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE (WWW.PORTALCARIRIPB.COM). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000797 | 26/02/2024 | 700.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2024 | 1458.00 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO DE DIGITALIZACAO (BALANCETES E DESESPESAS E PROCESSOS LICITATORIOS), PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2024 | 1458.00 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO DE DIGITALIZACAO (BALANCETES E DESESPESAS E PROCESSOS LICITATORIOS), PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000815 | 26/02/2024 | 3991.07 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA: OJY2A59, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2024 | 320.00 | 00012077756497 | ADRIEL RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO VEICULO MOTONIVELADEIRA PARA REMOCAO DE PEDRAS DURANTE A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA A SEDE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000803 | 26/02/2024 | 3141.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000804 | 26/02/2024 | 2093.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000805 | 26/02/2024 | 4829.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000806 | 26/02/2024 | 2695.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000807 | 26/02/2024 | 5381.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000808 | 26/02/2024 | 4622.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000813 | 26/02/2024 | 5328.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000814 | 26/02/2024 | 2919.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA: QSB-6423, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0000798 | 26/02/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000826 | 26/02/2024 | 402.67 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CARGO PLACA: OFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000827 | 26/02/2024 | 381.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000828 | 26/02/2024 | 2739.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000829 | 26/02/2024 | 2663.13 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000830 | 26/02/2024 | 2498.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000831 | 26/02/2024 | 2695.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ, PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000832 | 26/02/2024 | 4391.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000833 | 26/02/2024 | 4711.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFB-3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000834 | 26/02/2024 | 4303.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000835 | 26/02/2024 | 1115.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO FIAT TORO PLACA: SKU9D64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000836 | 26/02/2024 | 3857.41 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA: RLZ2F84 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000837 | 26/02/2024 | 3285.17 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: SLB2H00 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000838 | 26/02/2024 | 5566.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000839 | 26/02/2024 | 3900.63 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA: SLF7I70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000840 | 26/02/2024 | 4808.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA: RLW3I04 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000841 | 26/02/2024 | 3655.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2024 | 360.24 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA: SLF7I70 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2024 | 525.55 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO FREEDON, PLACA: SKU9D64 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2024 | 692.13 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA: RLW3I04 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2024 | 1427.85 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2024 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2024 | 950.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2024 | 950.00 | 00009359518492 | AMANDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2024 | 845.00 | 00010704441462 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NO PERIODO MATUTININO JUNTO A CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2024 | 685.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2024 | 685.00 | 00090091213487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2024 | 845.00 | 00008443938439 | MARIA NATANAELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2024 | 740.00 | 00012410226400 | CLAUDIANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2024 | 1580.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN8H76 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2024 | 1100.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE POCO COMUNITARIO AOS MORADORES DAS COMUNIDADES CAPIM GROSSO, NOGUEIRA, BONITA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2024 | 685.00 | 00012140789407 | LUCAS HERLON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS ATIVADADES DA SERVICO DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000851 | 27/02/2024 | 45133.27 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA 1ª ETAPA DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 1078688-75-2021 (916041) MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2024 | 740.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2024 | 500.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2024 | 550.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000843 | 27/02/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2024 | 662.42 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: RLS0I03 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2024 | 1051.00 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: SKU0J59 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2024 | 360.24 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO FIAT ARGO, PLACA: QFY9F42 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000858 | 28/02/2024 | 18492.84 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 08; 09; 11; 17; 20; 21; 22; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 00005-2021), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000871 | 28/02/2024 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2024 | 30.22 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DO PSF NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2024 | 235.00 | 00012366545444 | MIRIAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000883 | 28/02/2024 | 3025.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 15 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2024 | 3500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2024 | 210.00 | 00007130321466 | MARAISA GECIANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2024 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI EM ACAO: WWW.CARIRIEMACAO.COM. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000872 | 28/02/2024 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FROTA. RELATIVO AO MES DO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2024 | 700.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS - 019.380.584 - 70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE ACOES E OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 NA (ERTV, RADIO PARAIBA DA GENTE E SITE PARAIBA DA GENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000885 | 28/02/2024 | 883.30 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 27 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000867 | 28/02/2024 | 7000.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2024 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000873 | 28/02/2024 | 3806.53 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000882 | 28/02/2024 | 6655.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05 E 14 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000875 | 28/02/2024 | 2091.85 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC E MATEIRAL ELETRICO ), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2024 | 5023.50 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2024 | 2450.00 | 00013319868420 | FATIMA SUELENE DE O .MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL, CONSULTORES E OFICINEIROS QUANDO NA REALIZACAO DE CAPACITACOES E CURSOS REALIZADOS COM SERVIDORES DE SERVICOS DA EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2024 | 171.71 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2024 | 530.00 | 00012366545444 | MIRIAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000884 | 28/02/2024 | 935.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 24 E 25 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 40168.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 247770.42 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 33206.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2024 | 23857.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2024 | 27796.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2024 | 1694.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2024 | 42829.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000926 | 29/02/2024 | 41266.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 3ª TERCEIRA MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, CONFORME O CONVENIO N 194/2022, NO DISTRITO DE CACIMBINHA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000930 | 29/02/2024 | 2186.91 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: OFB - 3049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 1885.00 | 14166028000108 | SANTOS E FARIAS EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E ELABORACAO DE PARECERES, RELATIVO AOS PROGRAMAS FEDERAIS (FNDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2024 | 14987.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2024 | 12260.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 5000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000932 | 29/02/2024 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2024 | 1765.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2024 | 16213.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 1060.00 | 00071121498434 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: JQL - 1242 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 950.00 | 00011545892423 | JOSEILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2024 | 22500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD: 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2024 | 13979.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2024 | 13000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2024 | 23125.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 13850.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 8672.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 21543.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000011261852. RELATIVO A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2024 | 5000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DO CARNAVAL TIGRE FEST 2024, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 700.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPIPOCO.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 1300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VINCULACAO DE MATERIAIS OFICIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (WWW.SAOJOAODOTIGRE.PB.GOV.BR), COBERTURA DE EVENTOS, CRIACAO DE ARTES EM REDES SOCIAIS, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2024 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS ACOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2024 | 2400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2024 | 1596.99 | 13284219000101 | EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO RELATIVO AO E-SOCIAL E SUAS ATUALIZACOES, JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 200.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.CARIRIESPORTE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2024 | 5648.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD: 1049. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSICOLOGA - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1054. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 9884.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1061. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 11500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 1553.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024. CD:1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 7060.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 15681.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 59718.42 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 22879.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CD: 1027. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 32334.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD: 1036. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 44935.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 9583.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1058. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 10034.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000934 | 29/02/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000937 | 29/02/2024 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000938 | 29/02/2024 | 1900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2024 | 2400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENXAME LINFADENECTOMIA CERVICAL NO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DJACI INO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 20210.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 4268.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 6442.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 2165.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CD:1019. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2024 | 8800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000952 | 01/03/2024 | 1076.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES COM O SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL. DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2024 | 375.00 | 39714564000121 | ANDRE DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE TRANCAS DAS PORTAS DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA: RLS0I03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DJACI INO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2024 | 790.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E DE ABDOMEN COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE DJACI INO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000965 | 01/03/2024 | 4001.89 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00007867047484 | GILMAR VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL COM GIL CAMARGO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2024 | 1580.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000957 | 01/03/2024 | 4001.76 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2024 | 750.00 | 43638431000190 | JOAO TAVARES DANTAS 10618535438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO BLOG CARIRIRINFOCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2024 | 800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI LIGADO: WWW.CARIRILIGADO.COM. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2024 | 320.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000956 | 01/03/2024 | 24180.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 93 HORAS DE CORTE DE TERRAS, COM TRATOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2024 | 1685.00 | 00011466793430 | JOSE LEANDRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARACAO E CORTES DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES FAMILIARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2024 | 850.00 | 00013037350407 | ANA PAULA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2024 | 7931.00 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2024 | 3470.00 | 00075302969491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000964 | 01/03/2024 | 4363.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2024 | 1538.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS HP 432, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2024 | 3160.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACOES COM ORQUESTRA DE FREVO TIGRE FOLIA,DURANTE O CARNAVAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00008448595408 | SAULO JOSE CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2024 | 6020.00 | 00008448595408 | SAULO JOSE CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2024 | 230.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO CONSERTO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2024 | 530.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO COM AGUA EM TANQUES DOS CAMINHOES PIPAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO LOCAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2024 | 172.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2024 | 466.67 | 16941141000149 | MONTE VVIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL, MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE MUNICIPIOS ADIMPLENTES COM A UNDIME, NA CIDADE DE ARACAJU - SE. ENTRE OS DIAS DE 10 A 13 DE MARCO DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2024 | 3160.00 | 00009906036443 | JOSE ALISSON DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACOES COM ORQUESTRA DE FREVO LOCAL UNIDOS DO TIGRE,DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2024 | 3160.00 | 00012698331461 | RONALD LUANN CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACOES DA ORQUESTRA DE FREVO LOCAL UNIDOS DO TIGRE,DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000969 | 04/03/2024 | 1990.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2024 | 1265.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO E ADEQUACAO DE REDE ELETRICA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO CACIBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. RELATIVO AO MES DO FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2024 | 1900.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MANILHA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2024 | 497.00 | 27794146000102 | TEREZA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MANGOTE), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2024 | 425.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2024 | 475.00 | 00012322436470 | MARIA JOELMA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2024 | 530.00 | 00011650198418 | ROMARIO ALVES VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM CAPTACAO DE IMAGENS VIA DRONE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2024 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001011 | 06/03/2024 | 5184.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2024 | 320.00 | 00014448805433 | CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2024 | 530.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2024 | 320.00 | 00090091418453 | JOSE EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2024 | 320.00 | 00013079364406 | JANILE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2024 | 706.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2024 | 706.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2024 | 530.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2024 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2024 | 140.00 | 00009490933430 | TIAGO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC), CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2024 | 2400.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-PB 17.183) PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DIRETO EM ACOES JUDICIAIS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DA PARAIBA, JUSTICA FEDERAL E JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0001040 | 06/03/2024 | 2553.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2024 | 635.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2024 | 740.00 | 00004434549499 | MARIA LUCIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2024 | 635.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2024 | 530.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2024 | 530.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, NA COMUNIDADE RURAL DO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2024 | 845.00 | 00009153395441 | CASSIA EMANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012375412478 | CLARISSE MONAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009998450470 | LAURA GABRIELE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012371271497 | DAYANE IZADORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012374389421 | EMERSON ARTHUR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE FISIOLOGIA (LIC) - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012362015408 | RUTH IBIAPINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012379995451 | INACIMAR DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012493874420 | SARA JATOBA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - D. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2024 | 250.00 | 00010483784460 | THEREZA VITORIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA PLENA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070872857425 | MARCOS DO NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009998455430 | LUIZA RAFAELLE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE EDUCACAO FISICA-LICENCIATURA PLENA. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070873027442 | JOSE DOUGLAS BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ADMINISTRACAO - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070872598497 | JOSIMAR VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE INTEERDISCIPLINAR EM EDUCACAO DO CAMPO (LIC). UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012126244407 | AELLE MARIANA DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070872867498 | EDIELISON NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012146567490 | ANDERSON PORTELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GESTAO PUBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL - POLO SUME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070873107470 | CAMILY ALEXSANDRA DE FREITAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - CENTRO UNIVERSITARIO UNIGRANDE - CARUARU-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2024 | 250.00 | 00008100842442 | WEDSON CARLOS HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENFERMAGEM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012894576463 | RUBIA KATHLEY FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS ANHANGUERA - ARCOVERDE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2024 | 250.00 | 00012360172425 | ANITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS ANHANGUERA - ARCOVERDE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2024 | 250.00 | 00010446164402 | MARIA ISABEL DE FREITAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - UNINASSAU DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2024 | 250.00 | 00013664348460 | INGRIDI SOPHIA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - UNINASSAU DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2024 | 790.00 | 00010472939432 | NADIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DO CAMPO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2024 | 895.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2024 | 530.00 | 00010873297440 | PAULO CELIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO E PEDRA REDONDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2024 | 1450.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2024 | 425.00 | 00007275020424 | GLAYSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2024 | 530.00 | 00004709552444 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2024 | 845.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2024 | 845.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2024 | 160.00 | 00006495226489 | FERNAO VIEIRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2024 | 845.00 | 00008014109406 | CRISTIANE CONRADO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2024 | 200.00 | 00080066380472 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2024 | 700.00 | 00004109313490 | CREMILSON PEDRO SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2024 | 200.00 | 00003975160454 | MARINALVA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2024 | 200.00 | 00012296181473 | FRANCISCO LAUUDEMIR XAVIER DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2024 | 425.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2024 | 845.00 | 00001112829423 | ROMERO MISAEL FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2024 | 845.00 | 00009472211402 | MARIA GRACIETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2024 | 200.00 | 00012658116446 | LUANA ANUNCIADA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2024 | 200.00 | 00012829450418 | ANA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA RESIDENCIA RURAL AO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA DE MOCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001604814497 | LAUDICEIA NADJA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2024 | 685.00 | 00011264045433 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2024 | 530.00 | 00070645376485 | MONICA RAIANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2024 | 790.00 | 00009918394471 | ANA PAULA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2024 | 845.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2024 | 1060.00 | 00009998391440 | MARIA JULIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000983 | 06/03/2024 | 3945.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2024 | 475.00 | 00011039101402 | DANIELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2024 | 475.00 | 00012060635489 | MARIA DJAILMA DE SOUZA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2024 | 740.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2024 | 740.00 | 00009125733419 | HOZANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2024 | 1060.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2024 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2024 | 740.00 | 00009050226450 | MARIA VIVIANE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2024 | 460.00 | 00010253094488 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLS0I03-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2024 | 740.00 | 00011049612450 | TATIANA MARCIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS, JUNTO AO PSF I NO SITIO QUATY, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2024 | 950.00 | 00005696320481 | MARIA LUCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2024 | 200.00 | 00008172264437 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM NA COMUNIDADE NOGUEIRA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2024 | 160.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA: MOF - 3686 - PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2024 | 740.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2024 | 740.00 | 00011925066428 | WINDSON LUIZ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2024 | 300.00 | 00007236902438 | MANOEL JOSEILDO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2024 | 845.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2024 | 740.00 | 00005814236400 | ADELCILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2024 | 530.00 | 00011948419459 | JOSE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2024 | 530.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000982 | 06/03/2024 | 3638.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2024 | 475.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO NUCLEO DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2024 | 895.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2024 | 265.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2024 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2024 | 740.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2024 | 950.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2024 | 845.00 | 00012309861464 | MIGUEL ARMANDO DUARTE SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2024 | 845.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVILMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2024 | 265.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2024 | 265.00 | 00001516040457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2024 | 80.00 | 00009032911422 | ILMA GABRIELA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2024 | 70.00 | 00010704484439 | DAIANE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2024 | 320.00 | 00007148254418 | LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2024 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2024 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2024 | 530.00 | 00011707827443 | ALINE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, DESERTO, CANELA DE EMA E CUPIRAS, ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2024 | 425.00 | 00012374634400 | KENNATY ANDERSON MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2024 | 370.00 | 00011866473450 | CLEBIANO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE MODALIDADE ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2024 | 265.00 | 00011589748417 | BEATRIZ CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2024 | 475.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2024 | 2240.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2024 | 425.00 | 00011391095456 | LUANE FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2024 | 530.00 | 00009998406498 | LUCINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2024 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2024 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2024 | 655.00 | 00012550024419 | LUCINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2024 | 629.64 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001118 | 07/03/2024 | 629.64 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001119 | 07/03/2024 | 629.64 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2024 | 710.00 | 00006774577407 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2024 | 710.00 | 00003936768463 | ELIANE MARIA CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2024 | 300.00 | 00008689845402 | VALDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008013472469 | FABIANA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2024 | 740.00 | 00012347918460 | VYTORIA RAYANE DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2024 | 635.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2024 | 530.00 | 00005454279404 | MARIA ROSENILDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2024 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2024 | 685.00 | 00070646118480 | JOSE RONIELTON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE CACIMBINA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001116 | 07/03/2024 | 867.24 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001122 | 07/03/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2024 | 845.00 | 00012374609480 | JOBSON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001123 | 07/03/2024 | 10676.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001124 | 07/03/2024 | 18380.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA CAT E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2024 | 425.00 | 00008718910424 | JOSE EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE EVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2024 | 635.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2024 | 475.00 | 00009511594451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2024 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2024 | 635.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS EM PERIFERIAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001121 | 07/03/2024 | 88190.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA URBANAS DE RUAS, PODAS DE ARVORES, MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA NO ABASTECIMENTO RURAL E SERVICOS URBANOS DE REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2024 | 4160.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA: KFE - 9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001159 | 08/03/2024 | 6655.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05 E 14 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2024 | 790.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2024 | 2180.00 | 00011545892423 | JOSEILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001139 | 08/03/2024 | 11600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ITEM 04), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001154 | 08/03/2024 | 1062.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (MONITOR E NOBREAK), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001161 | 08/03/2024 | 883.30 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 27 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001132 | 08/03/2024 | 16336.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFB - 3049, QFL-6325, OGC-4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001134 | 08/03/2024 | 20400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFW-4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001137 | 08/03/2024 | 17040.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ITEM 08; 09; E 10), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00004761202416 | IRENILDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001153 | 08/03/2024 | 2402.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001155 | 08/03/2024 | 1358.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (NOBREAK E MAQUINA DE XEROX), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001157 | 08/03/2024 | 935.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 24 E 25 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2024 | 7986.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001125 | 08/03/2024 | 1076.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES COM O SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL. DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2024 | 554.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2024 | 950.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HZI - 8346 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2024 | 2105.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2024 | 370.00 | 00004531357493 | MARCIO ANDRE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA - JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, JUNTO A ANCORA DO PSF I, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E POVOADO QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001133 | 08/03/2024 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA: RLR0C29 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001138 | 08/03/2024 | 12141.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ITEM 01; 02; 03; 05; 06 E 07), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2024 | 595.00 | 00001604739428 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJR6B54 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001141 | 08/03/2024 | 629.64 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2024 | 610.00 | 00065830369400 | SEBASTIAO BEZERRA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICAS NO PSF II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001143 | 08/03/2024 | 623.70 | 00007613336492 | JOSE RONIEL SOBRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA CG PLACA: BZX - 3597 - SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001144 | 08/03/2024 | 629.64 | 00010419074430 | LEANDRO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO SHINERAY XY PLACA: OYZ3J48 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001145 | 08/03/2024 | 623.70 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 DE PLACA: QFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001146 | 08/03/2024 | 629.64 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2024 | 950.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001152 | 08/03/2024 | 4380.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA JUNTO A UBS DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001156 | 08/03/2024 | 654.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (MONITOR E NOBREAK), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001158 | 08/03/2024 | 18492.84 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 08; 09; 11; 17; 20; 21; 22; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 00005-2021), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2024 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PROMOCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2024 | 235.00 | 00012163427412 | HELBER RODRIGO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2024 | 2187.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2024 | 740.00 | 00070394837428 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS DESTINADAS A SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MES DA MULHER, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001160 | 08/03/2024 | 3025.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 15 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2024 | 900.00 | 37607634000117 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLADO DE RECIFE - PE, PARA O SITIO SAO MIGUEL, ZONA RURAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DO FALECIDO SENHOR: RAFAEL MARIANO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001165 | 11/03/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2024 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: RLW3I04 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU - SE, ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE MUNICIPIOS ADIMPLENTES COM A UNDIME, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001167 | 11/03/2024 | 26424.62 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001168 | 11/03/2024 | 8117.93 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2024 | 350.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS - BATERIA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001180 | 12/03/2024 | 16336.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFB - 3049, QFL-6325, OGC-4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001182 | 12/03/2024 | 17040.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ITEM 08; 09; E 10), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001169 | 12/03/2024 | 3380.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001170 | 12/03/2024 | 4903.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001175 | 12/03/2024 | 10245.42 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2024 | 80.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAIO-X PANORAMICO PARA USO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, REALIZADO NA PACIENTE: STEFANE DE SOUZA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001181 | 12/03/2024 | 12141.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ITEM 01; 02; 03; 05; 06 E 07), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2024 | 635.00 | 00012956610473 | GISELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA AS FAMILIAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2024 | 400.00 | 00016841847466 | JOSE REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA CONCLUIR SUA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2024 | 3160.00 | 00006231929426 | SEBASTIANA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS DE NA ELABORACAO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMACAO EM ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE), DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO AOS 1º AO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001185 | 13/03/2024 | 2807.50 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001184 | 13/03/2024 | 2206.60 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATEIRAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2024 | 130.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001187 | 14/03/2024 | 2490.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE A ACOES DE PREVENCOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2024 | 1285.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2024 | 640.00 | 00012955897450 | PETRONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA - JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, JUNTO A ANCORA DO PSF I NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2024 | 365.00 | 00010872181448 | ANDERSON RENATO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: MARIO AUGUSTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001194 | 15/03/2024 | 6796.13 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2024 | 1200.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS COM ENVIO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SAGRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2024 | 235.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001197 | 18/03/2024 | 4127.44 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: OGB-4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001198 | 18/03/2024 | 9978.83 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: SKU9D64 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001200 | 18/03/2024 | 18103.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2024 | 1060.00 | 00009998391440 | MARIA JULIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001195 | 18/03/2024 | 9900.23 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: SKUJ59 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001196 | 18/03/2024 | 3401.04 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: RLX5D10 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2024 | 5000.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADA AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001201 | 18/03/2024 | 15025.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AS CASAS DE APOIO DOS PSF (S) I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001202 | 18/03/2024 | 2018.50 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001203 | 18/03/2024 | 3005.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/03/2024 | 1800.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2024 | 425.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2024 | 646.17 | 34067860000164 | DOUGLAS RENNAN FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2024 | 438.00 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001214 | 19/03/2024 | 17536.63 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2024 | 5088.00 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FREEZER E FOGAO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2024 | 845.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001209 | 19/03/2024 | 5501.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS CASAS DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001210 | 19/03/2024 | 6681.10 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PARA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2024 | 1580.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001215 | 20/03/2024 | 9000.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001219 | 20/03/2024 | 4650.00 | 00006777807454 | CLECIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: BFE - 2787 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001220 | 20/03/2024 | 4650.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: KHI - 3919 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001221 | 20/03/2024 | 3209.75 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2024 | 740.00 | 00004358482406 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001222 | 20/03/2024 | 3003.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001223 | 20/03/2024 | 2031.65 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001224 | 20/03/2024 | 1023.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2024 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2024 | 160.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 1214.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2024 | 2055.00 | 00012366545444 | MIRIAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0001229 | 21/03/2024 | 12933.03 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES (CARENTES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2024 | 2253.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2024 | 1600.00 | 00010253094488 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: RLX5D10-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2024 | 55.00 | 00002524119432 | EDIVALDO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO PORTAO TO DE SAUDE DA COMUNIDADE QUATY ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001236 | 21/03/2024 | 15025.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AS CASAS DE APOIO DOS PSF (S) I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001226 | 21/03/2024 | 4127.44 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: OGB-4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001227 | 21/03/2024 | 9978.83 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: SKU9D64 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001228 | 21/03/2024 | 1358.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (NOBREAK E MAQUINA DE XEROX), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2024 | 1060.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: BFE - 9558 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2024 | 3500.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA- ADVOGADO ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2024 | 140.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, DER, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2024 | 1685.00 | 00011466793430 | JOSE LEANDRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARACAO E CORTES DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES FAMILIARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001243 | 22/03/2024 | 7518.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CAREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001240 | 22/03/2024 | 3152.81 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001242 | 22/03/2024 | 8009.28 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFW-4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001244 | 22/03/2024 | 1710.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFE-8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001245 | 22/03/2024 | 1509.97 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: RLW3I04 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001250 | 22/03/2024 | 8076.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: QFL-6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001241 | 22/03/2024 | 1946.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2024 | 1950.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, EM ACAO AO DIA DA MULHER (AUTOESTIMA DA MULHER COM SUAS EMOCOES) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2024 | 565.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL JUNTO A COPA INTEGRACAO DO CARIRI, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, ENTRE AS EQUIPES TIGRENSE FUTEBOL CLUBE VS VASCO DO MARINHO, NBSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2024 | 580.00 | 00014090405424 | JOAO GUILHERME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2024 | 580.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2024 | 580.00 | 00011988979455 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2024 | 580.00 | 00010419841466 | DIOGO GIVANILDO SOUZA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2024 | 740.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2024 | 140.00 | 00004581029465 | ADELMO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2024 | 140.00 | 00015214396805 | ARMANDO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2024 | 140.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 06 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2024 | 140.00 | 00012373277417 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2024 | 140.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2024 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2024 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2024 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2024 | 140.00 | 00004199840460 | JOSE ELENILDO BISPO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2024 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 14 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2024 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2024 | 140.00 | 00008613622410 | FARAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2024 | 140.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2024 | 140.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2024 | 140.00 | 00008723285460 | YOGANES DE SOUZA LEMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2024 | 140.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 25 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2024 | 550.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2024 | 500.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2024 | 528.75 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN IVECO, PLACA: RLR0C29 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2024 | 337.30 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA: RLX5D10 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO, PLACA: RLV3C70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT: PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2024 | 790.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK: PLACA: QFD - 0165 -PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2024 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2024 | 950.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2024 | 950.00 | 00009359518492 | AMANDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2024 | 845.00 | 00010704441462 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NO PERIODO MATUTININO JUNTO A CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2024 | 685.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2024 | 685.00 | 00090091213487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2024 | 845.00 | 00008443938439 | MARIA NATANAELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2024 | 740.00 | 00012410226400 | CLAUDIANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2024 | 90.75 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2024 | 73.65 | 00011456801430 | ANA CAROLINE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2024 | 26.40 | 00001307481450 | ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2024 | 85.65 | 00001443863483 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2024 | 56.55 | 00083071075472 | JOSE ALCIDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2024 | 99.45 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2024 | 25.80 | 00002203356480 | JOSE GERALDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2024 | 43.80 | 00007893763426 | JOSE JANDECLEBER MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2024 | 56.25 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2024 | 61.50 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2024 | 14.55 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2024 | 75.45 | 00097924040404 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2024 | 54.45 | 00002054998486 | MARLUCE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE POCO COMUNITARIO AOS MORADORES DAS COMUNIDADES CAPIM GROSSO, NOGUEIRA, BONITA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2024 | 1580.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN8H76 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2024 | 500.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTICIAS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE (WWW.PORTALCARIRIPB.COM). REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2024 | 685.00 | 00012140789407 | LUCAS HERLON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS ATIVADADES DA SERVICO DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2024 | 700.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPIPOCO.COM.BR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2024 | 2400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2024 | 200.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001318 | 26/03/2024 | 700.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2024 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001323 | 26/03/2024 | 4751.81 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA: OJY2A59, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2024 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI EM ACAO: WWW.CARIRIEMACAO.COM. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001311 | 26/03/2024 | 5628.95 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001324 | 26/03/2024 | 2316.02 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001325 | 26/03/2024 | 4155.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA: QSB-6423, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2024 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001330 | 26/03/2024 | 3610.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001331 | 26/03/2024 | 2843.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001332 | 26/03/2024 | 3699.51 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001333 | 26/03/2024 | 3807.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001334 | 26/03/2024 | 4929.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001335 | 26/03/2024 | 5605.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001336 | 26/03/2024 | 4392.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001337 | 26/03/2024 | 3058.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND AZUL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001321 | 26/03/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001350 | 26/03/2024 | 192.64 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CARGO PLACA: OFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001351 | 26/03/2024 | 3240.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001352 | 26/03/2024 | 580.03 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001353 | 26/03/2024 | 3228.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001354 | 26/03/2024 | 3457.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ, PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001355 | 26/03/2024 | 4166.27 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001356 | 26/03/2024 | 857.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO FIAT TORO PLACA: SKU9D64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001357 | 26/03/2024 | 6031.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA: RLW3I04 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001358 | 26/03/2024 | 5738.35 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001359 | 26/03/2024 | 4955.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA: RLZ2F84 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001360 | 26/03/2024 | 5506.04 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001361 | 26/03/2024 | 3941.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: SLB2H00 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001362 | 26/03/2024 | 4926.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001363 | 26/03/2024 | 4975.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFB-3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001364 | 26/03/2024 | 2858.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA: SLF7I70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001365 | 26/03/2024 | 6891.33 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2024 | 2740.00 | 00007285260428 | FERNANDA DOS SANTOS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PRODUCAO DE BOLOS EM CHATININHO COM MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001320 | 26/03/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001326 | 26/03/2024 | 118.67 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001327 | 26/03/2024 | 416.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001328 | 26/03/2024 | 256.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001329 | 26/03/2024 | 2265.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2024 | 420.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA, LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA (NEFROLOGISTA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE SOUZA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2024 | 85.00 | 00008950844494 | JOSE ANAILTON DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFQ - 5763 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA BROS: PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2024 | 190.00 | 00008076225400 | MARIA JOSEFA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2024 | 325.00 | 39714564000121 | ANDRE DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001319 | 26/03/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001340 | 26/03/2024 | 4720.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA: RLV3C70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001341 | 26/03/2024 | 613.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001342 | 26/03/2024 | 522.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001343 | 26/03/2024 | 4684.99 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, VAN IVECO PLACA: RLR0C29 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001344 | 26/03/2024 | 3688.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: RLX5D10 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001345 | 26/03/2024 | 4217.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001346 | 26/03/2024 | 3542.08 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: SKU0J59 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001347 | 26/03/2024 | 3525.64 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001348 | 26/03/2024 | 4603.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: QFY9F42 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001349 | 26/03/2024 | 4124.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA: NQG-2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2024 | 2070.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CASEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2024 | 740.00 | 00010635065495 | JANDERSON PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO COM CRIADORES E VAQUEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2024 | 14848.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2024 | 5070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIOS (PACIENTES) DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 2155.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001370 | 27/03/2024 | 2500.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BOTONS EM VINIL, PANFLETOS, ADESIVOS E FAIXAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001373 | 27/03/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 60420.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CD: 1027. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2024 | 32334.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD: 1036. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1058. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2024 | 10034.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2024 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2024 | 22691.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2024 | 6442.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2024 | 7138.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2024 | 4268.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2024 | 47882.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2024 | 20210.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001369 | 27/03/2024 | 2000.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BANNER E FAIXAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001375 | 27/03/2024 | 4000.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BANNER E FAIXAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001376 | 27/03/2024 | 3040.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BANNER E FAIXAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2024 | 5648.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD: 1049. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2024 | 3367.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSICOLOGA - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1054. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2024 | 9884.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1061. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2024 | 11500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2024 | 2023.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2024 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES MARCO DE 2024. CD:1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2024 | 7060.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2024 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001386 | 27/03/2024 | 558.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONES), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2024 | 2193.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1019. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001379 | 27/03/2024 | 6000.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS ( ADESIVOS E BANNER), DESTINADA A REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001383 | 27/03/2024 | 3060.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001388 | 27/03/2024 | 973.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONES), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2024 | 40168.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2024 | 239774.11 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2024 | 33888.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2024 | 23062.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2024 | 27796.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2024 | 1694.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2024 | 54023.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001371 | 27/03/2024 | 30680.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 118 HORAS DE CORTE DE TERRAS, COM TRATOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2024 | 1765.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2024 | 16213.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2024 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001382 | 27/03/2024 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001389 | 27/03/2024 | 14293.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BRITA, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2024 | 15258.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2024 | 12260.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2024 | 5000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 200.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.CARIRIESPORTE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 750.00 | 43638431000190 | JOAO TAVARES DANTAS 10618535438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO BLOG CARIRIRINFOCO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2024 | 4500.00 | 00013319868420 | FATIMA SUELENE DE O .MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DURANTE A REALIZACAO DE CURSOS, OFICINAS E REUNIOES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FROTA. RELATIVO AO MES DO MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2024 | 700.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS - 019.380.584 - 70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE ACOES E OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 NA (ERTV, RADIO PARAIBA DA GENTE E SITE PARAIBA DA GENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 275.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001387 | 27/03/2024 | 664.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONES), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2024 | 22500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD: 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2024 | 14131.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2024 | 13000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2024 | 23125.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2024 | 13850.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2024 | 8672.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. CD:1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2024 | 3118.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO (INSS - 6070) JUNTO A SERETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURACAO 29-03-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2024 | 21543.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000011429737. RELATIVO A PARCELA DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2024 | 300.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, DER, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100032023 | 0001439 | 28/03/2024 | 14400.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ATUALIZAO E EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) DO LIXAO MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO DE ATERRO SANITRIO MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001440 | 28/03/2024 | 2470.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CALCAMENTO E GALERIAS FLUVIAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2024 | 5160.00 | 00016144740449 | FERNANDO CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2024 | 1580.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAREM VISITAS E ACOMPANHAMENTO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2024 | 5593.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001447 | 28/03/2024 | 4028.73 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001448 | 28/03/2024 | 4055.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD - 7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001449 | 28/03/2024 | 3312.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD - 70C16 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2024 | 300.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2024 | 3984.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES E SALGADOS) DESTINADAS AS ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HZI - 8346 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001443 | 28/03/2024 | 2445.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2024 | 580.00 | 00014090405424 | JOAO GUILHERME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2024 | 475.00 | 00009788849490 | THAUAN MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT PALIO NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001450 | 01/04/2024 | 1900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001451 | 01/04/2024 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001453 | 01/04/2024 | 1076.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES COM O SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL. DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001454 | 01/04/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARES DE: SISTEMA DE FARMACIA. RELATIVO AO MES DO MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001458 | 01/04/2024 | 7500.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001459 | 01/04/2024 | 7500.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE PLANTOES NOTURNOS E DE FINAIS DE SEMANA JUNTO A UBS DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2024 | 475.00 | 00095214518404 | MARIA ROSIMERE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA EDUCACAO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001460 | 01/04/2024 | 7500.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2024 | 3500.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA- ADVOGADO ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2024 | 1300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VINCULACAO DE MATERIAIS OFICIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (WWW.SAOJOAODOTIGRE.PB.GOV.BR), COBERTURA DE EVENTOS, CRIACAO DE ARTES EM REDES SOCIAIS, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2024 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2024 | 800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI LIGADO: WWW.CARIRILIGADO.COM. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2024 | 3685.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE ELETROBOMBAS EM POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2024 | 5836.00 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA: MMO - 7341, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2024 | 3135.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2024 | 5729.50 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 3582.00 | 00075302969491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2024 | 242.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CAIXOTES DE MDF), COM O TEMA DA PASCOA, DESTINADA A REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001475 | 02/04/2024 | 7093.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001467 | 02/04/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00051564718468 | ENIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A CUSTEAR A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARACA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2024 | 210.00 | 00007130321466 | MARAISA GECIANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2024 | 400.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSITENCIAIS DA PEAS - 2º MACRORREGIAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2024 | 320.00 | 00009032911422 | ILMA GABRIELA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSITENCIAIS DA PEAS - 2º MACRORREGIAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2024 | 17000.00 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PEIXE) DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001476 | 03/04/2024 | 3287.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001477 | 03/04/2024 | 3848.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2024 | 4736.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFW - 4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2024 | 1885.00 | 14166028000108 | SANTOS E FARIAS EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E ELABORACAO DE PARECERES, RELATIVO AOS PROGRAMAS FEDERAIS (FNDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001482 | 03/04/2024 | 10143.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, PORTAS, VERNIZ E MADEIRAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001480 | 03/04/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2024 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001483 | 03/04/2024 | 543.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONNER), DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001484 | 03/04/2024 | 393.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONNER), DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2024 | 1098.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2024 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS ACOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2024 | 400.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001485 | 04/04/2024 | 11140.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 43 HORAS DE CORTE DE TERRAS, COM TRATOR COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2024 | 31104.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2024 | 1137.59 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TECIDOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2024 | 70.00 | 00015214396805 | ARMANDO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2024 | 540.00 | 00010253094488 | FABRICIO ASSIS PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2024 | 2895.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2024 | 629.64 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2024 | 629.64 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2024 | 623.70 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 DE PLACA: QFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2024 | 629.64 | 00010419074430 | LEANDRO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO SHINERAY XY PLACA: OYZ3J48 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2024 | 623.70 | 00007613336492 | JOSE RONIEL SOBRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA CG PLACA: BZX - 3597 - SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2024 | 610.00 | 00065830369400 | SEBASTIAO BEZERRA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICAS NO PSF II, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2024 | 475.00 | 00011039101402 | DANIELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2024 | 475.00 | 00012060635489 | MARIA DJAILMA DE SOUZA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2024 | 740.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2024 | 740.00 | 00009125733419 | HOZANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2024 | 1060.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2024 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2024 | 740.00 | 00004358482406 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2024 | 740.00 | 00011049612450 | TATIANA MARCIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS, JUNTO AO PSF I NO SITIO QUATY, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2024 | 950.00 | 00005696320481 | MARIA LUCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008172264437 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM NA COMUNIDADE NOGUEIRA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2024 | 160.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA: MOF - 3686 - PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2024 | 740.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2024 | 740.00 | 00011925066428 | WINDSON LUIZ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2024 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PARA RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST, REALIZADO NA PACIENTE: WILMA RAFAELA DUARTE SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2024 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROTATA TRANSRETAL MAIS ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO MARTINS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE: INES MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007236902438 | MANOEL JOSEILDO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2024 | 845.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2024 | 530.00 | 00011948419459 | JOSE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2024 | 530.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2024 | 3638.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2024 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2024 | 475.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO NUCLEO DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2024 | 895.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2024 | 265.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2024 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2024 | 740.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2024 | 950.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2024 | 845.00 | 00012309861464 | MIGUEL ARMANDO DUARTE SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2024 | 845.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVILMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2024 | 265.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2024 | 265.00 | 00001516040457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2024 | 285.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO SR (A). ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACAO DE SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO, NO DIA 09 A 10 DE ABRIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2024 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2024 | 320.00 | 00014448805433 | CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2024 | 530.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2024 | 320.00 | 00090091418453 | JOSE EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2024 | 110.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO CONSERTO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2024 | 320.00 | 00013079364406 | JANILE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2024 | 425.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2024 | 475.00 | 00012322436470 | MARIA JOELMA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2024 | 530.00 | 00011650198418 | ROMARIO ALVES VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM CAPTACAO DE IMAGENS VIA DRONE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2024 | 706.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2024 | 706.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2024 | 530.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2024 | 2400.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-PB 17.183) PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DIRETO EM ACOES JUDICIAIS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DA PARAIBA, JUSTICA FEDERAL E JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0001526 | 08/04/2024 | 2553.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2024 | 635.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2024 | 740.00 | 00004434549499 | MARIA LUCIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2024 | 635.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2024 | 530.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2024 | 530.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, NA COMUNIDADE RURAL DO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2024 | 845.00 | 00009153395441 | CASSIA EMANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2024 | 790.00 | 00010472939432 | NADIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DO CAMPO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2024 | 895.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2024 | 530.00 | 00010873297440 | PAULO CELIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO E PEDRA REDONDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2024 | 1450.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2024 | 425.00 | 00007275020424 | GLAYSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2024 | 530.00 | 00004709552444 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2024 | 845.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2024 | 845.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2024 | 160.00 | 00006495226489 | FERNAO VIEIRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2024 | 845.00 | 00008014109406 | CRISTIANE CONRADO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012375412478 | CLARISSE MONAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2024 | 250.00 | 00009998450470 | LAURA GABRIELE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012371271497 | DAYANE IZADORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012374389421 | EMERSON ARTHUR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE FISIOLOGIA (LIC) - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012362015408 | RUTH IBIAPINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012379995451 | INACIMAR DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012493874420 | SARA JATOBA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - D. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2024 | 250.00 | 00010483784460 | THEREZA VITORIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA PLENA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070872857425 | MARCOS DO NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2024 | 250.00 | 00009998455430 | LUIZA RAFAELLE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE EDUCACAO FISICA-LICENCIATURA PLENA. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070873027442 | JOSE DOUGLAS BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ADMINISTRACAO - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070872598497 | JOSIMAR VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE INTEERDISCIPLINAR EM EDUCACAO DO CAMPO (LIC). UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012126244407 | AELLE MARIANA DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070872867498 | EDIELISON NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2024 | 250.00 | 00008100842442 | WEDSON CARLOS HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENFERMAGEM. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012146567490 | ANDERSON PORTELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GESTAO PUBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL - POLO SUME, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012894576463 | RUBIA KATHLEY FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS ANHANGUERA - ARCOVERDE-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2024 | 250.00 | 00012360172425 | ANITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS ANHANGUERA - ARCOVERDE-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2024 | 250.00 | 00010446164402 | MARIA ISABEL DE FREITAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - UNINASSAU DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2024 | 250.00 | 00013664348460 | INGRIDI SOPHIA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - UNINASSAU DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2024 | 250.00 | 00070873107470 | CAMILY ALEXSANDRA DE FREITAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - CENTRO UNIVERSITARIO UNIGRANDE - CARUARU-PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2024 | 200.00 | 00080066380472 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2024 | 700.00 | 00004109313490 | CREMILSON PEDRO SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2024 | 200.00 | 00003975160454 | MARINALVA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012296181473 | FRANCISCO LAUUDEMIR XAVIER DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2024 | 425.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2024 | 845.00 | 00009472211402 | MARIA GRACIETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012658116446 | LUANA ANUNCIADA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012829450418 | ANA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA RESIDENCIA RURAL AO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA DE MOCA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001604814497 | LAUDICEIA NADJA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2024 | 685.00 | 00011264045433 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2024 | 530.00 | 00070645376485 | MONICA RAIANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2024 | 790.00 | 00009918394471 | ANA PAULA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2024 | 845.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2024 | 1060.00 | 00009998391440 | MARIA JULIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001600 | 08/04/2024 | 2466.00 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: OXO - 3045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2024 | 867.24 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2024 | 685.00 | 00070646118480 | JOSE RONIELTON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE CACIMBINA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2024 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2024 | 530.00 | 00005454279404 | MARIA ROSENILDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2024 | 635.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2024 | 740.00 | 00012347918460 | VYTORIA RAYANE DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2024 | 300.00 | 00008689845402 | VALDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2024 | 710.00 | 00003936768463 | ELIANE MARIA CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2024 | 710.00 | 00006774577407 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001634 | 09/04/2024 | 1600.35 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: OFB - 3049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2024 | 7200.00 | 00008448595408 | SAULO JOSE CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2024 | 2400.00 | 00008448595408 | SAULO JOSE CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2024 | 250.00 | 00012795823403 | DIOGO RICARDO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM CIENCIAS CONTABEIS - UNI. ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001644 | 09/04/2024 | 17040.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ITEM 08; 09; E 10), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2024 | 3318.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2024 | 160.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001637 | 09/04/2024 | 11600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ITEM 04), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001638 | 09/04/2024 | 45000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2024 | 425.00 | 00008718910424 | JOSE EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2024 | 635.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS EM PERIFERIAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2024 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2024 | 475.00 | 00009511594451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2024 | 635.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2024 | 845.00 | 00012374609480 | JOBSON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2024 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2024 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2024 | 320.00 | 00007148254418 | LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2024 | 845.00 | 00003546910400 | NEUMA TEREZINHA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2024 | 530.00 | 00011707827443 | ALINE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, DESERTO, CANELA DE EMA E CUPIRAS, ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2024 | 475.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2024 | 265.00 | 00011589748417 | BEATRIZ CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2024 | 370.00 | 00011866473450 | CLEBIANO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE MODALIDADE ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2024 | 425.00 | 00012374634400 | KENNATY ANDERSON MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2024 | 2100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2024 | 629.64 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2024 | 629.64 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2024 | 629.64 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2024 | 655.00 | 00012550024419 | LUCINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2024 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2024 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2024 | 740.00 | 00009998406498 | LUCINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2024 | 425.00 | 00011391095456 | LUANE FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, PARA EQUIPE DE ATENCAO BASICA, SOBRE PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO UTILIZACAO DO HIPOCLORITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001653 | 10/04/2024 | 10245.42 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001654 | 10/04/2024 | 12141.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ITEM 01; 02; 03; 05; 06 E 07), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2024 | 7500.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2024 | 19.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO - 1297, (PARCELAMENTO 1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2024 | 1060.00 | 00010005736480 | JESSICA ERIANE SIQEUIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE PECAS DE VESTUARIO DESTINADO A GRUPO FOLCLORICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2024 | 425.00 | 00032473664404 | ANTONIO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA COM TOINHO E TEO DIAS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2024 | 240.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACAO DE SISTEMA DE BENEFICIOS DAO CIDADAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2024 | 1215.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001652 | 10/04/2024 | 88960.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA URBANAS DE RUAS, PODAS DE ARVORES, MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA NO ABASTECIMENTO RURAL E SERVICOS URBANOS DE REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001676 | 11/04/2024 | 7320.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05 E 14 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2024 | 2900.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUBMERSA E CONECCOES), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2024 | 175.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO CONSERTO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2024 | 110.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES COM AGRICULTORES NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001679 | 11/04/2024 | 971.63 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 27 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2024 | 3166.00 | 00008032271406 | MARLON ANTONIO CHICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001660 | 11/04/2024 | 41658.60 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001678 | 11/04/2024 | 1131.35 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 24 E 25 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001677 | 11/04/2024 | 3327.60 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 15 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001659 | 11/04/2024 | 8800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2024 | 320.00 | 00070872598497 | JOSIMAR VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZACO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2024 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E EDICAO DE ARTES DIGIATIS PARA AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURDE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO PERIODO DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2024 | 4450.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2024 | 3070.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM FORROS DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2024 | 30.03 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DO PSF NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2024 | 1706.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE A ACOES DE PREVENCOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2024 | 265.00 | 00007667542430 | ELIANE VENTURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES NA SEDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2024 | 895.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2024 | 5076.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES (CARENTES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2024 | 595.00 | 00001604739428 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJR6B54 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2024 | 740.00 | 00009050226450 | MARIA VIVIANE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001675 | 11/04/2024 | 20342.22 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 08; 09; 11; 17; 20; 21; 22; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 00005-2021), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2024 | 2210.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS MEDICO-HOSPITALAR, JUNTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS MEDICO-HOSPITALAR, JUNTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2024 | 2835.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2024 | 845.00 | 00001112829423 | ROMERO MISAEL FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SUPLAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2024 | 140.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGO - PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EMPREENDEDORISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2024 | 3685.00 | 00010677278411 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ROCHAS EM TERRENO DO MUNICIPIO ONDE SERA CONSTRUIDO O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001687 | 12/04/2024 | 432.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001688 | 12/04/2024 | 8640.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2024 | 110.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BANHEIROS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2024 | 950.00 | 00001604487437 | EDMILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2024 | 2300.00 | 00011829814451 | ERIBERTO ROMARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: LIH - 8403 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VISINAIS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2024 | 140.00 | 00009490933430 | TIAGO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC), CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2024 | 25.00 | 00002522826476 | JOSE ROBERTO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2024 | 122.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2024 | 370.00 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NO ENTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/04/2024 | 530.00 | 00009885839410 | JOSEFA AUCELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/04/2024 | 2635.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE LONGARINAS E ARMARIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/04/2024 | 46.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001709 | 16/04/2024 | 408.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (NOBREAK), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001710 | 16/04/2024 | 724.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TONER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/04/2024 | 530.00 | 00007720391438 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRIGENTE DE EQUIPE DA EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL, DURANTE A PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2024 | 530.00 | 00012163427412 | HELBER RODRIGO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRIGENTE DE EQUIPE DA EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL, DURANTE A PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2024 | 5265.00 | 00012481606493 | WELLYDA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS E INDUMENTARIAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DANCAS FOLCLORICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 1 (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001703 | 16/04/2024 | 1067.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONNER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/04/2024 | 2695.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIROUX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001707 | 16/04/2024 | 1560.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONNER), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001708 | 16/04/2024 | 1498.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (NOBREAK, DATA SHOW E MONITOR), PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2024 | 400.00 | 00006709153436 | MONICA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2024 | 12500.00 | 14659675000151 | SD ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTRAL, COMPLEMENTARES E PLANILHA ORCAMENTARIA DO PARQUE DE EVENTOS E LAZER DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, DER, SUPLAN, SEPLAG, SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E RECURSOS HIDRICOS DO ESTADOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | A DEFINIR | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001711 | 17/04/2024 | 65806.00 | 51364852000107 | REMAC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2024 | 320.00 | 00010805339400 | JOAO CARLOS CORREIA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2024 | 320.00 | 00012956610473 | GISELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2024 | 160.00 | 00007361828450 | ELIZABETH KAROLINE O.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2024 | 845.00 | 00037503037890 | DIEGO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: EFV - 3369-SP, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2024 | 635.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2024 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. RELATIVO AO MES DO MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2024 | 140.00 | 00004581029465 | ADELMO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2024 | 140.00 | 00015214396805 | ARMANDO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2024 | 140.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2024 | 140.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2024 | 140.00 | 00012373277417 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2024 | 140.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2024 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2024 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2024 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2024 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2024 | 140.00 | 00008613622410 | FARAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2024 | 140.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2024 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2024 | 140.00 | 00004199840460 | JOSE ELENILDO BISPO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2024 | 140.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2024 | 140.00 | 00008723285460 | YOGANES DE SOUZA LEMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2024 | 210.00 | 00007130321466 | MARAISA GECIANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2024 | 475.00 | 00009788849490 | THAUAN MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT PALIO NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2024 | 475.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2024 | 475.00 | 00011988979455 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2024 | 475.00 | 00014090405424 | JOAO GUILHERME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2024 | 95.55 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2024 | 90.45 | 00011456801430 | ANA CAROLINE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2024 | 49.65 | 00001307481450 | ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2024 | 86.10 | 00001443863483 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2024 | 68.10 | 00083071075472 | JOSE ALCIDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2024 | 91.20 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2024 | 42.00 | 00002203356480 | JOSE GERALDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2024 | 48.90 | 00007893763426 | JOSE JANDECLEBER MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2024 | 42.15 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2024 | 56.70 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2024 | 25.50 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2024 | 58.65 | 00097924040404 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2024 | 56.40 | 00002054998486 | MARLUCE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2024 | 895.00 | 00008662805450 | JOAO PAULO FLORENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM TRATOS CULTURAIS DO VIVEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2024 | 274.90 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2024 | 215.00 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DOS PORTAIS TURISTICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001761 | 19/04/2024 | 9000.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2024 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2024 | 1249.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/04/2024 | 530.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FIFIOTERAPEUTA EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001775 | 22/04/2024 | 10920.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADA AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2024 | 1540.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DAF - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/04/2024 | 324.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DAF - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2024 | 2650.00 | 35216111000114 | FUNERARIA PAZ ETERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA ADULTO, DO FALECIDO SENHOR: JOSE VANILSON PEREIRA TUTU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM A CONTRA - PARTIDA JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2024 | 2300.00 | 35551201000161 | G. C. DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BRITA), DESTINADAS AS MANUTENCOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2024 | 310.00 | 00008133944490 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/04/2024 | 200.00 | 05657844000123 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA VII FESTA DA CABRA RAINHA NO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2024 | 140.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/04/2024 | 13500.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (AR-CONDICIONATO SPLIT), DESTINADAS AS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/04/2024 | 1500.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO COM ART 20240617444, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO 2, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2024 | 2200.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PORTA E FORRO), DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CAVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA BROS: PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001785 | 24/04/2024 | 18084.51 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001786 | 24/04/2024 | 9932.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/04/2024 | 545.00 | 00025184747818 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA: PLACA: QFQ - 5743 -PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA: PLACA: QFC - 2287 -PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA: PLACA: QFC - 2247 -PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001789 | 24/04/2024 | 4268.45 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001790 | 24/04/2024 | 2070.00 | 00006777807454 | CLECIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: BFE - 2787 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001791 | 24/04/2024 | 2070.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: KHI - 3919 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO COM ART 20240616799, RELATIVO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO PARQUE DE EVENTOS E LAZER, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE TRT (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS), CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001800 | 24/04/2024 | 7009.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBOS E CONCCAO EM PVC, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001801 | 24/04/2024 | 7017.70 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MADEIRA E FERRAMENTAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001787 | 24/04/2024 | 4028.73 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001788 | 24/04/2024 | 4055.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD - 7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001792 | 24/04/2024 | 3312.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD - 70C16 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001793 | 24/04/2024 | 8009.28 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFW-4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/04/2024 | 1885.00 | 14166028000108 | SANTOS E FARIAS EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E ELABORACAO DE PARECERES, RELATIVO AOS PROGRAMAS FEDERAIS (FNDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001795 | 24/04/2024 | 3875.42 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATEIRAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/04/2024 | 6197.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TELEVISORES SMART), DESTINADAS A MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001814 | 25/04/2024 | 8009.20 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, TUBO E CONECCAO EM PVC E MATEIRAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001806 | 25/04/2024 | 26988.71 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N 1079167-38-2021. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001807 | 25/04/2024 | 11001.62 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO N 1079167-38-2021. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2024 | 1265.00 | 00008662805450 | JOAO PAULO FLORENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REMOCAO DE ENTULHOS NO ENTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2024 | 700.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPIPOCO.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2024 | 500.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTICIAS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE (WWW.PORTALCARIRIPB.COM). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2024 | 140.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2024 | 140.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2024 | 200.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001815 | 26/04/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2024 | 1160.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2024 | 2375.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001833 | 26/04/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001848 | 26/04/2024 | 20074.40 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AS CASAS DE APOIO DOS PSF (S) I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2024 | 500.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001867 | 26/04/2024 | 5002.24 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001869 | 26/04/2024 | 442.73 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001870 | 26/04/2024 | 4250.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA: NQG-2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001871 | 26/04/2024 | 613.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001872 | 26/04/2024 | 4661.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001873 | 26/04/2024 | 4284.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: QFY9F42 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001874 | 26/04/2024 | 4238.63 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001875 | 26/04/2024 | 4465.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA: RLV3C70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001876 | 26/04/2024 | 4618.02 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: RLX5D10 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001877 | 26/04/2024 | 5257.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: SKU0J59 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2024 | 530.00 | 00028703334805 | JOSE EDVAN SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA CCOMUNIDADE SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2024 | 1160.00 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE JANELA E PORTA DE MADEIRA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001831 | 26/04/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2024 | 740.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001845 | 26/04/2024 | 3783.50 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001851 | 26/04/2024 | 489.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001852 | 26/04/2024 | 346.09 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001853 | 26/04/2024 | 3740.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001854 | 26/04/2024 | 479.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2024 | 320.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2024 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2024 | 700.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS - 019.380.584 - 70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE ACOES E OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 NA (ERTV, RADIO PARAIBA DA GENTE E SITE PARAIBA DA GENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2024 | 200.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.CARIRIESPORTE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001828 | 26/04/2024 | 1533.63 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2024 | 1458.00 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO DE DIGITALIZACAO (BALANCETES E DESESPESAS E PROCESSOS LICITATORIOS), PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001832 | 26/04/2024 | 700.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001841 | 26/04/2024 | 20019.30 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS CASAS DE APOIO DO MUNICIPIO E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECERATARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001857 | 26/04/2024 | 5530.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA: OJY2A59, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001818 | 26/04/2024 | 3617.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2024 | 1730.00 | 00012262753466 | BRUNO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA: OGG - 3665-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001858 | 26/04/2024 | 2419.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001859 | 26/04/2024 | 3032.13 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001860 | 26/04/2024 | 3228.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001861 | 26/04/2024 | 2298.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001862 | 26/04/2024 | 3326.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001863 | 26/04/2024 | 5622.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001864 | 26/04/2024 | 3681.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001865 | 26/04/2024 | 3367.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND AZUL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2024 | 1600.00 | 00001604487437 | EDMILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2024 | 740.00 | 00007416191483 | JOSE ADILSON SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DO CRUZEIRO LOCALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2024 | 4740.00 | 00010033672407 | KAIQUE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE DE PROJETO DA ARENA ESPORTIVA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001855 | 26/04/2024 | 4256.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA: QSB-6423, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001856 | 26/04/2024 | 4365.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001817 | 26/04/2024 | 3324.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0001830 | 26/04/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2024 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2024 | 950.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2024 | 950.00 | 00009359518492 | AMANDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001840 | 26/04/2024 | 32008.60 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2024 | 845.00 | 00010704441462 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NO PERIODO MATUTININO JUNTO A CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2024 | 685.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2024 | 685.00 | 00090091213487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2024 | 845.00 | 00008443938439 | MARIA NATANAELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2024 | 740.00 | 00012410226400 | CLAUDIANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2024 | 740.00 | 00010390569461 | DANIELA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2024 | 740.00 | 00009598484440 | MARIA ADRIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001868 | 26/04/2024 | 4000.11 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001878 | 26/04/2024 | 2586.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFB-3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001879 | 26/04/2024 | 352.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CARGO PLACA: OFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001880 | 26/04/2024 | 522.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001881 | 26/04/2024 | 3982.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001882 | 26/04/2024 | 436.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO FIAT TORO PLACA: SKU9D64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001883 | 26/04/2024 | 3043.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001884 | 26/04/2024 | 6114.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001885 | 26/04/2024 | 5327.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001886 | 26/04/2024 | 3444.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001887 | 26/04/2024 | 3225.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001888 | 26/04/2024 | 3627.46 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ, PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001889 | 26/04/2024 | 4956.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001890 | 26/04/2024 | 5059.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA: RLW3I04 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001891 | 26/04/2024 | 4808.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA: RLZ2F84 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001892 | 26/04/2024 | 3955.17 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: SLB2H00 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001893 | 26/04/2024 | 3509.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA: SLF7I70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2024 | 700.00 | 38036916000174 | ATAIDES SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PARA-BRISA E COLA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: QFY9F22 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001896 | 29/04/2024 | 14719.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2024 | 5000.00 | 09139551001691 | SERV.APOIO MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2024 | 1545.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS HP 432, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001903 | 29/04/2024 | 1131.35 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 24 E 25 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2024 | 1060.00 | 00009383604425 | ANAILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001900 | 29/04/2024 | 21938.99 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNINCIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001905 | 29/04/2024 | 7320.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05 E 14 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2024 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001906 | 29/04/2024 | 2400.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001907 | 29/04/2024 | 971.63 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 27 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001904 | 29/04/2024 | 3327.60 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 15 - P. P. Nº 00005-2021), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001895 | 29/04/2024 | 10995.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001897 | 29/04/2024 | 20342.22 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 08; 09; 11; 17; 20; 21; 22; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 00005-2021), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001908 | 29/04/2024 | 2070.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS: QSE-8818 E RLX5D10- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0001909 | 29/04/2024 | 2091.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIT. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2024 | 60083.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CD: 1027. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 32334.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD: 1036. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1058. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2024 | 51330.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2024 | 20210.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2024 | 22691.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2024 | 6442.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2024 | 6778.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2024 | 4268.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2024 | 10034.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2024 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2024 | 740.00 | 00037503037890 | DIEGO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: EFV - 3369-SP, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2024 | 4215.00 | 00016144740449 | FERNANDO CARVALHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADAPARA REVITALIZACAO DE FACHADA E SALAS DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001967 | 30/04/2024 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001968 | 30/04/2024 | 1900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2024 | 5941.26 | 31724745000399 | GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA: RLR0C29 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 14848.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 5648.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD: 1049. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSICOLOGA - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1054. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 9884.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1061. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 11500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 1553.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2024 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024. CD:1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2024 | 7060.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2024 | 2193.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1019. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2024 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001965 | 30/04/2024 | 8800.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 845.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 685.00 | 00012140789407 | LUCAS HERLON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS ATIVADADES DA SERVICO DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2024 | 21543.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000011628608. RELATIVO A PARCELA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 22500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD: 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 13979.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 13000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2024 | 23125.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 13084.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2024 | 8672.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2024 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI EM ACAO: WWW.CARIRIEMACAO.COM. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2024 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FROTA. RELATIVO AO MES DO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 1300.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VINCULACAO DE MATERIAIS OFICIAIS NO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (WWW.SAOJOAODOTIGRE.PB.GOV.BR), COBERTURA DE EVENTOS, CRIACAO DE ARTES EM REDES SOCIAIS, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 750.00 | 43638431000190 | JOAO TAVARES DANTAS 10618535438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO BLOG CARIRIRINFOCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2024 | 1580.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN8H76 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 13846.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2024 | 12410.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2024 | 3541.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2024 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE POCO COMUNITARIO AOS MORADORES DAS COMUNIDADES CAPIM GROSSO, NOGUEIRA, BONITA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2024 | 1765.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 17202.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2024 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2024 | 38031.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2024 | 240147.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2024 | 33888.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2024 | 23062.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2024 | 27796.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2024 | 1694.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 53175.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CD:1043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2024 | 4320.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2024 | 1115.00 | 00008448595408 | SAULO JOSE CONRADO GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2024 | 530.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: BFE - 9558 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VISINAIS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2024 | 530.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO ESCRITORIO ATERRO SANITAIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2024 | 2084.77 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ATERRO SANITRIO DE NUMERO DE PROCESSO: 17-8077 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2024 | 160.00 | 00010738937401 | JERFFERSON KAUA DA SILVA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DA ESCOLA MARIO DE OLIVEIRA CHAVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2024 | 190.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGT - 5209 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2024 | 2401.06 | 10293813000251 | S LIMA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2024 | 2300.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDIOS SOLIDOS - PGRCC E ADEQUACAO DO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PARQUE DE EVENTOS E LASER DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001979 | 02/05/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001980 | 02/05/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2024 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2024 | 800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI LIGADO: WWW.CARIRILIGADO.COM. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2024 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNCACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS ACOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2024 | 3231.37 | 00004523068410 | ARIANE APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2024 | 2891.05 | 00087349574487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2024 | 4525.20 | 00079885365400 | APARECIDA DE FATIMA R. DE PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2024 | 3069.50 | 00002284374409 | MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2024 | 3157.81 | 00074340590444 | MARIA GORETE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2024 | 4032.16 | 00004247880470 | VERONICA VENTURA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2024 | 3520.23 | 00093066970400 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2024 | 3247.96 | 00005127751410 | JOSE ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2024 | 2967.95 | 00003184957403 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2024 | 3371.21 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001293-16.2013.8.15.0241 - 1ª VARA (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001972 | 02/05/2024 | 60868.12 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACIMBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 1078688-75-2021 (916041) MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2024 | 392.91 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DO PSF NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2024 | 3450.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2024 | 110.00 | 00037503037890 | DIEGO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: EFV - 3369-SP, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM OS ATENDIMENTOS, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2024 | 475.00 | 00009788849490 | THAUAN MONTEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT PALIO NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2024 | 475.00 | 00011988979455 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2024 | 475.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2024 | 475.00 | 00014090405424 | JOAO GUILHERME DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2024 | 535.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL JUNTO A COPA INTEGRACAO DO CARIRI, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, ENTRE AS EQUIPES TIGRENSE FUTEBOL CLUBE VS SANTA CRUZ DE CAICARINHA, NBSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2024 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2024 | 480.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2024 | 5215.50 | 00075302969491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002005 | 03/05/2024 | 6458.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2024 | 200.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2024 | 160.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2024 | 1580.00 | 00001604487437 | EDMILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2024 | 685.00 | 00010311809405 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO COM RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2024 | 370.00 | 00006500266323 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO CRUZEIRO E DA RUA JOSE NUNES DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2024 | 1821.16 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA - 02423392478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DO EDITAL, CRIACAO DO PLANO DE ACAO, APLICACAO DO PLANO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DA LEI FEDERACAO ALDAIR BLANC - 2 - PENB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2024 | 475.00 | 00079896928487 | SILVANEIDE AMADOR HENRIQUE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2024 | 635.00 | 00009527734495 | PEDRO RENATO NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DE ZOONOZES EM CANINOS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2024 | 130.00 | 00012262753466 | BRUNO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NA RECUPERACAO DE FLANGE DO ABS DA VEICULO VAN IVECO DE PLACA: RLR0C29-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2024 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS MEDICO-HOSPITALAR, JUNTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2024 | 420.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2024 | 1875.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2024 | 629.64 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2024 | 629.64 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2024 | 623.70 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 DE PLACA: QFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/05/2024 | 629.64 | 00010419074430 | LEANDRO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO SHINERAY XY PLACA: OYZ3J48 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2024 | 623.70 | 00007613336492 | JOSE RONIEL SOBRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA CG PLACA: BZX - 3597 - SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2024 | 595.00 | 00001604739428 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJR6B54 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2024 | 610.00 | 00065830369400 | SEBASTIAO BEZERRA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTOCICLETA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICAS NO PSF II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/05/2024 | 1240.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2024 | 3638.25 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/05/2024 | 2531.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BRINDES DESTINADOS A REALIZACAO AO DIA DAS MAES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/05/2024 | 3656.38 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BRINDES DESTINADOS A REALIZACAO AO DIA DAS MAES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO, RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, DA CONSTRUCAO DE FEIRA DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. REFERENTE A 2 ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2024 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012375412478 | CLARISSE MONAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2024 | 250.00 | 00009998450470 | LAURA GABRIELE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012371271497 | DAYANE IZADORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012374389421 | EMERSON ARTHUR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE FISIOLOGIA (LIC) - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012362015408 | RUTH IBIAPINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM QUIMICA INDUSTRIAL - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012379995451 | INACIMAR DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA - UNI. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012493874420 | SARA JATOBA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO - D. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2024 | 250.00 | 00009998455430 | LUIZA RAFAELLE COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE EDUCACAO FISICA-LICENCIATURA PLENA. FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2024 | 250.00 | 00070873027442 | JOSE DOUGLAS BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ADMINISTRACAO - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2024 | 250.00 | 00070872598497 | JOSIMAR VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE INTEERDISCIPLINAR EM EDUCACAO DO CAMPO (LIC). UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012126244407 | AELLE MARIANA DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2024 | 250.00 | 00070872867498 | EDIELISON NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/05/2024 | 250.00 | 00008100842442 | WEDSON CARLOS HOLANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENFERMAGEM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012146567490 | ANDERSON PORTELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GESTAO PUBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL - POLO SUME, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012360172425 | ANITA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS ANHANGUERA - ARCOVERDE-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2024 | 250.00 | 00010446164402 | MARIA ISABEL DE FREITAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - UNINASSAU DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012894576463 | RUBIA KATHLEY FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS ANHANGUERA - ARCOVERDE-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2024 | 250.00 | 00013664348460 | INGRIDI SOPHIA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - UNINASSAU DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/05/2024 | 250.00 | 00070873107470 | CAMILY ALEXSANDRA DE FREITAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM FARMACIA - CENTRO UNIVERSITARIO UNIGRANDE - CARUARU-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012795823403 | DIOGO RICARDO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE GRADUACAO EM CIENCIAS CONTABEIS - UNI. ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2024 | 250.00 | 00008720853416 | MARIA ANDREINA MEDEIROS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE EDUCACAO FISICA-LICENCIATURA PLENA. UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2024 | 250.00 | 00010520650409 | MYLLENA VICTORIA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2024 | 250.00 | 00010483784460 | THEREZA VITORIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA PLENA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2024 | 250.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2024 | 250.00 | 00070872857425 | MARCOS DO NASCIMENTO ELISBAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2024 | 250.00 | 00010540627496 | JOAO VICTOR VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA - IFPE. CAMPUS PESQUEIRA - PE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/05/2024 | 4712.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/05/2024 | 1843.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/05/2024 | 1580.00 | 00091056144491 | JOSE EDEVI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO BAU PLACA: CXA - 2066 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/05/2024 | 530.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/05/2024 | 530.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, NA COMUNIDADE RURAL DO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/05/2024 | 845.00 | 00009153395441 | CASSIA EMANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2024 | 790.00 | 00010472939432 | NADIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DO CAMPO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2024 | 895.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA ADAO LEOPOLDINO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2024 | 530.00 | 00010873297440 | PAULO CELIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO E PEDRA REDONDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2024 | 1450.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2024 | 425.00 | 00007275020424 | GLAYSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2024 | 530.00 | 00004709552444 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2024 | 845.00 | 00080536263434 | RAIMUNDO GERALDO G. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2024 | 845.00 | 00011022901494 | JOSE RANIERE AVELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2024 | 160.00 | 00006495226489 | FERNAO VIEIRA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2024 | 845.00 | 00008014109406 | CRISTIANE CONRADO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA - REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2024 | 200.00 | 00080066380472 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2024 | 700.00 | 00004109313490 | CREMILSON PEDRO SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2024 | 200.00 | 00003975160454 | MARINALVA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012296181473 | FRANCISCO LAUUDEMIR XAVIER DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2024 | 425.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2024 | 845.00 | 00001112829423 | ROMERO MISAEL FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2024 | 845.00 | 00009472211402 | MARIA GRACIETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012658116446 | LUANA ANUNCIADA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012829450418 | ANA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA RESIDENCIA RURAL AO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA DE MOCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001604814497 | LAUDICEIA NADJA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2024 | 685.00 | 00011264045433 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2024 | 530.00 | 00070645376485 | MONICA RAIANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2024 | 790.00 | 00009918394471 | ANA PAULA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2024 | 845.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2024 | 1060.00 | 00009998391440 | MARIA JULIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006709153436 | MONICA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002150 | 08/05/2024 | 3630.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (APOSTILAS), DESTINADA A REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002154 | 08/05/2024 | 7622.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PLACAS EM ACM COM LETRAS EM ALTO RELEVO), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2024 | 7830.37 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A LP-LI DO PARQUE DE EXPOCISAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME DOCUMENTCAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2024 | 425.00 | 00009996083470 | MARIA ALICE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2024 | 475.00 | 00012322436470 | MARIA JOELMA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2024 | 530.00 | 00011650198418 | ROMARIO ALVES VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM CAPTACAO DE IMAGENS VIA DRONE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2024 | 320.00 | 00010805339400 | JOAO CARLOS CORREIA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/05/2024 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2024 | 320.00 | 00014448805433 | CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2024 | 530.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2024 | 320.00 | 00090091418453 | JOSE EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2024 | 320.00 | 00013079364406 | JANILE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA ATRAVES DO PROGRAMA AGUA DOCE COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL LAVRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/05/2024 | 706.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/05/2024 | 706.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/05/2024 | 530.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002096 | 08/05/2024 | 2400.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-PB 17.183) PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DIRETO EM ACOES JUDICIAIS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DA PARAIBA, JUSTICA FEDERAL E JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0002097 | 08/05/2024 | 2553.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2024 | 635.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2024 | 740.00 | 00004434549499 | MARIA LUCIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2024 | 635.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002156 | 08/05/2024 | 5660.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CHAVEIROS, ADESIVOS, BOTONS, CRACHAS E BANNERS), DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/05/2024 | 500.00 | 00008634892492 | NAIANE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2024 | 400.00 | 00016813365452 | JANIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA CONCLUIR SUA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/05/2024 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/05/2024 | 475.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO NUCLEO DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/05/2024 | 895.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2024 | 265.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/05/2024 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/05/2024 | 740.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2024 | 950.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2024 | 845.00 | 00012309861464 | MIGUEL ARMANDO DUARTE SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2024 | 845.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVILMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2024 | 265.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2024 | 265.00 | 00001516040457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DE PARAIBA COM FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2024 | 530.00 | 00011707827443 | ALINE DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA COM AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, DESERTO, CANELA DE EMA E CUPIRAS, ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2024 | 320.00 | 00012956610473 | GISELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002152 | 08/05/2024 | 3020.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (GARRAFAS TERMICAS, FOLDER E ADESIVOS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002153 | 08/05/2024 | 3000.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CAMISAS PERSONALISADAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002155 | 08/05/2024 | 2760.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PLACAS EM ACM COM LETRAS EM PVC), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/05/2024 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. RELATIVO AO MES DO ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/05/2024 | 475.00 | 00011039101402 | DANIELA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2024 | 475.00 | 00012060635489 | MARIA DJAILMA DE SOUZA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/05/2024 | 740.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/05/2024 | 740.00 | 00009125733419 | HOZANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/05/2024 | 1060.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/05/2024 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/05/2024 | 740.00 | 00004358482406 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/05/2024 | 740.00 | 00009050226450 | MARIA VIVIANE RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2024 | 740.00 | 00011049612450 | TATIANA MARCIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS, JUNTO AO PSF I NO SITIO QUATY, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2024 | 950.00 | 00005696320481 | MARIA LUCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008172264437 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM NA COMUNIDADE NOGUEIRA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2024 | 160.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA: MOF - 3686 - PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2024 | 8250.00 | 20841506000130 | WELLINGTON DE MELO AZEVEDO 89090098453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2024 | 740.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ACOES DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2024 | 740.00 | 00011925066428 | WINDSON LUIZ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002151 | 08/05/2024 | 4050.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PANFLETOS, ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/05/2024 | 3000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002159 | 08/05/2024 | 20342.22 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 08; 09; 11; 17; 20; 21; 22; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 00005-2021), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/05/2024 | 300.00 | 00007236902438 | MANOEL JOSEILDO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/05/2024 | 845.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2024 | 530.00 | 00011948419459 | JOSE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2024 | 530.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2024 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E EDICAO DE ARTES DIGIATIS PARA AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURDE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2024 | 4492.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2024 | 950.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2024 | 1463.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002163 | 09/05/2024 | 10245.42 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2024 | 740.00 | 00009998406498 | LUCINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2024 | 1790.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM FRANKLINS DIAS E KLAU, DURANTE EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2024 | 215.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2024 | 824.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUBMERSA), DESTINADA A POCO COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2024 | 1265.00 | 00013037350407 | ANA PAULA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RURAL DE DESERTO E SERROTAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2024 | 845.00 | 00012374609480 | JOBSON CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2024 | 1110.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2024 | 2320.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO CONSERTO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DAS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2024 | 4000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LAMINAS, BURROSO E ESCARIFICADORES DAS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2024 | 1685.00 | 00008662805450 | JOAO PAULO FLORENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DO SITIO INGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00003612951467 | JUDITH FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES COM OS AGRICULTORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2024 | 510.00 | 00083071377487 | MANOEL MESSIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUATY E NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2024 | 570.00 | 00005909431463 | JOSE FABIANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS QUATY E NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2024 | 425.00 | 00008718910424 | JOSE EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2024 | 635.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS EM PERIFERIAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2024 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2024 | 475.00 | 00009511594451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2024 | 635.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002204 | 10/05/2024 | 88604.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA URBANAS DE RUAS, PODAS DE ARVORES, MANUTENCAO E OPERACAO DA REDE DE AGUA NO ABASTECIMENTO RURAL E SERVICOS URBANOS DE REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2024 | 1060.00 | 00012371132454 | FLAVIA MONIZE BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2024 | 867.24 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2024 | 685.00 | 00070646118480 | JOSE RONIELTON ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE CACIMBINA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2024 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2024 | 530.00 | 00005454279404 | MARIA ROSENILDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2024 | 635.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2024 | 740.00 | 00012347918460 | VYTORIA RAYANE DUQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008689845402 | VALDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2024 | 710.00 | 00003936768463 | ELIANE MARIA CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2024 | 710.00 | 00006774577407 | VALDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2024 | 77.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO - 1804, (PARCELAMENTO 1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002203 | 10/05/2024 | 3278.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2024 | 250.00 | 00010874894409 | DANRLEY BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA - BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITARIA A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME LEI MUN. Nº 478-2020 DE 08-12-2020, CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA - UNINASSAU - CARUARU-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2024 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2024 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2024 | 320.00 | 00007148254418 | LUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2024 | 629.64 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2024 | 629.64 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2024 | 629.64 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2024 | 655.00 | 00012550024419 | LUCINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2024 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2024 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2024 | 425.00 | 00011391095456 | LUANE FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2024 | 77.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO - 1804, (PARCELAMENTO 1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2024 | 29.96 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DO PSF NO SITIO BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2024 | 320.00 | 00008685358426 | ARI GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2024 | 1060.00 | 00003612951467 | JUDITH FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2024 | 2300.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2024 | 2100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2024 | 475.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2024 | 265.00 | 00011589748417 | BEATRIZ CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2024 | 370.00 | 00011866473450 | CLEBIANO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE MODALIDADE ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2024 | 425.00 | 00012374634400 | KENNATY ANDERSON MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2024 | 160.00 | 00007361828450 | ELIZABETH KAROLINE O.MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2024 | 140.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2024 | 5185.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/05/2024 | 1753.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE A ACOES DE PREVENCOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002229 | 13/05/2024 | 12141.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ITEM 01; 02; 03; 05; 06 E 07), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS MUSICAL TIPO FLAUTA COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2024 | 2000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO COM AULAS PRATICAS SEMANAIS DE ESCALETAS COM OS JOVENS DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/05/2024 | 530.00 | 00006878298440 | JOSE ALRI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ASSISTREM AULAS NA ESCOLAS DA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2024 | 300.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CAMISAS PERSONALIZADAS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002228 | 13/05/2024 | 17040.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ITEM 08; 09; E 10), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/05/2024 | 169.00 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA: MMO - 7341, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/05/2024 | 845.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/05/2024 | 706.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2024 | 11600.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO (ITEM 04), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2024 | 5000.00 | 26456440000141 | URBESBR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO, APRESENTADO PELO TCE-PB CONFORME PROCESSO TC-20.369-17, PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/05/2024 | 3580.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/05/2024 | 2110.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | A DEFINIR | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002236 | 14/05/2024 | 113896.00 | 51364852000107 | REMAC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2024 | 905.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA SEDE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, COM NUMERO DE GUIA (20775185). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002231 | 14/05/2024 | 41889.61 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB E DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2024 | 5155.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO EM SAÇAS DE AULAS DAS ESCOLAS: ANA FERREIRA ARAGAO E PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/05/2024 | 740.00 | 00009998419476 | JOSEFA LEILANE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/05/2024 | 740.00 | 00012566493413 | MARIA IRAILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE BONITA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2024 | 910.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/05/2024 | 3035.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2024 | 400.00 | 00012664084445 | MARIANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE E. C. G. E PARECER CARDIOLOGICO COM RISCO CIRURGICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2024 | 1444.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PALHETA, LUBRIFICANTES E BRACADEIRA), PARA A FILARMONICA SETE DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2024 | 530.00 | 00012163427412 | HELBER RODRIGO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRIGENTE DE EQUIPE DA EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL, DURANTE A PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2024 | 530.00 | 00007720391438 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRIGENTE DE EQUIPE DA EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL, DURANTE A PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2024 | 2615.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS E ADERECOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE CENARIOS JUNINOS PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO III FESTIVAL DA RENDA RENASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2024 | 2430.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2024 | 370.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HZI - 8346 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2024 | 425.00 | 00004531357493 | MARCIO ANDRE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA - JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, JUNTO A ANCORA DO PSF I, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E POVOADO QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2024 | 4274.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/05/2024 | 500.00 | 00009722704427 | FELIPE MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2024 | 550.00 | 00009722704427 | FELIPE MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE: JOELSON DESOUZA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002267 | 15/05/2024 | 20824.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2024 | 740.00 | 00008295064460 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER (S) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2024 | 1885.00 | 14166028000108 | SANTOS E FARIAS EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E ELABORACAO DE PARECERES, RELATIVO AOS PROGRAMAS FEDERAIS (FNDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002255 | 15/05/2024 | 1490.00 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: OXO - 3045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002256 | 15/05/2024 | 1502.00 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: QFL - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO, RELATIVO A ELABOCAO DE PROJETO A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, PARA A AREA DE ALIMENTACAO, CURRAL E BAIAS DA CONSTRUCAO DA FEIRA DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2024 | 645.00 | 00004513084413 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2024 | 595.00 | 00011829814451 | ERIBERTO ROMARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: LIH - 8403 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VISINAIS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002252 | 15/05/2024 | 3500.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA- ADVOGADO ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0002253 | 15/05/2024 | 20000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2024 | 920.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS EM MDF), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2024 | 80.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAGEPA E FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2024 | 2150.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2024 | 1100.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE POCO COMUNITARIO AOS MORADORES DAS COMUNIDADES CAPIM GROSSO, NOGUEIRA, BONITA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002270 | 16/05/2024 | 5414.51 | 48280376000123 | TIGRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO E CONECCAO EM PVC, MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2024 | 2170.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CALCAMENTO E GALERIAS FLUVIAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2024 | 1953.18 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/05/2024 | 1454.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ELETRICO DOMESTICO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/05/2024 | 1594.58 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/05/2024 | 2900.00 | 36442967000170 | JR CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, TROCAS DE PLACAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2024 | 1060.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/05/2024 | 1020.00 | 19500942000167 | DANIEL NUNES CORDEIRO 05115037416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (CAMISAS PERSONALIZADAS), DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA XODO DO CARIRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/05/2024 | 845.00 | 00002227388471 | JOSE EDVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KIQ - 3085 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002285 | 17/05/2024 | 2639.15 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2024 | 3655.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2024 | 370.00 | 00012955897450 | PETRONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SAUDE, JUNTO A ANCORA DO PSF I NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2024 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO, RELATIVO A DUAS ANALISES FISICO QUIMICA E DUAS MICROBIOLOGIAS EM AMOSTRAS DE AGUA DE RECERVATORIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2024 | 160.00 | 00008950844494 | JOSE ANAILTON DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2024 | 1370.00 | 00011973704471 | LAIRTON ADSON DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAIS SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002281 | 17/05/2024 | 1870.02 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2024 | 1200.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS,PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS COM ENVIO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SAGRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2024 | 3167.65 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA: QSK7D44 -PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002282 | 17/05/2024 | 557.89 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2024 | 140.00 | 00008636979412 | ERINALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0002293 | 17/05/2024 | 25960.00 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 4ª QUARTA MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS, CONFORME O CONVENIO N 194/2022, NO DISTRITO DE CACIMBINHA MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2024 | 140.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002294 | 20/05/2024 | 3205.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECERATARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002295 | 20/05/2024 | 5761.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS CASAS DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2024 | 140.00 | 00009490933430 | TIAGO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC), CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2024 | 2880.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 25º MARCHA DOS PREFEITOS RESOLVER ASSUNTOS DO MUN. JUNTO AO FNDE, FUNASA E MINISTERIO DA SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DOS PARLAMENTARES, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2024 | 1080.00 | 00004513084413 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2024 | 1265.00 | 00013037350407 | ANA PAULA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RURAL DE DESERTO E SERROTAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002301 | 20/05/2024 | 8320.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PAINEL DE LED E GRID) PARA LANCAMENTO DAS ATRACOES DA FESTA DA RENASCENCA DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2024 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/05/2024 | 6800.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO EM HD, FILMAGENS COM CAMERAS E IMAGENS AEREAS COM DRONE E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE DIVULGACAO PARA LANCAMENTO DAS ATRACOES DA FESTA DA RENASCENCA DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/05/2024 | 400.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/05/2024 | 160.00 | 00009032911422 | ILMA GABRIELA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002306 | 21/05/2024 | 9000.90 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONECCAO EM PVC E FERRAMENTAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/05/2024 | 475.00 | 00070112627412 | ESTEVANIS GABRIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO, RELATIVO A ELABOCAO DE PROJETO DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E APOIO DA 3 ETAPA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002309 | 22/05/2024 | 8577.55 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATEIRAL DE CONSTRUCAO E FERRAGEM), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2024 | 1200.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS SINESIO 72808349491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BANDEIRAS DO MUNICIPIO E INDUMENTARIAS), DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2024 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2024 | 140.00 | 00008723285460 | YOGANES DE SOUZA LEMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2024 | 140.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2024 | 140.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2024 | 140.00 | 00008613622410 | FARAEL FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2024 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2024 | 140.00 | 00004581029465 | ADELMO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2024 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2024 | 140.00 | 00004199840460 | JOSE ELENILDO BISPO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2024 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2024 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2024 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2024 | 140.00 | 00079482112415 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2024 | 140.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2024 | 140.00 | 00012373277417 | DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2024 | 140.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2024 | 140.00 | 00015214396805 | ARMANDO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2024 | 2577.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2024 | 180.00 | 00044652194404 | CARMEN LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA ORNAMENTACAO DO CENARIO DA PRACA DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2024 | 1990.00 | 00044652194404 | CARMEN LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA ORNAMENTACAO DO CENARIO DA PRACA DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2024 | 2995.84 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TECIDOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2024 | 355.00 | 00005720344403 | LINALDO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM PODAS DE ARVORES E ADUBACAO REALZADOS EM PRACAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2024 | 272.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE, DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2024 | 680.00 | 00010738937401 | JERFFERSON KAUA DA SILVA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DAS RUAS CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JOSE NUNES DE MEDEIROS E DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2024 | 1900.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FROTA. RELATIVO AO MES DO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2024 | 1500.00 | 40552650000164 | 40.552.650 ELISSANDRA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA JORNALISTICA DA PARTICIPACAO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB NA 25ª MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF, EM DESFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2024 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2024 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2024 | 200.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2024 | 500.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTICIAS DA GESTAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE (WWW.PORTALCARIRIPB.COM). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2024 | 80.00 | 00007037436437 | ALEX FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2024 | 100.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO, RELATIVO A ELABOCAO DE PROJETO DE VISTORIA PARA REGULARIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA EQUIPAMENTO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2024 | 140.00 | 00005541338492 | EDSON DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/05/2024 | 1000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/05/2024 | 2300.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, LOCADO PARA ATENDER O PDF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002356 | 27/05/2024 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002358 | 27/05/2024 | 2064.78 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2024 | 1235.70 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ANTENA PARABOLICA, RECEPTOR E SUPORTE), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2024 | 500.00 | 00004151078495 | PHILIPE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2024 | 550.00 | 00009722704427 | FELIPE MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MORADIA, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2024 | 500.00 | 00009722704427 | FELIPE MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, RELATIVO A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA CONTRAPRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0002403 | 27/05/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002421 | 27/05/2024 | 2210.21 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA: NQG-2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002422 | 27/05/2024 | 500.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002423 | 27/05/2024 | 574.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002424 | 27/05/2024 | 3724.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA: RLV3C70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002425 | 27/05/2024 | 4386.07 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002426 | 27/05/2024 | 4613.46 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: QFY9F42 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002427 | 27/05/2024 | 4776.69 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO, PLACA: SKU0J59 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002428 | 27/05/2024 | 5282.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: RLX5D10 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002429 | 27/05/2024 | 5697.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, VAN IVECO PLACA: RLR0C29 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002430 | 27/05/2024 | 4847.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA: RLS0I03 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2024 | 123.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM ALIMENTACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002361 | 27/05/2024 | 2192.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002362 | 27/05/2024 | 2071.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2024 | 740.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00064892557404 | CLECIO GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS MUSICAL TIPO FLAUTA COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0002402 | 27/05/2024 | 500.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002409 | 27/05/2024 | 762.97 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002410 | 27/05/2024 | 457.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002411 | 27/05/2024 | 531.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002412 | 27/05/2024 | 4663.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2024 | 1534.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS HP 432, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002357 | 27/05/2024 | 3000.77 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002364 | 27/05/2024 | 5132.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002365 | 27/05/2024 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2024 | 200.00 | 00006194533463 | JOSE IRANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE TRAVAS DAS PORTAS DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QFE-8166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2024 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2024 | 950.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2024 | 950.00 | 00009359518492 | AMANDA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2024 | 845.00 | 00010704441462 | MARIA JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NO PERIODO MATUTININO JUNTO A CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2024 | 685.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2024 | 685.00 | 00090091213487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2024 | 845.00 | 00008443938439 | MARIA NATANAELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/05/2024 | 740.00 | 00012410226400 | CLAUDIANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2024 | 740.00 | 00010390569461 | DANIELA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2024 | 740.00 | 00009598484440 | MARIA ADRIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2024 | 845.00 | 00012894576463 | RUBIA KATHLEY FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0002404 | 27/05/2024 | 600.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002431 | 27/05/2024 | 471.01 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CARGO PLACA: OFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002432 | 27/05/2024 | 228.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA, PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002433 | 27/05/2024 | 3042.14 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFD7C12 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002434 | 27/05/2024 | 2923.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002435 | 27/05/2024 | 3124.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002436 | 27/05/2024 | 3814.27 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO FIAT TORO PLACA: SKU9D64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002437 | 27/05/2024 | 2519.27 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA, DE PLACA: SLF7I70 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002438 | 27/05/2024 | 3921.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OFB-3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002439 | 27/05/2024 | 4131.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002440 | 27/05/2024 | 5247.51 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002441 | 27/05/2024 | 4308.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS, PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002442 | 27/05/2024 | 4929.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ, PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002443 | 27/05/2024 | 3825.27 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFY9F22 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002444 | 27/05/2024 | 5187.63 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA: RLW3I04 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002445 | 27/05/2024 | 4947.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA: RLZ2F84 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002446 | 27/05/2024 | 4873.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS, PLACA: SLB2H00 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2024 | 8300.00 | 51313030000270 | ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS PINTA PISO), DESTINADAS PARA A REVITALIZACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2024 | 425.00 | 00001604487437 | EDMILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2024 | 14000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATA BURRO COM 12 TUBOS DE 3,5 POLEGADAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2024 | 1580.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN8H76 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2024 | 26222.55 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE DE N.º. 1079167-38-2021 (917489), PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002407 | 27/05/2024 | 4934.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA: QSB-6423, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002408 | 27/05/2024 | 4303.47 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA: QSB-6423, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2024 | 2200.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA A CILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2024 | 43.35 | 00001307481450 | ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2024 | 33.00 | 00002285804474 | NADJA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2024 | 41.40 | 00002054998486 | MARLUCE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2024 | 42.90 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2024 | 39.15 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2024 | 34.95 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2024 | 39.75 | 00007893763426 | JOSE JANDECLEBER MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2024 | 25.95 | 00002203356480 | JOSE GERALDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2024 | 54.60 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2024 | 53.25 | 00083071075472 | JOSE ALCIDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2024 | 65.10 | 00001443863483 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2024 | 79.80 | 00011456801430 | ANA CAROLINE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2024 | 88.65 | 00032472935404 | AMARO CELESTINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM A DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO A CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 481-2020, AR. 5º, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE POCO COMUNITARIO AOS MORADORES DAS COMUNIDADES CAPIM GROSSO, NOGUEIRA, BONITA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002413 | 27/05/2024 | 4128.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002414 | 27/05/2024 | 4556.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002415 | 27/05/2024 | 4085.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002416 | 27/05/2024 | 6457.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002417 | 27/05/2024 | 4081.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002418 | 27/05/2024 | 5868.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002419 | 27/05/2024 | 2464.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS BUDNY, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002420 | 27/05/2024 | 3272.64 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND AZUL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2024 | 700.00 | 20923053000191 | EDVALDO REIS DE FREITAS - 019.380.584 - 70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES DE ACOES E OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 NA (ERTV, RADIO PARAIBA DA GENTE E SITE PARAIBA DA GENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002351 | 27/05/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2024 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002363 | 27/05/2024 | 475.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2024 | 685.00 | 00012140789407 | LUCAS HERLON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS ATIVADADES DA SERVICO DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2024 | 845.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100062023 | 0002401 | 27/05/2024 | 700.00 | 26984413000141 | LIDER LINK ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002406 | 27/05/2024 | 5247.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA: OJY2A59, LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002449 | 28/05/2024 | 4896.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS CASAS DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002451 | 28/05/2024 | 2015.40 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECERATARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2024 | 1458.00 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO DE DIGITALIZACAO (BALANCETES E DESESPESAS E PROCESSOS LICITATORIOS), PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002455 | 28/05/2024 | 2400.00 | 40545820000183 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2024 | 700.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES E ACOES DO EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.OPIPOCO.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2024 | 100.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2024 | 10860.00 | 51364852000107 | REMAC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DA SEDE, CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, MAURO SEVERIANO LEITE, MARIA BERNADETE DE FREITAS E MARIA DO CEU DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002458 | 28/05/2024 | 2590.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: KHI - 3919 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002459 | 28/05/2024 | 3100.00 | 00006777807454 | CLECIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: BFE - 2787 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002462 | 28/05/2024 | 9000.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002447 | 28/05/2024 | 18060.50 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002448 | 28/05/2024 | 5036.50 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002450 | 28/05/2024 | 9058.20 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AS CASAS DE APOIO DOS PSF (S) I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/05/2024 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA. RELATIVO AO MES DO MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2024 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ENXAME DE ELETROECEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2024 | 510.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS E ADERECOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE CENARIOS JUNINOS PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO III FESTIVAL DA RENDA RENASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2024 | 14848.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2024 | 61495.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2024 | 23241.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2024 | 6442.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CD: 1027. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2024 | 32334.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD: 1036. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2024 | 35590.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2024 | 20210.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM. CD:1039. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2024 | 6778.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2024 | 4268.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM, CD: 1055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2024 | 8472.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1058. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2024 | 10034.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2024 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1060. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002509 | 29/05/2024 | 1900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002510 | 29/05/2024 | 1800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DE JET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2024 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2024 | 5648.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD: 1049. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2024 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSICOLOGA - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1054. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2024 | 9884.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1061. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2024 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2024 | 1553.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2024 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2024. CD:1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2024 | 7060.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2024 | 2000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO COM AULAS PRATICAS SEMANAIS DE ESCALETAS COM OS JOVENS DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2024 | 2193.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1019. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2024 | 36294.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2024 | 242571.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2024 | 33888.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2024 | 23062.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2024 | 27796.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2024 | 1694.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2024 | 58830.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002512 | 29/05/2024 | 1490.00 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: OXO - 3045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0002513 | 29/05/2024 | 1502.00 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ 65417178772 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-CORRETIVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: QFL - 6325, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2024 | 14517.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2024 | 9910.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2024 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2024 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2024 | 2235.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2024 | 17825.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2024 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2024 | 22500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD: 1001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2024 | 16611.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2024 | 13000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2024 | 23125.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2024 | 13320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2024 | 8672.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CD:1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002505 | 29/05/2024 | 3500.00 | 40209630000195 | PEREIRA & CORREIA LIMA- ADVOGADO ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO DE ATOS DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2024 | 320.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2024 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYANAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA - 094.830.894-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE CARIRI EM ACAO: WWW.CARIRIEMACAO.COM. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2511
Última atualização: 11/06/2024