| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000004 | 02/01/2024 | 16207.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSK-0A95, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000005 | 02/01/2024 | 2238.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA RPA-0H98, PERTENCENTE AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000006 | 02/01/2024 | 1685.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA RPA-0447, PERTENCENTE A UBS ENG. NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000011 | 02/01/2024 | 10137.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSK-0A95,PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000012 | 02/01/2024 | 1504.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA RPA-0H98,PERTENCENTE AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000013 | 02/01/2024 | 396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0447, PERTENCENTE A UBS ENG. NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000008 | 02/01/2024 | 2184.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLER DE PLACA NQG-9657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000015 | 02/01/2024 | 985.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG-9657 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5420.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADO AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS SEMANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5425.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA A CAVALGADA TROPEIROS DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000003 | 02/01/2024 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000007 | 02/01/2024 | 2827.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OXO-3955, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000014 | 02/01/2024 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBAO DE PLACA OXO-3955, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000019 | 03/01/2024 | 50141.54 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO (BM 03), AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1075460-00/2021 - P+B 912880/2021 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES - TP 00003/2022, CETEF 00155/2022, INSCRITO NO CADASTRO DE OBRAS-CNOSOB O Nº 90.014.2006874. CONFORME NOTA FISICALDE SERVICO 610 EM ANEXO. | 00352012 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 19600.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTA SE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DISCOS DR 26X4,75 DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000017 | 03/01/2024 | 3000.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000018 | 03/01/2024 | 3000.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 6000.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 600.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 7200.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 400.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE 12 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 2052.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRA DESTINADA A PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 600.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 1547.00 | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 500.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE TIMBAUBA, DURANTE O MES DE DEEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 300.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E GERACAO E-SOCIAL, LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM O CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00012468883438 | MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 600.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA 1/1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 1302.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR DO SCFV DA MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFG0H0, NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 945.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 1031.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 6370.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO DE DESINFECÇÃO EM GERAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTDAOS COMO ACS NA AREA DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 6329.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-1J90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000042 | 08/01/2024 | 7339.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 711.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MODELO ONIX DE PLACA RLR-1J90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 3000.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 6700.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO DE FORCA RAIO X 125KV 380W PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 3000.00 | 00002222365406 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000062 | 09/01/2024 | 29277.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 250.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 DA SERVIDORA KENNALINE KESSIA EGIDIO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 150.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO DE 12H,NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023 DA SERVIDORA KENNALINE KESSIA EGIDIO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 545.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 150.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DO PLANTAO DA SERVIDORA SIMONE FERREIRA LIMA ROCHA, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, RELATIVO A FOLGA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº181/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 150.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DO SERVIDOR DECYO YGOR MENDES CIPRIANO, NA FUNÇAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DE FERIAS NO MES DE DEZEMBRO 2023 DO SERVIDOR JOSE JARISMA DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E SUPERVOSSORA DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 800.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 4640.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS 29 PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 2100.00 | 32610625000161 | MB SERVICOS PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 260.00 | 48045813000124 | STOCK CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082023 | 0000056 | 09/01/2024 | 2650.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR MUNICIPAL COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 415.00 | 00009685993467 | CYNTHIA KALLILA GOMEWS DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR. JOSE GONÇALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6924-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 600.00 | 00070530425459 | IZABELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 618.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS, BOMBEIRO CIVIL SEGURANÇA PUBLICA, PARA FAZER A COBERTURA DA FESTA DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000083 | 10/01/2024 | 332.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00010300349408 | RAMON LACERDA DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000110 | 10/01/2024 | 12220.03 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 1238.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000082 | 10/01/2024 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000108 | 10/01/2024 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 1412.00 | 00070530317486 | GABRIELE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 362.00 | 00009764495443 | GERALDO DUARTE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00008409425408 | JOAO MIGUEL FERREIRA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000122022 | 0000106 | 10/01/2024 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME PERIODO DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000107 | 10/01/2024 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIOS, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00067428126487 | MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 4000.00 | 00004042322484 | FRANCISCO CARPEGIANE LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 50.88 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE NO DIA 10/01/2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00008398646470 | POLIANA DE CARVALHO JERÔNIMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2024 | 2950.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2024 | 1600.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO COM DESPESAS FUNERÁRIAS EM RELAÇÃO AO OBITO DA SENHORA LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000105 | 10/01/2024 | 10064.00 | 25322239000109 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS 02540705405 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000081 | 10/01/2024 | 490.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000093 | 10/01/2024 | 27560.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000080 | 10/01/2024 | 1477.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 3443.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE: 69HD DE DIVULGACAO DO IPTU 2023; 72HS DE DIVULGACAO DO REFIS 2023; 01 GRAVACAI DE MIDIA DO IPTU 2023 E 01 GRAVACAO DE REFIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 12570.01 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 21.25 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 1944.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/01/2024. PARC 33/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 7191.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/01/2024. PARCELA 38/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 67892.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/01/2024. PARCELA 126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 0.39 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000079 | 10/01/2024 | 610.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 908.00 | 00063796767834 | FRANCISCO CLOVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZUMIRA LINS CARVALHO (VO MIRINHA) LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000112 | 10/01/2024 | 12000.11 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000125 | 10/01/2024 | 6016.80 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 500.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRESTADO NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 118.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000313023 | 0000091 | 10/01/2024 | 7205.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000092 | 10/01/2024 | 8145.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000094 | 10/01/2024 | 4780.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000095 | 10/01/2024 | 26410.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000096 | 10/01/2024 | 5245.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000097 | 10/01/2024 | 2214.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000098 | 10/01/2024 | 1113.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000101 | 10/01/2024 | 19850.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000113 | 10/01/2024 | 8000.09 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2024 | 2605.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 2200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DAS FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DO SERVIDOR JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000139 | 11/01/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MICRO ONIBUS, 17 LUGARES AR CONDICIONADO, ANO 2013 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000149 | 11/01/2024 | 4140.65 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000157 | 11/01/2024 | 2236.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3H07 DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000161 | 11/01/2024 | 2236.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0447 DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS ENGENHO NOVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000162 | 11/01/2024 | 1980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOBI PLACARLV 7C44 DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000165 | 11/01/2024 | 1980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOBI PLACARLV 7C14 DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000166 | 11/01/2024 | 2996.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 PLACA QFL 0D74 DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLF-1I17, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000169 | 11/01/2024 | 2798.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK 0A95 DA SECRETARIA DE SAUDE, ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLF-1G57, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000173 | 11/01/2024 | 3556.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RCD 4B09 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLF-1G07, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLF-1H07, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000178 | 11/01/2024 | 3556.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SSC 5J43 UBS UMARI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLF-0I97, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000181 | 11/01/2024 | 1590.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000190 | 11/01/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000191 | 11/01/2024 | 3655.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DOS SITIOS UMARI DE CIMA, RANCHO DO JACOB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000194 | 11/01/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00010160179440 | THAIS GRAZIELLY PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2024 | 4500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PARA CONSELHOS ESCOLARES NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000147 | 11/01/2024 | 525.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS EM 05 BOTIJOES DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000151 | 11/01/2024 | 4140.30 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000192 | 11/01/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESTINA AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 11/01/2024 | 372.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000146 | 11/01/2024 | 5000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 700.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000195 | 11/01/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2024 | 307.98 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2024 | 500.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 1600.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 500.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 280.00 | 00002360076450 | FRANCISCA GOMES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATVO NO GABINETE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0000197 | 11/01/2024 | 3000.00 | 15790220000133 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FEST MAIS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000142 | 11/01/2024 | 4720.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000145 | 11/01/2024 | 5310.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA, NOS DIAS: SEGUNDA E QUARTA, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000148 | 11/01/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL NOS DISTRITOS DE BAMDARRA, PEDRA REDONDA, JERIMUM, BREJO DAS FREIRAS, PILOES E ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0000150 | 11/01/2024 | 60848.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MÁQUINAS PESASAS E CAMINHÃO BASCULANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF AO CONTRATO 00078/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000152 | 11/01/2024 | 22858.25 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000154 | 11/01/2024 | 48000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU 4X4 COM MOTOR A CIMA DE 80 CV EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N 00056/2023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2024 | 3610.00 | 00017070463448 | DIEGO MACENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE GRAVATA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2024 | 413.00 | 00007077135446 | FERNANDO ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2024 | 2062.00 | 00004141018473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2024 | 1031.00 | 00014907204809 | GERALDO SILVA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 2480.00 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE DESENTUPIMENTO/DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, EXECUTADOS NAS RUAS: TOME DA GUERRA PASSOS, SANTA MADALENA, HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, TRAVESSA ANTONIO GONÇALVES, JACOB GUILHERME FRANTAZ, COSME JOAO DA COSTA E CONJUNTO PADRE LUIZ GUALBERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 8400.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO E NAS CISTERNAS NOVAS DO PROGRAMA COOPERAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 516.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000193 | 11/01/2024 | 2990.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000156 | 11/01/2024 | 15520.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLF-1J57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000127 | 11/01/2024 | 708.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000128 | 11/01/2024 | 2360.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000129 | 11/01/2024 | 1757.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000130 | 11/01/2024 | 6054.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000132 | 11/01/2024 | 4120.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000134 | 11/01/2024 | 3813.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000135 | 11/01/2024 | 942.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000136 | 11/01/2024 | 2352.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000137 | 11/01/2024 | 1382.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000138 | 11/01/2024 | 849.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000140 | 11/01/2024 | 849.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000143 | 11/01/2024 | 210.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS ACONDICIONADO EM BOTIJÕES PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000144 | 11/01/2024 | 247.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 240.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2024 | 150.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000126 | 11/01/2024 | 9000.40 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000141 | 11/01/2024 | 107794.60 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS, QUE TEM OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO (REMOCAO COM REPOSICAO) DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01132014 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000153 | 11/01/2024 | 9000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 150.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2024 | 400.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000211 | 12/01/2024 | 813.60 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, EM ALUSAO O DEZEMBRO LARANJA (MES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENCAO DO CANCER DE PELE). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00004476177450 | FABIA DAMASIO DE SOUSA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE UM MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 514.00 | 00003489501446 | TERTO BRAGA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000201 | 12/01/2024 | 1830.00 | 47735431000160 | J R V S LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2024 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2024 | 600.00 | 00007077052400 | MARLENOR ANCELMO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/01/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00010097527904 | SCHAELLE PINHEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA C. ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000205 | 12/01/2024 | 19850.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000206 | 12/01/2024 | 10890.85 | 06328947000889 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023,DO DIA 11/12/2023 A 29/12/2023 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000215 | 15/01/2024 | 735.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000217 | 15/01/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000219 | 15/01/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DESTINADO A UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0000224 | 15/01/2024 | 1386.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2024 | 11536.00 | 00018447139115 | HUMBERTO GON€ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO E PINTURA NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL EMEIEF CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00013148313488 | ALICY HELLEN SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2024 | 5253.00 | 00010838450474 | FRED JUNIOR FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS E PINTURA REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2024 | 56731.78 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP PAGO VIA DARF, CÓDIGO DE RECEITA 3703 - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/01/2024 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0000216 | 15/01/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS EM BOTIJOES DESTINADO AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00004372312407 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2024 | 619.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DURANTE 14 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000230 | 15/01/2024 | 1140.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000231 | 15/01/2024 | 4874.10 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENÇAO ESPECIALIZADA EMAD II. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2024 | 1350.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO DEZEMBRO LARANJA (MES DE CONSCIENTIZAÇAO SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENÇAO DO CANCER DE PELE). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000222 | 15/01/2024 | 17247.10 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00011009815431 | RAIANNY LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00010338583408 | LUIS ROBERTO GOMES DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2024 | 9300.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZAÇAO NA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2024 | 120.00 | 00005770906405 | PAULO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UM AMISTOSO ENTRE AS EQUIPES IMPERIO FUTEBOL CLUBE E SANTA ISABEL FEMININO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2024 | 2048.12 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2024 | 2802.48 | 40841728009702 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES E VENTILADORES, DESTINADOS A CASA DE APOIO FLORENCIO DE OLIVEIRA (VOVO ANA) EM JOAO PESSOA, ATENDENDO AOS ACOLHIMENTOS DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, 1º ANDAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2024 | 6600.00 | 33016576000104 | INCOMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E COMERCIO DE MATERIAIS D | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADO A COMUNIDADE DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2024 | 2480.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMETO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO/DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS, EXECUTADOS EM ALGUMAS RUAS DO BAIRROS, COMO TAMBEM NAS RUAS: TOME DA GUERRA PASSOS (CAPS), SANTA MADALENA, HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA, TRAVESSA ANTONIO GONÇALVES, JACOB FRANTZ, COSME JOAO DA COSTA, CONJ. PADRE LUIZ GUALBERTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2024 | 310.00 | 00006577673446 | EVALDO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NA COMNUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS,NESTE MUNICIPIO. DURANTE 07 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2024 | 5590.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS E GRAMAS DESTINADOS A ARBORIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2024 | 2196.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTERNÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2024 | 5000.00 | 00085263443404 | EDNEIDE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2024 | 5450.00 | 00012321594411 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO ECONOMICO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2024 | 5450.00 | 00012321594411 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00006066454463 | ANTONIO KELSON MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMEIF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00031779235828 | JOSE ROBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO PERIODO DE 01-20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMEILIA SOARES DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00001264413408 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO TELHADO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01-20 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 15800.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GASTROENTEROLOGISTA, ENDOSCOPIAS E PEQUENAS CIRURGIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000236 | 16/01/2024 | 1900.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2024 | 556.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2024 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA- GRUTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0000255 | 16/01/2024 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTACAO/PREVENCAO/POST DIARIO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA- GRUTA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2024 | 150.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 09/12/2023 DA SERVIDORA MARIA MILENA DE SA LIMA, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, RELATIVO A FOLGA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº 205/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2024 | 120.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DETETIZAÇÃO NA ZONA RURAL - PEDRA REDONDA E MALHADA,COM A UTILIZAÇÃO DO NEBULIZADOR COSTAL MANUAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2024 | 120.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DETETIZAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL,COM A UTILIZAÇÃO DO NEBULIZADOR COSTAL MANUAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2024 | 950.00 | 00005919739444 | AYANNE MIRELLE DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA MAXSUELA DE SOUSA GOMES NO PERIODO DE 15 DIAS DE JANEIRO/2024, NA UBS ALDENI MEIRELES DE ALMEIDA- UNIDADE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2024 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (MMSS) A SER REALIZADO PELO DR HYGOR CASIMIRO MENDES DE OLIVEIRA, NO PACIENTE MARIO GAUDENCIO- CPF: 314.913.674-15, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2024 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2024 | 7000.00 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 3013.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2024 | 4412.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHÉIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0000304 | 17/01/2024 | 396.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2024 | 1400.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO INTERNO MARCIANO DE LIMA RIBEIRO, CPF: 088.550.864-56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00009067294403 | SAMUEL AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000291 | 17/01/2024 | 6600.00 | 49138846000181 | GEO SOLAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DAS OBRAS ESCOLA DE 12 SALAS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO DESTINADO AO PROJETO DE UMA CRECHE- SITIO ARAÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000299 | 17/01/2024 | 10975.50 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO 17º BM - RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARCILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, CONTRATO N°00316/2022. CONFORME O CNO DE N°90.013.68163/74. | 00452022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 2062.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS, NA ORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DE PRE-EMPENHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2024 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0000316 | 17/01/2024 | 2630.25 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 A 13 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2024 | 600.00 | 00002333109408 | SUZANA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 11/12/2023 COM ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO, CONFORME DESCRITA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2024 | 80.00 | 00010710675402 | PAULA FRANCINETE ALEXANDRE DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DA REALIZAÇAO DE UMA PANORAMICA , CONFORME DESCRITA EM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2024 | 3200.00 | 00003525887485 | JOSE COSME DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00046824898449 | GERALDO BORGES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 439.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2024 | 3150.00 | 00031605700886 | CICERO FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E CAPINAGEM DO MEIO FIO, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000294 | 17/01/2024 | 2472.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000295 | 17/01/2024 | 2498.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000296 | 17/01/2024 | 5980.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000297 | 17/01/2024 | 6252.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000298 | 17/01/2024 | 6608.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000305 | 17/01/2024 | 2001.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000306 | 17/01/2024 | 1127.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000307 | 17/01/2024 | 600.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000308 | 17/01/2024 | 631.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00057056137415 | MARIA ILZA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2024 | 134.08 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, SITUADO NA RUA ADELINO PINTO, N°41, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2024 | 99.50 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S\N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2024 | 99.50 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S\N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000323 | 18/01/2024 | 249.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2024 | 736.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINO DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000347 | 18/01/2024 | 732.27 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000325 | 18/01/2024 | 4030.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000327 | 18/01/2024 | 19602.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000328 | 18/01/2024 | 35812.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000335 | 18/01/2024 | 2987.54 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000346 | 18/01/2024 | 786.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2024 | 17932.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2024 | 2400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE INAUGURACAO EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE MARMORE, MEDINDO 0,50X, 70 CM, PARA AS PRAÇAS ANA RITA ESTRELA (ANA IZIDRO) E POSTO ANCORA ROSELIA COSTA BARBOSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ONDE FUNCIONA A CONFECÇAO DAS MANILHAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000339 | 18/01/2024 | 37626.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2024 | 2000.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE SENADOR POMPEU-CE, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2024 | 300.00 | 00007935360499 | GILVAN LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000322 | 18/01/2024 | 1258.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2024 | 230.00 | 00037642757824 | JOSE ESTRELA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000331 | 18/01/2024 | 3700.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULAÇAO E REVISAO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0000318 | 18/01/2024 | 5996.97 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCOES DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISS COM EMISSAO DE NOTAS, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO E PROVIMENTO DA DATA CENTER. DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000329 | 18/01/2024 | 949.82 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00008595485461 | MIKAELE MARIA DUARTE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2024 | 4000.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO: DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000324 | 18/01/2024 | 1420.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2024 | 5500.00 | 73471963001208 | SENAT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000334 | 18/01/2024 | 472.32 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000359 | 18/01/2024 | 160345.68 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE BANDARRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - CONFORME CONTRATO 00270/2023-CPL | 00082024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000330 | 18/01/2024 | 314.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000332 | 18/01/2024 | 723.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000333 | 18/01/2024 | 1509.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000336 | 18/01/2024 | 4936.72 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000338 | 18/01/2024 | 4176.81 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000340 | 18/01/2024 | 9178.21 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000341 | 18/01/2024 | 103.68 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000342 | 18/01/2024 | 164.16 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000343 | 18/01/2024 | 2230.16 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000344 | 18/01/2024 | 622.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000345 | 18/01/2024 | 518.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | APOIO A PROJETOS DE DES. SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000252023 | 0000360 | 18/01/2024 | 107794.60 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A MEDIÇAO DOS SERVIÇOS, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO (REMOÇAO COM REPOSIÇAO) DE DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01132014 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2024 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICACAO DE MANILHAS. MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2024 | 1050.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADA, PARA O FARDAMENTO DO PROJETO MUSICA NA ESTAÇÃO, BANDA DE MUSICA 1º DE MAIO, QUE FUNCIONA TODAS AS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2024 | 660.00 | 00002663372447 | MARIA MARTA DE SOUSA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2024 | 1140.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE ARAÇAS, A FAZEREM PEÇAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0000369 | 19/01/2024 | 300.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS) PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000370 | 19/01/2024 | 1822.50 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO Ao SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. COBRANÇA, SOBRE O SERVIÇO DE ABERTURA DA MANUTENÇAO DA VAN DE PLACA QSM-5D26 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000374 | 19/01/2024 | 7586.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 ATE 09 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADOS NA POLICLINICA DR. MARIA FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2024 | 630.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 42 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2023, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2024 | 51.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/01/2024 | 798.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 ATE 09 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA - UNIDADE; SALVENINA MARIA BATISTA - GRUTA; SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO; RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO; MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO - CENTRAL; JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES E ANCORA MANUEL MACHADO DE MORAIS - PE DE SERRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 ATE 09 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 ATE 09 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO; CAPS; EMAD; CENTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000393 | 19/01/2024 | 11186.90 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000395 | 19/01/2024 | 27850.28 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000396 | 19/01/2024 | 9954.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000397 | 19/01/2024 | 18920.14 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA GUIA DE ART FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE BANDARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA QFD-8A12. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA MOK-5I82. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-2J71. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA NPX-2J61. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA MNX-6E41. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2024 | 3710.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801925-2019.815.0051, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM TRANSITO EM JULGADO, INFORMAR DA EXPEDIÇAO DE REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV E NECESSIDADE DO RESPECTIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2024 | 600.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2024 | 722.00 | 00008325129409 | VANESSA DE ALBUQUERQUE GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000363 | 19/01/2024 | 372.61 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2024 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (TERREO). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA PRESTADOS NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024 NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQK-6521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2024 | 722.00 | 00078939437420 | CANDIDA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2024 | 615.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA/ CALCADAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000394 | 19/01/2024 | 22392.30 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (GUIA MEIO FIO ACABAMENTO LISO, PISO INTERTRAVADO DORMIDO COR NATURAL) DESTINADOS AO CONSERTO DE PRAÇAS E CANTEIROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2024 | 113.85 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2024 | 113.85 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA O SETOR VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/01/2024 | 250.00 | 00056844336420 | FRANCISCO CHAGAS SILVA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000411 | 22/01/2024 | 32134.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MÁQUINAS PESASAS E CAMINHÃO BASCULANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF AO CONTRATO 00078/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/01/2024 | 2887.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM ZONAS RURAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2024 | 275.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR, RUA TAB JOSE CANDIDO DANTAS, 334, CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2024 | 847.20 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2024 | 323.10 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, PARA UM VELORIO NO DISTRITO DE GRAVATA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/01/2024 | 500.00 | 00006082894421 | JOABE ALBUQUERQUE SANTABA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2024 | 1300.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00071259572420 | GUSTAVO KWERTEN NUNES FERNANDES DANTAS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000415 | 22/01/2024 | 4480.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9G30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000416 | 22/01/2024 | 3605.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000417 | 22/01/2024 | 4924.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLU 4D96, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000418 | 22/01/2024 | 3247.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9G30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000419 | 22/01/2024 | 4649.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 6E41, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000420 | 22/01/2024 | 3009.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000421 | 22/01/2024 | 3960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLU 4D96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000422 | 22/01/2024 | 4118.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 6E41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/01/2024 | 1800.00 | 00013310176452 | LINDOILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE NO PERIODO DE 08 A 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0000402 | 22/01/2024 | 7808.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0000403 | 22/01/2024 | 7587.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0000405 | 22/01/2024 | 8877.30 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0000408 | 22/01/2024 | 7761.52 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000437 | 23/01/2024 | 2768.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2024 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2024 | 125.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2024 | 109.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000445 | 23/01/2024 | 3200.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSK-0A95, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000446 | 23/01/2024 | 2918.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK-0A95, PERTENCENTE AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000447 | 23/01/2024 | 2138.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ-0860,PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000448 | 23/01/2024 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RCD-4B09,PERTENCENTE A UBS DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000449 | 23/01/2024 | 2166.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RCD-4B09, PERTENCENTE A UBS DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000450 | 23/01/2024 | 1900.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-0E37,PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000451 | 23/01/2024 | 1108.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SSC-5J43,PERTENCENTE A UBS DO UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000452 | 23/01/2024 | 2299.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0E37, PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000453 | 23/01/2024 | 950.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULOSPIN DE PLACA QSL-6H76,PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000454 | 23/01/2024 | 2930.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326,PERTENCENTE A UBS DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000455 | 23/01/2024 | 1893.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SSC-5J43, PERTENCENTE A UBS DO UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000457 | 23/01/2024 | 2138.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-3H07,PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000458 | 23/01/2024 | 2735.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000459 | 23/01/2024 | 6284.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326, PERTENCENTE A UBS GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000460 | 23/01/2024 | 2301.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3H07, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000461 | 23/01/2024 | 2772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSK-0A95,PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000462 | 23/01/2024 | 169.56 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000463 | 23/01/2024 | 429.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000464 | 23/01/2024 | 2900.26 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000465 | 23/01/2024 | 2418.82 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000466 | 23/01/2024 | 216.68 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000468 | 23/01/2024 | 1662.57 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000469 | 23/01/2024 | 3915.45 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000470 | 23/01/2024 | 548.22 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2024 | 1800.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ NO PERIODO DE 08 A 22 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000441 | 23/01/2024 | 1420.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000472 | 23/01/2024 | 426.41 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2024 | 4198.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 19/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2024 | 356.96 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 19/01 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2024 | 0.28 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 19/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2024 | 25.71 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM DIA 19/01 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000471 | 23/01/2024 | 265.55 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2024 | 1500.00 | 00015314078899 | MARIA LUZINEIDE PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000475 | 23/01/2024 | 197.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000477 | 23/01/2024 | 50976.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2024 | 1056.00 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DE PESCA JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO E SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA, POLLYANNA DUTRA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2024 | 790.00 | 00006928539445 | FRANCISCO FABIO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO VETERINÁRIO PRESTADOS NA I FEIRA DO AGRONEGOCIO EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00013550972407 | CICERO AROLDO GERMANO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000467 | 23/01/2024 | 288.15 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2024 | 1465.83 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000442 | 23/01/2024 | 19602.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000473 | 23/01/2024 | 822.53 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000474 | 23/01/2024 | 295.06 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2024 | 321.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000476 | 23/01/2024 | 497.26 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2024 | 619.00 | 00008509088411 | SILVANIA MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000489 | 24/01/2024 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLX 9C57, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211116PP00021, CONTRATO Nº 00009/2022 CPL DA RESPECTIVA DATA DE 02/12/2023 A 01/01/2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA LUZINETE LOURENCO DA SILVA, NA FUNCAO DE TECNICO(A) ENFERMAGEM NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2024 | 1031.00 | 00008839822429 | SARAJANE FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 23 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2024 | 198.25 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 24/01/2024 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2024 | 2108.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE PARTE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 24/01/2024 | 3100.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE ATRASO ENVIO ALVARÁ OU HABITE-SE - PA 01/09/2023 - COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2024 | 40593.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2024 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00006759052307 | LISANDRA IANARA LINHARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE JANEIRO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS CENTRAL. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2024 | 1100.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, DO MEDICO LOTADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA, COMO MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00007668135413 | JULIANA RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE JANEIRO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO-PILOES. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2024 | 310.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E IDEALIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA DE REALIZAÇAO DE TESTE PEZINHO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REALIZADOS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00005940039383 | ISA ANDREIA ALVES FONTENELE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, DA MEDICA LOTADA NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE. SALIENTE-SE QUE POR TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000491 | 24/01/2024 | 8088.50 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2024 | 420.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2024 | 3806.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0000510 | 25/01/2024 | 358.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000499 | 25/01/2024 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00008829742465 | FRANCISCA WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NA EMEI MARIA FERNANDES SANTANA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00000841270821 | SILVIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM AMBIENTE INTERNO DA EMEI AURILIA BRENCKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000500 | 25/01/2024 | 1833.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000501 | 25/01/2024 | 2759.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000504 | 25/01/2024 | 2587.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000505 | 25/01/2024 | 1971.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2024 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRSTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MALHADA E VARZINHA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000502 | 25/01/2024 | 2951.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000507 | 25/01/2024 | 2455.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00001783531401 | FRANCISCO MATHEUS SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DO GINASIO FRANCISCO MARCOLINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00012694644422 | VICTOR HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DA QUADRA DE AREIA ARTUR SIMAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSOA A INTERNET NO ESTADIO HILTAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000503 | 25/01/2024 | 2094.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSH-8H54,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000506 | 25/01/2024 | 2973.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SIENA QSH-8H54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2024 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2024 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SETOR BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2024 | 264.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS,N°47- CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2024 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA E REGIÃO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2024 | 413.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NA RUA ADELINO PINTO,CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2024 | 1981.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTAÇÃO OFERTADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2024 | 2000.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFE BREAK OFERTADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2024 | 400.00 | 00013383716490 | ERIKENIA GURGEL NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2024 | 4124.00 | 00041060413833 | RAFAEL BARBOSA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BREJO E PILOES, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2024 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DA FUNCIONARIA LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX BRASILEIRO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024, NA CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000563 | 26/01/2024 | 10000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BA LANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, SIOPS E SIOPE, DURANTE MES 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2024 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DO DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, ONDE REALIZA TRATAMNETO DE SAUDE (PACIENTE TRANSPLANTADO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2024 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO DA SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000555 | 26/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2024 | 5211.00 | 00008195940404 | DELMIRO NETO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA, TELHADO E AMBIENTE INTERNO DA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2024 | 8654.50 | 00011959238485 | JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E TELHADO, REPARO EM AMBIENTE INTERNO E PINTURA DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000541 | 26/01/2024 | 70154.37 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00302023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2024 | 2908.80 | 00005731021473 | JOAO BOSCO NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM REDE ELETRICA E TELHADO, NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000518 | 26/01/2024 | 1007.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2024 | 600.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNO NO PPERIODO DE 15 DIAS NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2024 | 3000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00068984790400 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESISTA NO CENTRO CIRUGIGO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2024 | 356.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2024 | 545.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2024 | 556.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2024 | 109.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2024 | 420.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2024 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA- GRUTA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2024 | 51.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMNDO DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2024 | 125.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2023 ATE 09 DE JANEIRO DE 2024, PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO; CAPS; EMAD; CENTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/01/2024 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2024 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROTESE DE JOELHO DA PACIENTE ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA PINHEIRO CPF 033.234.244-17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000568 | 29/01/2024 | 646.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000569 | 29/01/2024 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000570 | 29/01/2024 | 942.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000571 | 29/01/2024 | 4853.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2024 | 168.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AA TRANSFERENCIA DE DOMICILIO OUTRO ESTADO E VISTORIA CREDENCIADA DO VEÍCULO DE PLACA RPA0H98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000574 | 29/01/2024 | 1643.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2024 | 7800.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROTESE DE JOELHO) DA PACIENTE ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2024 | 1100.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA DE PROSTATA COM MEDIDAS MULTIPARAMETRICAS DO PACIENTE FRANCISCO NONATO DE SÁ, CPF: 273.214.107-06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0000593 | 29/01/2024 | 1866.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE EVENTOS, PRODUCAO E EDICAO DE 03 VIDEOS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS REFERENTES A PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, DOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO; INAUGURACAO DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS E QUADRA POIESPORTIVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000564 | 29/01/2024 | 5000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000589 | 29/01/2024 | 3700.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULAÇAO E REVISAO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000579 | 29/01/2024 | 1337.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000588 | 29/01/2024 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL N°00020/2021 E CONTRATO N°00230/2021-CPL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2024 | 600.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000585 | 29/01/2024 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2024 | 2475.00 | 00009233567460 | MARIA RITA DE KASSIA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2024 | 4929.59 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2024 | 3203.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 1000 hr, DA RETROESCAVADEIRA-XC870BR, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000576 | 29/01/2024 | 2617.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2024 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0000566 | 29/01/2024 | 290.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE HD EXTERNO 1TB DESTISNADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2024 | 2371.00 | 00006836292478 | JOSE MARCILIO MEDEIROS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA N° QFGOH0 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000577 | 29/01/2024 | 206.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0000584 | 29/01/2024 | 1866.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS , PRODUÇAO E EDIÇAO DE VIDEOS PROMOCIONAIS E INSTITUCIONAIS REFERENTES A PROGRAMAÇAO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , 2023, DOS SEGUINTES EVENTOS: VII CAVALGADA E FESTA DO VAQUEIRO, NOITE CULTURAL 1, NOITE CULTURAL 2, FESTA DANÇANTE NA PRAÇA DE EVENTOS E MARCHA PARA JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3089 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2024 | 198.00 | 00004369843421 | MARCIO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇAO NO POLO DE DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES DE MILHO, SORGO E FEIJAO, PARA A DOAÇAO DOS AGRICULTORES NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3092 - SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2024 | 800.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3016 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 7502.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3039 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 7000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2024 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 14074.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 30 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 23108.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2024 | 16763.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2024 | 11052.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2024 | 1302.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO LAR DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA, CUJO RECURSO TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00002475867493 | HELENO BATISTA DO NASCIMNETO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA - POPULAR, ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2024 | 211.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NO 01 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 423.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 10026.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROJ ATV 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP, MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2024 | 27384.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2024 | 6278.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2024 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2024 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2024 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000624 | 30/01/2024 | 21057.61 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADA DE LED BULBO40 W, LÂMPADA DE LED BULBO 50W, LÃMPADA DE LED BULBO 30W),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2024 | 78225.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2024 | 11236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2024 | 3100.00 | 00054921414491 | JOSE LOURISMAR RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2024 | 64815.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2024 | 18061.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2024 | 11127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2024 | 6642.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2024 | 957.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 3577.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 18851.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2024 | 7848.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2024 | 44676.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2024 | 2300.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2024 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2024 | 22109.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2024 | 800.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 2200.00 | 00005535949400 | ANA CHERLANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EXECUTADOS ATRAVES DE TREINAMENTOS, ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, GERAÇÃO E ENVIO DO eSOCIAL (SPED SOCIAL), PRESTADOS AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTAO PESSOAL, BEM COMO, EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, PARA CORRETA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, SOCIAIS E FISCAIS DE TODOS OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO. REF A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2024 | 4300.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 4536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 25125.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2024 | 26927.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3087 - TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 14800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3088 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2024 | 79729.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3091 - SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2024 | 11773.69 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 30/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2024 | 0.90 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 30/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2024 | 3.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DES DIA 30/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2024 | 15000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2024 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2024 | 10672.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 12502.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2024 | 1550.00 | 49822037000194 | ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NA REVISAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0000687 | 30/01/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS: ASITEGOV, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO), OUVIDORIA (INTEGRADO AO SITE). LICITAÇÃO, TRANSPARENTE, CONVENIOS TRANSPARENTE, OBRAS TRANSPARENTE. REF A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA ORIENTAR O SETOR RESPONSAVEL QUANTO ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - MODULO 2.0 - SIMEC, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO N 00064/2023 CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2024 | 419375.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 417811.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MAS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 107125.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 93349.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2024 | 66454.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2024 | 45664.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2024 | 20509.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 259111.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 147742.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2024 | 169185.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2024 | 46401.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 32384.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3098 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 8472.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3099 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 12708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3100 - APOIO - CRECHE EXCEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 18356.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3101 - APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2024 | 19600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2024 | 20233.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 6500.00 | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROTESE DE JOELHO BASE ROTATORIA DA PACIENTE ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA PINHEIRO, CPF: 033.234.244-17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 2600.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRUGICO - PROTESE DE JOELHO DA PACIENTE ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA PINHEIRO, CPF: 033.234.244-17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00002314415418 | ALBERT EINSTEIN LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESISTA NO PROCEDIMENTO CIRUGICO - PROTESE DE JOELHO DA PACIENTE ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA PINHEIRO, CPF: 033.234.244-17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 8982.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 72 - SECRETARIA EXCEP SAUDE/ MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 5240.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3059 - EXCEP VIGILANCIA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2024 | 14462.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2024 | 6368.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2024 | 9503.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2024 | 37979.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2024 | 2163.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2024 | 1759.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2024 | 3351.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2024 | 2213.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2024 | 41280.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3120 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2024 | 71223.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3121 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EXCEP - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2024 | 40169.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 52 - SEC. ESTRATEGIA DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2024 | 33371.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2024 | 52067.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2024 | 160987.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2024 | 5648.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 73 - SECRETARIA EXCEP SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2024 | 20478.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 82 - SECRETARIA EXCEP CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 95902.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3024 - MAC HOSPITAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2024 | 76859.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3052 - MÉDICOS PLANTONISTAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 5240.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3058 - EXCEP CEO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 26253.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2024 | 4807.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3102 - SEC E-MUL SAUDE EXCEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2024 | 2050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2024 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2024 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2024 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2024 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METROLOGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICAÇAO DE TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-5D26 VAN DO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 178.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0000721 | 31/01/2024 | 1866.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE EVENTOS, PRODUCAO E EDICAO DE 03 VIDEOS DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO 2023, DOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURACAO DO POSTO ANCORA MANUEL MACHADO DE MORAIS, POSTO ANCORA RAIMUNDO JOSE MARTINS; INAUGURACAO DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 500.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE TIMBAUBA, DURANTE 11 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 2824.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA NAS VIAGENS DE VAM TFD-SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 2824.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 2824.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010643487425 | ARTHUR ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO NASF E DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002876087944 | EDGLÊ DE SOUSA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009369654445 | JADY DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS- UNIVALE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO UMARI. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007812693422 | PIERRE MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO EMAD- EQUIPE MELHOR EM CASA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009831188411 | FABIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012080230476 | RENAN SOARES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO UMARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003654908497 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2024 | 2012.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2024 | 400.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2024 | 400.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 09 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2024 | 660.00 | 00007734800130 | MATHEUS FERREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS DO ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007832128950 | JAILSON ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007077014495 | LEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO JERIMUM E PEDRA REDONDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00005980903470 | LUCIENE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO SITIO PEDRA REDONDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 706.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAPS- UNIVALE. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2024 | 706.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2024 | 2012.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO TFD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 600.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 1547.30 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2024 | 1059.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 1370.80 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2024 | 1592.60 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2024 | 1164.90 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2024 | 198.00 | 00009369654445 | JADY DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 361.80 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012210879400 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS EM ARMARIOS NAS UBS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2024 | 17261.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL E SEGURADO - FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2024 | 4010.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL E SEGURADO - FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2024 | 27232.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV. 20. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0000987 | 31/01/2024 | 450.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2024 | 183038.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2024 | 35093.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2024 | 24709.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2024 | 8154.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2024 | 16204.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2024 | 325.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS, DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. PISO DOS ENFERMEIRO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093-X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001000 | 31/01/2024 | 2730.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001001 | 31/01/2024 | 16540.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001002 | 31/01/2024 | 3970.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001006 | 31/01/2024 | 23603.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001008 | 31/01/2024 | 24841.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001010 | 31/01/2024 | 5840.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001011 | 31/01/2024 | 2780.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 4000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZAÇAO, MAQUETE 3D E VIDEO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EMEIEF FRANSINETE BERNARDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 2100.00 | 32610625000161 | MB SERVICOS PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 760.00 | 00007454557430 | MARIA AURINETE ARRUDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO PERIODO DE 08-26 JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010097527904 | SCHAELLE PINHEIRO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 11584.00 | 00022518115838 | EDILEUZA BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 250 BOLSAS PERSONALIZADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 760.00 | 00007422187409 | JARDEL PEREIRA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 08 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 760.00 | 00007077141411 | KELVIA WALKIRIA DUARTE DANTAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 08 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 11186.90 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES E CRECHE MUNICIPAL ANTONIO A. BRECKENFELD | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000728 | 31/01/2024 | 125048.59 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 - DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO GINÁSIO DA E.M.E.I.F. MARIA GALDINO PIRES NO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00082024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BEBEDOURO. DURANTE 09 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 774.00 | 00003348820790 | ANTONIO LUCIO NEVES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GONÇALVES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 908.00 | 00063796767834 | FRANCISCO CLOVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZUMIRA LINS CARVALHO (VO MIRINHA) LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005798089479 | VICENTE GABRIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2024 | 619.00 | 00071198213426 | FRANCILINO FABIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA ESCOLA DO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000967 | 31/01/2024 | 38877.30 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000976 | 31/01/2024 | 23748.10 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2024 | 102074.78 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. PROJ ATV. 2040.3066.3070.3081.3082.3083.3084.3085.3090 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2024 | 161867.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. PROJ ATV. 3071.3072.3073.3074.3080.3109 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2024 | 41008.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000984 | 31/01/2024 | 23748.10 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2024 | 79729.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 1031.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001003 | 31/01/2024 | 24560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 400.00 | 00008569671490 | MACILIANA RIBEIRO ALVES ARNOU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 500.00 | 00003888324440 | JUDENILDA AVELINO SENA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 635.00 | 00058910158468 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATARIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 4000.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 1031.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 2937.92 | 00001629732419 | ANDRE GONÇALO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS FUNERARIAS. CONFORME DECLARACAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2024 | 123.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2024 | 162.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2024 | 399.03 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2024 | 500.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2024 | 500.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2024 | 1400.00 | 00060107790491 | MARIA DA CONCEI€AO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 13.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 38/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 584.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 38/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 51.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 38/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 13.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 38/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 41245.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | ALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 38/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 1126.50 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2024 | 1129.60 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO 2024 PARA JOAO PESSOA PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2024 | 35000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9° PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 31/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2024 | 50000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/01/2024 | 258.75 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/01/2024 | 6.25 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2024 | 19600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3091 - SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000737 | 31/01/2024 | 58410.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000752 | 31/01/2024 | 18408.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A 02 TRATORES DA CODEVASF E 01 TRATOR DA ASSOCIAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000962 | 31/01/2024 | 18073.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2024 | 3670.86 | 08378366000100 | JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O TRATOR JOHN DEERE/3C PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2024 | 2398.71 | 08378366000100 | JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O TRATOR JOHN DEERE/3C PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2024 | 1273.50 | 08378366000100 | JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR JOHN DEERE/3C PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/01/2024 | 1832.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR JOHN DEERE/3C PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA AYANNE EMIDIO GONÇALVES GABRIEL, NO MES DE JANEIRO DE 2024, NA FUNÇAO DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008806318489 | LIVIANY JOYCE ABREU DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO JP, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 1765.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 1547.00 | 00000941142426 | LINDALVA RAIMUNDA DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 1547.00 | 00010660507404 | ANA RAQUEL FEITOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000738 | 31/01/2024 | 43802.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000739 | 31/01/2024 | 43765.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 700.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 09 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 1444.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE 28 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 28 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00070148442455 | DENYS BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DURANTE 27 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005469209423 | FRANCISCO HERCULES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 16 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 619.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 600.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO GRAVATA. DURANTE 16 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 600.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 600.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 600.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 600.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 7 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 18 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 877.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (TARDE). DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2024 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (MANHA). DURANTE 19 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 1512.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001629585440 | GERISVALDO BARBOSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2024 | 600.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2024 | 600.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 500.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 600.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 06 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 06 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 310.00 | 00004064472411 | JOSEFA TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 06 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2024 | 516.00 | 00070302974407 | CLISLANE ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2024 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 25 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2024 | 500.00 | 00014907204809 | GERALDO SILVA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2024 | 400.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 08 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2024 | 722.00 | 00078939437420 | CANDIDA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2024 | 900.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 19 DIAS NO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2024 | 1289.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2024 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 11 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2024 | 1289.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 1050.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 1444.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 706.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO, NA PRACA DA VILA DO BREJO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 520.00 | 00009863329410 | CESARIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO, NA PRAÇA VILA DO BREJO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2024 | 950.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 20 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2024 | 1376.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 24 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2024 | 1380.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2024 | 900.00 | 00004403808476 | FRANCISCO IVAN TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 1547.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00009166074452 | FAGNER JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, DURANTE 25 DIAS DO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2024 | 1150.00 | 00007078136462 | JOSE FILHO SOBREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PÚBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DER ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070403916437 | MAGNETON JOSE DOMINGOS BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2024 | 1368.00 | 00004784399461 | ERIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2024 | 928.00 | 00010996263403 | DEOCLECIANO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 19 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2024 | 928.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 19 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2024 | 2237.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2024 | 619.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2024 | 908.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 21 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2024 | 2276.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2024 | 619.00 | 00063619849153 | MARISVALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DA MALHADA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2024 | 1031.00 | 00033855494851 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRACA DE BANDARRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2024 | 2462.00 | 00070198387407 | MARCIO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2024 | 1835.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2024 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 07 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2024 | 619.00 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DO SITIO CABRA ASSADA, ZONA RURAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010997229420 | ANTONIO GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2024 | 1512.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2024 | 2289.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2024 | 2475.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2024 | 619.00 | 00012423331428 | JOSE INACIO DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZAER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA JOAO BRILHANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2024 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2024 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2024 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 14 DIAS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2024 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA NO DISTRITO DE BANDARRA, DURANTE 19 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00099276348468 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2024 | 1547.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS NA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2024 | 2320.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2024 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2024 | 124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ENGENHO VELHO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2024 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2024 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2024 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2024 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2024 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 9 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2024 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2024 | 413.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 9 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA, ANALISE FISIO-QUIMICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2024 | 619.00 | 00004517089460 | MARIA ROSANGELA FERREIRA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2024 | 180.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ENGENHO VELHO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2024 | 3670.86 | 08378366000100 | JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2024 | 2398.71 | 08378366000100 | JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF JOSE LUIZ DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF MARIA VIEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF AMELIA SOARES DE MORAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF DE GRAVATA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2024 | 250.00 | 00057051542400 | VANSUELDO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2024 | 1302.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇAO DE ORIENTADORA DO SCFV DA MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 12 DIAS O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 1238.00 | 00003027668471 | ROSELIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 1547.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070138697400 | MATEUS DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 11 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 3500.00 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAÇAO DO RELATORIO DESCRITIVO E PRESTAÇAO DE CONTAS FINAL DO MUNICIPIO AO MINISTERIO, E INSERÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2024 | 5198.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 CAMAS COM COLCHAO PARA A UTILIZAÇAO DE DOAÇOES SIMULTANEA A USUARIOS QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NO MOMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2024 | 619.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO BREJO DAS FREIRAS E PILOES. DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2024 | 1444.00 | 00091119855420 | JOSE VANDERLEI BATISTA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001018 | 01/02/2024 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANERIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2024 | 619.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 13 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2024 | 602.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CACIMBAO DA VIRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2024 | 3000.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS, NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE PRE EMPENHOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/02/2024 | 17.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00099275970459 | ANTIOSMILDO CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007077166406 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CNCEDIDA PRA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0001016 | 01/02/2024 | 3000.00 | 15790220000133 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082023 | 0001017 | 01/02/2024 | 2650.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR MUNICIPAL COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2024 | 8713.00 | 00057008477449 | ANTONIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001025 | 01/02/2024 | 19500.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE SAO JOAO DO RIO PEIXE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001028 | 01/02/2024 | 8700.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001029 | 01/02/2024 | 4274.79 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N°00008/2022, ADITIVO 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001030 | 01/02/2024 | 31000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE - SEC. DE EDUCACAO. REPARES, MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001031 | 01/02/2024 | 39955.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001021 | 01/02/2024 | 476.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2024 | 362.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2024 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO DE DESINFECÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS NA ZONA URBANA, NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2024 | 4151.00 | 00011080403493 | VINICIUS VIEIRA QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 24/12 E 31/12/2023, NA FUNCAO DE MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2024 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACS NA AREA DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001041 | 02/02/2024 | 735.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0001042 | 02/02/2024 | 2200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO (aCIDADAO), SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001045 | 02/02/2024 | 22881.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001046 | 02/02/2024 | 22955.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0001047 | 02/02/2024 | 125048.59 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 - DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO GINÁSIO DA CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, NO DISTRITO DE BANDARRA, NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001043 | 02/02/2024 | 525.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS DESTINADO AO USO NA SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/02/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/02/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2024 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001039 | 02/02/2024 | 35812.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001044 | 02/02/2024 | 23228.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2024 | 516.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2024 | 211.80 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PAULO LUIZ DE SOUSA, NA REALIZACAO DE UMA NEOPLASTIA MALIGNA DO PANCREAS, NA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001040 | 02/02/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001068 | 05/02/2024 | 284.87 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001076 | 05/02/2024 | 40391.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001087 | 05/02/2024 | 4637.93 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 500 DESTINADO A 02 TRATORES DA CODEVASP E 01 TRATOR DA ASSOCIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001072 | 05/02/2024 | 666.19 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001075 | 05/02/2024 | 12499.29 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A POÇULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001089 | 05/02/2024 | 7665.84 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA PRESTADOS NO PERIODO DE 10/01 A 09/02 DE 2024 NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001082 | 05/02/2024 | 472.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001084 | 05/02/2024 | 1766.64 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/02/2024 | 1885.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS: RIACHAO DO GILA, ROÇA GRANDE E NA CRECHE LOCALIZADA NO CONJUNTO MANOEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/02/2024 | 84.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇAO DE PLANEJAMENTO REALIZADO COM A EQUIPE TECNICA QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001133 | 05/02/2024 | 1365.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS GPL ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL HILTAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/02/2024 | 400.00 | 00014397178429 | WISLLEY NAUA AMARO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTSAL ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/02/2024 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/02/2024 | 8800.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS DIARIAS) NO VALOR DE R$400,00 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO E NAS CISTERNAS NOVAS DO PROGRAMA COOPERAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/02/2024 | 1238.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001069 | 05/02/2024 | 705.57 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/02/2024 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E GERACAO E-SOCIAL, LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM O CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/02/2024 | 900.00 | 00055572936391 | JORGESCLER COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001104 | 05/02/2024 | 5882.00 | 25322239000109 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS 02540705405 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/02/2024 | 423.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 05/02/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/02/2024 | 1033.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS IPTUs, EXERCICIOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/02/2024 | 2062.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTUS 2023 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI MARIA FERNANDA DE SANTANA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006066454463 | ANTONIO KELSON MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE4 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA.. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMEILIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00001264413408 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00031779235828 | JOSE ROBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001071 | 05/02/2024 | 287.33 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ NO PERÍODO DE 23/01 A 08/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERIODO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001095 | 05/02/2024 | 452.06 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/02/2024 | 545.00 | 48045813000124 | STOCK CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001119 | 05/02/2024 | 3052.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/02/2024 | 9016.00 | 00002091546402 | JOSE MARQUES FERREIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO E PINTURA NAS INST. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, EMEIEF FCA HERMINIA DE JESUS, EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/02/2024 | 1778.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/02/2024 | 363.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0001065 | 05/02/2024 | 7500.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001073 | 05/02/2024 | 180.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001077 | 05/02/2024 | 435.05 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001080 | 05/02/2024 | 6204.43 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001081 | 05/02/2024 | 672.41 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001085 | 05/02/2024 | 3983.87 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001088 | 05/02/2024 | 237.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001091 | 05/02/2024 | 2480.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001093 | 05/02/2024 | 2960.49 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/02/2024 | 11505.85 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/02/2024 | 1600.00 | 00007886898435 | BARBARA BELIJANE ADRIANO LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MEDICA, RELATIVO A UMA TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, EM JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME OFICIO DE Nº 12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001100 | 05/02/2024 | 1242.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO RINGER DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/02/2024 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001102 | 05/02/2024 | 13327.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/02/2024 | 1764.90 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001111 | 05/02/2024 | 6123.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/02/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/01 ATE 09/02 DE 2024, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/02/2024 | 798.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/01 ATE 09/02 DE 2024, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/02/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/01 ATE 09/02 DE 2024, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS, EMAD, CENTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/02/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/01 ATE 09/02 DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001120 | 05/02/2024 | 6005.90 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001121 | 05/02/2024 | 10644.36 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0001123 | 05/02/2024 | 30005.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001124 | 05/02/2024 | 29980.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001125 | 05/02/2024 | 1620.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001127 | 05/02/2024 | 3802.50 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DO PLANTAO DO SERVIDOR JOSE JARISMA DE OLIVEIRA,NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024,NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, RELATIVO A FOLGA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº12/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/02/2024 | 250.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 DA SERVIDORA FERNANDA AVELINO FELIX, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/02/2024 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E SUPERVISORA DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA ALBANIA MARIA DANTAS BRAGA, NA FUNÇAO DE SOCORRISTA TECNICA EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOOVEL DE URGENCIA (SAMU), NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/02/2024 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/02/2024 | 800.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA, NA FUNÇAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NO PERIODO DE 15/12/2023 A 13/01/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NOS DIAS 24 E 29/01/2024 DO SERVIDOR FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA, NA FUNÇAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO AO ABONO DE 2 PLANTOES DE FOLGA AUTORIZADO PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00039124464821 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA UM CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, APARTIR DAS 13:00 HS, EVENTO GRATUITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/02/2024 | 100.00 | 06736540000114 | CLIN.RADIOLOGICA STA.ANA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA URETROCISTOGRAFIA COM SEDACAO DO PACIENTE BARBARA TALITA DE ABREU TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001147 | 06/02/2024 | 417.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 OXIMETROS ADULTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/02/2024 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/02/2024 | 225.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORA, NO MÊS DE JANEIRO 2024, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001156 | 06/02/2024 | 282.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001158 | 06/02/2024 | 2278.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001160 | 06/02/2024 | 5218.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001165 | 06/02/2024 | 393.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00008595485461 | MIKAELE MARIA DUARTE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001146 | 06/02/2024 | 31000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE - SEC. DE EDUCACAO. REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/02/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS NAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, TERMOS DE COMPROMISSOS E PROCESSOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ORGAOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COMPETENCIA AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001155 | 06/02/2024 | 1386.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX-2J71 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 06/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/02/2024 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DO DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, ONDE REALIZA TRATAMNETO DE SAUDE (PACIENTE TRANSPLANTADO), NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/02/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 30 E 31 JANEIRO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001163 | 06/02/2024 | 1686.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/02/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001161 | 06/02/2024 | 203.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001154 | 06/02/2024 | 32336.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001159 | 06/02/2024 | 6057.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001153 | 06/02/2024 | 19071.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001181 | 07/02/2024 | 2990.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/02/2024 | 360.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISAO DE CERTIFICADO DIGITAL KIT PF A3 - 3 ANOS EM TOKEN P/(928.753.354-72). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001172 | 07/02/2024 | 2990.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001167 | 07/02/2024 | 2847.99 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001184 | 07/02/2024 | 1046.90 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO DAS INSTALAÇOES QUE COMPOEM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001186 | 07/02/2024 | 1046.90 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO CORRETIVA DE GELADEIRA E AR-CONDICIONADO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, SCFV/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/02/2024 | 3200.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/02/2024 | 4000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001174 | 07/02/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESTINA AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001169 | 07/02/2024 | 38877.30 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/02/2024 | 1040.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO PEDAGOGICOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 16/02/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001168 | 07/02/2024 | 1140.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001170 | 07/02/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001171 | 07/02/2024 | 3655.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS UMARI DE CIMA, RANCHO DO JACOB, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001173 | 07/02/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001177 | 07/02/2024 | 6837.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/02/2024 | 1400.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO INTERNO MARCIANO DE LIMA RIBEIRO, CPF: 088.550.864-56 PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/02/2024 | 4640.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS 29 PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/02/2024 | 2470.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/02/2024 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LUCAS MARTINS, CPF: 161.704.454-75, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/02/2024 | 3078.85 | 00010804776407 | FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO JEAN DLERY DANTAS MANIÇOBA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO AO CEO, NA FUNÇAO DE CIRUGIA DENTISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001189 | 08/02/2024 | 21187.30 | 06328947000889 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 ,DO DIA 01/01/2024 A 31/01/2024 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2024 | 3060.00 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS COMO CIRURGIA DENTISTA VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/02/2024 | 3060.00 | 00010804776407 | FAUSTA MARIA MOURA DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRUGIA DENTISTA VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/02/2024 | 400.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE SALDIK VILK DE CARVALHO, CPF:115.791.984-73, QUE SERA REALIZADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/02/2024 | 8713.00 | 00057008477449 | ANTONIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REPAROS EM AMBIENTE INTERNO NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/02/2024 | 105.90 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ALEXANDRIA-RN, COM UM USUARIO REALIZAR PERICIA MEDICA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001194 | 08/02/2024 | 1151.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001196 | 08/02/2024 | 4647.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001200 | 08/02/2024 | 930.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001199 | 08/02/2024 | 30558.00 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00352/2023 MEDIÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001214 | 09/02/2024 | 11239.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001238 | 09/02/2024 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA. DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001249 | 09/02/2024 | 198000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM TRATOR DE PNEU 4X4 COM MOTOR ACIMA DE 80CV EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001250 | 09/02/2024 | 77420.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM TRATOR DE PNEU 4X4 COM MOTOR ACIMA DE 80CV EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001209 | 09/02/2024 | 16963.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001210 | 09/02/2024 | 1830.00 | 47735431000160 | J R V S LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/02/2024 | 2371.00 | 00010340559411 | EDIVAR BARRETO FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS EM ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001221 | 09/02/2024 | 1980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSE-0G27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122022 | 0001235 | 09/02/2024 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME PERIODO DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001243 | 09/02/2024 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001245 | 09/02/2024 | 4720.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS SERV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001246 | 09/02/2024 | 5310.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA, NOS DIAS: SEGUNDA E QUARTA, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001247 | 09/02/2024 | 59195.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MÁQUINAS PESASAS E CAMINHÃO BASCULANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. REF AO CONTRATO 00078/2021-CPL. COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001248 | 09/02/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL NOS DISTRITOS DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JEREMUM, BREJO DAS FREIRAS, PILOES E ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00006017283359 | RAMON LUIZ MOUSINHO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/02/2024 | 516.00 | 00013068884411 | LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00008409425408 | JOAO MIGUEL FERREIRA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/02/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/02/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/02/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001211 | 09/02/2024 | 549.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001213 | 09/02/2024 | 741.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001215 | 09/02/2024 | 1758.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001216 | 09/02/2024 | 6054.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001217 | 09/02/2024 | 3820.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001218 | 09/02/2024 | 1757.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001219 | 09/02/2024 | 241.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/02/2024 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/02/2024 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DE MATERIAS DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001208 | 09/02/2024 | 391.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/02/2024 | 9600.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS TERMICOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DOS PROFESSIONAIS QUE COMPOEM A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/02/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/02/2024 | 35000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10º PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/02/2024 | 26761.23 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.02.24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/02/2024 | 1959.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/02/2024. PARC 34/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/02/2024 | 7245.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/02/2024. PARCELA 39/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/02/2024 | 67892.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/02/2024. PARCELA 127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 09/02/2024 | 1032.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/02/2024 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/02/2024 | 37354.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E SEGURADO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/02/2024 | 4486.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/02/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/02/2024 | 3200.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/02/2024 | 1250.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS COM PLACAS DE GESSO EM DIVERSAS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC DE SAUDE E NA ESCOLA DA BANDARRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001254 | 09/02/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012468883438 | MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/02/2024 | 2732.00 | 00070983247447 | LAURA FERNANDA VIEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE NE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/02/2024 | 436.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001201 | 09/02/2024 | 60327.03 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023-CPL- MEDIÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001204 | 09/02/2024 | 11980.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS 2.000 UNIDADES (CADERNOS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COMPOR KIT ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001205 | 09/02/2024 | 5990.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS 1.000 UNIDADES (CADERNOS)PARA COMPOR KIT ESCOLAR PARA ENTENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001206 | 09/02/2024 | 14881.20 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/02/2024 | 10500.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E COFFE BREACK PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, ENCONTRO PEDAGOGICO 2024 PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 16/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001230 | 09/02/2024 | 5278.40 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-5I82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001231 | 09/02/2024 | 73023.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E UTENSILIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001232 | 09/02/2024 | 10556.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-6E41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001233 | 09/02/2024 | 3890.36 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6C47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001234 | 09/02/2024 | 7428.74 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J61, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001236 | 09/02/2024 | 10556.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-8A12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001237 | 09/02/2024 | 5278.40 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL-3111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001239 | 09/02/2024 | 4396.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLU-4D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001240 | 09/02/2024 | 7999.96 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLV-8H80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001241 | 09/02/2024 | 4799.96 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1G79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/02/2024 | 1540.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA CHAMADAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/02/2024 | 353.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRANSLADO DE IDA E VOLTA NO AEROPORTO, CONDUZINDO A PALESTRANTE MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001265 | 09/02/2024 | 16312.00 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS DESTINADO PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001267 | 09/02/2024 | 18335.00 | 46221464000129 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS - GELADEIRA (5 UNID.) DESTINADO PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001270 | 09/02/2024 | 13740.24 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001274 | 09/02/2024 | 62634.30 | 45309056000160 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001203 | 09/02/2024 | 29980.70 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001222 | 09/02/2024 | 5599.96 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RPA-0H98, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001223 | 09/02/2024 | 3556.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSC-8326, PERTENCENTE A UBS DO GRAVATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001224 | 09/02/2024 | 3980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6126, PERTENCENTE AO EMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001225 | 09/02/2024 | 3980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001226 | 09/02/2024 | 1118.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA RLY-0G83, PERTENCENTE AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0001242 | 09/02/2024 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORAÇAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTAÇOES/PREVENÇAO/POST DIARIO DESTINADO A ATENÇAO BASICA A SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001244 | 09/02/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MICRO ONIBUS, 17 LUGARES AR CONDICIONADO, ANO 2013 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/02/2024 | 5150.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252023 | 0001255 | 09/02/2024 | 220.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICPIO, COM A REALIZACAO DE UM CARNAVAL, NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DO9 CORRENTE ANO, COM AS ATRAÇÕES MUSICAIS MAILSOM PAIZINHO E NETO CANTOR, A PARTIR DAS 13H00MIN, NA AREA DE LAZER CLIMA,EVENTO GRATUITO, EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010300349408 | RAMON LACERDA DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO9S SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001229 | 09/02/2024 | 30292.20 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO Nº00352/2023 MEDIÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00011009815431 | RAIANNY LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | APOIO A PROJETOS DE DES. SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0001282 | 09/02/2024 | 32000.00 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO SITIO GRAVATA, FONTE DE RECURSOS EMENDA ESPECIAL, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00172024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242023 | 0001284 | 09/02/2024 | 77261.77 | 24260329000150 | LOCATRAN-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO SITIO GRAVATA, FONTE DE RECURSOS EMENDA ESPECIAL, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00172024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/02/2024 | 500.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRESTADO NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001295 | 15/02/2024 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001297 | 15/02/2024 | 1208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001298 | 15/02/2024 | 610.24 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA FILIACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A ENTIDADE DA UNDIME/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001300 | 15/02/2024 | 32370.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO DE SALA DE AULA TIPO CARTEIRA E CONJUNTOS DISCENTES PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/02/2024 | 252.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, PARA UM SEPULTAMENTO NO SITIO VARZEA DA SERRINHA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/02/2024 | 100.35 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, TRANSPORTANDO OS CATOLICOS DOS DISTRITO DE BREJO DAS FREIRAS PARA UM RETIRO DE CARNAVAL NA ESCOLA ESTADUAL JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/02/2024 | 635.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/02/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 06 E 07 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6924-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/02/2024 | 1.38 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 09.02.24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/02/2024 | 64548.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001301 | 15/02/2024 | 1097.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/02/2024 | 99.46 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S\N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001304 | 15/02/2024 | 1010.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/02/2024 | 130.72 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CDASTRO UNICO, SITUADO NA RUA ADELINO PINTO, 41, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/02/2024 | 250.00 | 00008726637448 | COSME ANDRE DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/02/2024 | 99.46 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/02/2024 | 4565.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001292 | 15/02/2024 | 20121.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001293 | 15/02/2024 | 19211.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001313 | 15/02/2024 | 3783.30 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/02/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ONDE FUNCIONA A CONFECÇÃO DAS MANILHAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001343 | 16/02/2024 | 634.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001344 | 16/02/2024 | 2933.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001333 | 16/02/2024 | 1221.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 500 DESTINADO A 02 TRATORES DA CODEVASP E 01 TRATOR DA ASSOCIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001334 | 16/02/2024 | 2861.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/02/2024 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (1° ANDAR). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/02/2024 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (TERREO). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001337 | 16/02/2024 | 6678.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EMAD II | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001332 | 16/02/2024 | 717.78 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/02/2024 | 71577.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP PAGO VIA DARF, CÓDIGO DE RECEITA 3703 - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/02/2024 | 16490.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6924-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/02/2024 | 5000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO NA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001320 | 16/02/2024 | 72185.29 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 08, RELATIVO AO RECURSO PROPRIO DA CONTRAPARTIDA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 507/2021 CONSTRUÇAO DE CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00122022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001330 | 16/02/2024 | 85085.58 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO 07, RELATIVO AO RECURSO PROPRIO DA CONTRAPARTIDA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 580/2021 CONSTRUÇAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0001314 | 16/02/2024 | 735.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJOES DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001315 | 16/02/2024 | 942.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001317 | 16/02/2024 | 393.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/02/2024 | 1080.00 | 00009165256433 | MARIA JANALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001335 | 16/02/2024 | 514.77 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001336 | 16/02/2024 | 378.55 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001338 | 16/02/2024 | 457.71 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001339 | 16/02/2024 | 231.71 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001340 | 16/02/2024 | 424.43 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001341 | 16/02/2024 | 265.55 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001342 | 16/02/2024 | 299.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/02/2024 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2024 | 730.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/02/2024 | 1020.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/02/2024 | 1050.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/02/2024 | 410.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/02/2024 | 330.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO TFD, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/02/2024 | 155.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/02/2024 | 720.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/02/2024 | 780.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/02/2024 | 215.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/02/2024 | 315.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO TFD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/02/2024 | 3060.00 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRUGIAO DENTISTA VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). NA ESPECIALIDADE DE PERIODONTIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/02/2024 | 3060.00 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRUGIAO DENTISTA VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001365 | 19/02/2024 | 281.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELAGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30862-5 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/02/2024 | 4500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PARA CONSELHOS ESCOLARES NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001361 | 19/02/2024 | 2998.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001369 | 19/02/2024 | 703.84 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO ARACAS MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - CONFORME CONTRATO 00275/2023-CPL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10273, 29/09/2023. | 00152023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001345 | 19/02/2024 | 10000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, DURANTE MES 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0001356 | 19/02/2024 | 5996.97 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DO SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCOES DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISS COM EMISSAO DE NOTAS, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO E PROVIMENTO DA DATA CENTER. DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO DE 2024 A 14 FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001358 | 19/02/2024 | 2630.25 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DURANTE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003416711424 | JOSE IRAMILTON SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (ALERGOIMUNOLOGIA) DO MENOR DEPENDENTE JOSE HENRIQUE BRAGA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/02/2024 | 3610.00 | 00017070463448 | DIEGO MACENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001367 | 19/02/2024 | 109508.78 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CT 1078115-33/2021 - PB 914319/2021 PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, TP: 008/2023 - CETF: 0069/2023. | 00182024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001368 | 19/02/2024 | 92397.65 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CT 1078115-33/2021 - PB 914319/2021 PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, TP: 008/2023 - CETF: 0069/2023. | 00182024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/02/2024 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICACAO DE MANILHAS. MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/02/2024 | 8111.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 2060-3044-3092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/02/2024 | 3596.48 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 2070-3045-3089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/02/2024 | 398.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 3047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/02/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00007077054446 | JOSE GONCALO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/02/2024 | 564.80 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇAO DA 1° ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PARAÍBA- COSEMS/PB, NA MODALIDADE PRESENCIAL NO DIA 20/02/2024, REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN - CAMPINA GRADE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/02/2024 | 8640.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 29-72-2050-3043-3102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001382 | 20/02/2024 | 3290.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOKS DESTINADO AO USO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001386 | 20/02/2024 | 2496.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS DESTINADOS AO USO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000272023 | 0001389 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | ESTRUT.DA REDE DE SERV. DO SIST.UNICO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001391 | 20/02/2024 | 32580.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | ESTRUT.DA REDE DE SERV. DO SIST.UNICO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001394 | 20/02/2024 | 7488.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | ESTRUT.DA REDE DE SERV. DO SIST.UNICO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001400 | 20/02/2024 | 5328.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | ESTRUT.DA REDE DE SERV. DO SIST.UNICO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001403 | 20/02/2024 | 21082.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/02/2024 | 5373.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 30-2090-3046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/02/2024 | 2210.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/02/2024 | 887.84 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 2011-3039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/02/2024 | 398.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 3019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/02/2024 | 1494.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 19 - 3035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/02/2024 | 398.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 3016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001387 | 20/02/2024 | 2196.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001395 | 20/02/2024 | 6120.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001397 | 20/02/2024 | 5390.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001401 | 20/02/2024 | 6840.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001404 | 20/02/2024 | 6308.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV/CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001405 | 20/02/2024 | 6491.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV/CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/02/2024 | 4385.77 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 39-3055-3057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/02/2024 | 270.00 | 00008028002382 | ANDREZA INGRID DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/02/2024 | 850.00 | 00003190578443 | LUZIA JACINTA DE SOUSA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/02/2024 | 800.00 | 00002029484474 | MARIA ANA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/02/2024 | 600.00 | 00006700054443 | FRANCISCO ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/02/2024 | 4000.00 | 00001126714461 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHYA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/02/2024 | 3844.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 18 - 3038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/02/2024 | 500.00 | 00003768087484 | MARIA LINDAURA BRAGA DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00076004686468 | IRENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/02/2024 | 800.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/02/2024 | 2308.21 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 26-2016-2020-3040-3061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001380 | 20/02/2024 | 6580.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001381 | 20/02/2024 | 3290.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOKS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0001384 | 20/02/2024 | 1248.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/02/2024 | 423.35 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/02/2024 | 6506.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 2030-3087-3088-3091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/02/2024 | 3824.57 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 DIA 20/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/02/2024 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 DIA 20/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 20/02/2024 | 204.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/02/2024 | 228.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00009748491463 | JOSE WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/02/2024 | 2410.20 | 00944955000105 | COPREL - COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GRANITOS CINZA PARA BANCADAS COM CUBAS DESTINADAS A EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/02/2024 | 83383.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. PROJ ATV 3073-3074 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/02/2024 | 71783.88 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. PROJ ATV 3066-3070-3079-3081-3082-3083-3084-3085-3090-3098-3099 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/02/2024 | 39281.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. PROJ ATV 3071-3072-3080-3100-3101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001399 | 20/02/2024 | 45454.11 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS - FREEZER 419L,APARELHO AR- CONDICIONADO 9.000 BTUS, APARELHO AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/02/2024 | 94.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/02/2024 | 94.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/02/2024 | 3380.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE RADIOIODOTERAPIA DE 20MCI REALIZADA NO PACIENTE GERALDO DUTRA ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001390 | 20/02/2024 | 2576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001392 | 20/02/2024 | 450.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/02/2024 | 4102.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/02/2024 | 7000.00 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PUXADOR COSTA COM PEITORAL MECANOTERAPIA PREVENTIVA AZUL/VERDE CLARO E PLACA PEQUENA VERTICAL 2018 AZUL/VERDE CLARO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA COLOCAÇAO NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/02/2024 | 55163.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 20-21-40-50-52-53-54-64-82-3032-3036-3058-3059-3062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/02/2024 | 18889.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 3024-3034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/02/2024 | 12940.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - PROJ ATV 73-3033-3052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30862-5 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093-X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/02/2024 | 864.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT TOTO DE PLACA RLV 4J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/02/2024 | 594.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO RLV-4J35. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/02/2024 | 1400.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA ORIENTAR O SETOR RESPONSAVEL QUANTO ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - MODULO 2.0 - SIMEC, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/02/2024 | 3070.00 | 00070812022416 | GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/02/2024 | 6000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZAÇAO, MAQUETE 3D E VIDEO DO PROJETO ARQUITETONICO DA CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO PE LUIZ GUALBERTO, COM AREA CONSTRUIDA DE 628,52M, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, LOTES: 32/31/30, QUADRA 5, LOTEAMENTO NELSON MACIEL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. INSCRIÇAO DE: JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. INSCRIÇAO DE: JULIANA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. INSCRIÇAO DE: MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. INSCRIÇAO DE: JOANA MEDEIROS DE ANDRADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 21/02/2024 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/02/2024 | 10770.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 INSCRICOES PARA O EVENTO: CONTRATACAO DIRETA EM FOCO: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. DATA 24/04 A 26/04/2024. HORARIO 8H AS 16H. CARGA HORARIA: 21H, COM RAFAEL PACHECO. LOCAL: AV. JOAO MAURICIO, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001461 | 21/02/2024 | 2100.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO INFANTIL 1,20M E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA LORENA VITORIA DE SOUZA GONZAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001462 | 21/02/2024 | 2550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO E UM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/02/2024 | 244.98 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/02/2024 | 437.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, LOCALIZADO NA RUA ADELINO PINTO,CENTRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/02/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/02/2024 | 250.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/02/2024 | 7000.00 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PUXADOR COSTA COM PEITORAL MECANOTERAPIA PREVENTIVA AZUL/VERDE CLARO E PLACA PEQUENA VERTICAL 2018 AZUL/VERDE CLARO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA COLOCAÇAO NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/02/2024 | 150.00 | 00070148442455 | DENYS BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENTE AO SITIO: PAVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/02/2024 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/02/2024 | 516.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00013550972407 | CICERO AROLDO GERMANO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNÇAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/02/2024 | 455.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR, RUA TAB JOSE CANDIDO DANTAS, 334, CENTRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001469 | 22/02/2024 | 600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 COROAS DE FLORES, PARA OS VELORIOS DE ABRAAO VITORIANO E MARIA GAUDENCIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/02/2024 | 425.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS,47-CENTRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/02/2024 | 200.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001485 | 22/02/2024 | 5015.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/02/2024 | 400.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/02/2024 | 1752.23 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL BATISTA ESPORTE CLUBE DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/02/2024 | 500.00 | 00042511372487 | GERALDO GABRIEL DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPLEMENTAÇAÕ DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 22/02/2024 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/02/2024 | 15800.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001486 | 22/02/2024 | 3875.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/02/2024 | 717.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/02/2024 | 628.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001487 | 22/02/2024 | 6599.92 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001488 | 22/02/2024 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001489 | 22/02/2024 | 6659.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA ATENÇÃ BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/02/2024 | 152.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001491 | 22/02/2024 | 1833.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001492 | 22/02/2024 | 9896.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 22/02/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2024 | 320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2024 | 5500.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001532 | 23/02/2024 | 684.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001535 | 23/02/2024 | 1327.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001536 | 23/02/2024 | 1809.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001537 | 23/02/2024 | 5274.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001543 | 23/02/2024 | 471.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001545 | 23/02/2024 | 4824.56 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001546 | 23/02/2024 | 2324.46 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001547 | 23/02/2024 | 512.56 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001548 | 23/02/2024 | 8723.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001549 | 23/02/2024 | 709.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001550 | 23/02/2024 | 1019.22 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001551 | 23/02/2024 | 5666.41 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/02/2024 | 5086.80 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/02/2024 | 5153.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2024 | 5021.00 | 00021850593353 | ITAMAR HERMINIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/02/2024 | 4000.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO: DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00050965995828 | RYAN PABLO GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA RLU-4D96. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF. JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00010184879485 | RAMON GABRIEL ESTRELA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA MNX-6E41. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001510 | 23/02/2024 | 8245.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR SPLIT, GELADEIRA, DE FOGAO INDUSTRIAL E DE BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2024 | 11400.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS EM GESSO NA EMEI PROFA.MARIA FERNANDES DE SANTANA E NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2024 | 600.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA CHAMADA DE INICIO DE ANO LETIVO DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00012840503433 | JOSE HENRIQUE ABRANTES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2024 | 800.00 | 00010777821443 | RHAYNA TABATA DE ALMEIDA E CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2024 | 7600.00 | 00044194013468 | ANTONIO DUTRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA DA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A ENTIDADE DA UNCME/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0001517 | 23/02/2024 | 74626.92 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE BANDARRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001518 | 23/02/2024 | 62167.43 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023-CPL- MEDIÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/02/2024 | 2640.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2024 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001527 | 23/02/2024 | 13059.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001529 | 23/02/2024 | 1841.64 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001533 | 23/02/2024 | 654.48 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001526 | 23/02/2024 | 768.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/02/2024 | 300.00 | 00037642757824 | JOSE ESTRELA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001530 | 23/02/2024 | 2127.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001528 | 23/02/2024 | 622.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS MICROONIBUS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001534 | 23/02/2024 | 1353.58 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/02/2024 | 400.00 | 00013383716490 | ERIKENIA GURGEL NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001500 | 23/02/2024 | 5009.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/02/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE ANUAL PARA A EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001522 | 23/02/2024 | 1364.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001523 | 23/02/2024 | 823.33 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/02/2024 | 250.00 | 00067628532420 | DARCILAN MAIA GONÇALVES CIPRINAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001544 | 23/02/2024 | 827.31 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/02/2024 | 4949.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001538 | 23/02/2024 | 49267.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001542 | 23/02/2024 | 121.64 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001525 | 23/02/2024 | 9448.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001531 | 23/02/2024 | 41905.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001539 | 23/02/2024 | 24762.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001540 | 23/02/2024 | 1436.96 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001541 | 23/02/2024 | 1666.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/02/2024 | 1400.00 | 00001222085445 | JANCICLEIDE ABREU DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/02/2024 | 706.00 | 00002663372447 | MARIA MARTA DE SOUSA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/02/2024 | 122.57 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITO COPIAS DE CHAVES PARA O ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/02/2024 | 1140.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE DE ARACAS A FAZEREM PECAS DE ARTESANATO DE BARRO FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/02/2024 | 2781.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/PARCELAMENTO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/02/2024 | 709.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/A.SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/02/2024 | 5770.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/PREDIOS PUBLICOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/02/2024 | 11047.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ABASTECIMENTO D'AGUA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/02/2024 | 15357.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/PREDIOS SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/02/2024 | 66746.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA/ILUMINACAO PUBLICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/02/2024 | 1031.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00076004686468 | IRENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA D O SITIO PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/02/2024 | 4000.00 | 00005019988456 | JOSE BORGES DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/02/2024 | 1031.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MALHADA E VARZINHA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/02/2024 | 2824.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA OFICINA PARA PACCTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-PAES, QUE SUBSTITUIRA A PPI, NA MODALIDADE PRESENCIAL NO DIA 11/03 A 15/03/2024, REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN - CAMPINA GRADE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/02/2024 | 400.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/02/2024 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA E REGIÃO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/02/2024 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/02/2024 | 432.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/02/2024 | 1900.00 | 00005604170470 | FRANCISCO LAERTE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA INCENTIVO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINA E FEMININA QUE ATUAM EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/02/2024 | 1031.00 | 00007571318408 | THAMIRES FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/02/2024 | 310.00 | 00057056439420 | ALSIVANETE MOURA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/02/2024 | 516.00 | 00010951807463 | KALIANE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2024 | 8339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/02/2024 | 4104.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0001573 | 26/02/2024 | 2200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO (aCIDADAO), SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/02/2024 | 6000.00 | 00006759052307 | LISANDRA IANARA LINHARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS CENTRAL. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/02/2024 | 6000.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA, COMO MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DO MEDICO LOTADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/02/2024 | 6000.00 | 00005940039383 | ISA ANDREIA ALVES FONTENELE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA MEDICA LOTADA NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE. SALIENTE-SE QUE POR TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/02/2024 | 6000.00 | 00007668135413 | JULIANA RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO-PILOES. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/02/2024 | 310.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E IDEALIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA DE REALIZAÇAO DE TESTE PEZINHO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REALIZADOS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/02/2024 | 500.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRESTADO NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/02/2024 | 1764.90 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/02/2024 | 3500.00 | 21153649000112 | CONSULTEC-CONS.SERV.TEC.EM SAUDE E EDUC DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001595 | 26/02/2024 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001618 | 27/02/2024 | 955.62 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2024 | 150.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DO PLANTAO DA SERVIDORA MARIA MILENA DE SA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023,NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU, RELATIVO A FOLGA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº205/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2024 | 628.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2024 | 717.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2024 | 1136.52 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DE PLACA RPA0H98-PB DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2024 | 598.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DE PLACA RPA0H98-PB DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2024 | 280.48 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA RPA0H98-PB DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2024 | 230.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA RPA0H98-PB DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2024 | 973.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES CPF: 135.305.164-14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/02 ATE 09/03 DE 2024, NO POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/02 ATE 09/03 DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2024 | 798.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/02 ATE 09/03 DE 2024, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2024 | 1765.00 | 00007728764446 | LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇAO DA OFICINA PARA PACTUAÇAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMAÇAO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE-PAES, QUE SUBSTITUIRA O PPI, NA MODALIDADE PRESENCIAL DO DIA 11/03 A 15/03 DE 2024. REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/02 ATE 09/03 DE 2024, NO CENTRO DE REABILITAÇAO, CAPS, EMAD, CENTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2024 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2024 | 1400.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MENSALIDADE DO INTERNO MARCIANO DE LIMA RIBEIRO, CPF: 088.550.864-56 PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2024 | 150.00 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS CENTRAL. NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2024 | 150.00 | 00070148454461 | FERNANDA ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS CENTRAL. NA FUNÇAO DE TEC. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2024 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS CENTRAL. NA FUNÇAO DE TEC. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2024 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS DO GRAVATA. NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2024 | 150.00 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS DO GRAVATA. NA FUNÇAO DE TEC. ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2024 | 150.00 | 00010179971441 | MIKAELI RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS DO GRAVATA. NA FUNÇAO DE TEC. ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2024 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024, NA UBS DO GRAVATA. NA FUNÇAO DE TEC. ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024. NA FUNÇAO DE APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024. NA FUNÇAO DE APOIO LOGISTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2024 | 250.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024. NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003581416484 | JOSE DANTAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO COVID-19, REALIZADO EM 24/02/2024. NA FUNÇAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2024 | 324.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6E41. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2024 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6E41 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00008829742465 | FRANCISCA WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI. MARIA FERNANDES DE SANTANA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00000841270821 | SILVIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2024 | 2000.00 | 00012563444438 | RUAN PABLLO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/02/2024 | 1031.00 | 00008839822429 | SARAJANE FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2024 | 4236.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2024 | 635.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2024 | 146.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2024 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO DA SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001632 | 27/02/2024 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL N°00020/2021 E CONTRATO N°00230/2021-CPL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSOA A INTERNET NO ESTADIO HILTAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/02/2024 | 635.40 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001602 | 27/02/2024 | 2713.54 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001604 | 27/02/2024 | 2640.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001607 | 27/02/2024 | 2011.29 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRINCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA CASA DA CIDANIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001609 | 27/02/2024 | 13894.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001611 | 27/02/2024 | 2201.69 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2024 | 4000.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO, RECEPÇAO E BUFFER EM ATIVIDADES DE LAZER E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AOS COLETIVOS DE MULHERES E PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, ALUSAO AO CARNAVAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2024 | 800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA PRESTADOS NO PERIODO DE 10/02 A 09/03 DE 2024 NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001648 | 27/02/2024 | 10436.96 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A 02 TRATORES DA CODEVAF E 01 TRATOR DA ASSOCIAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2024 | 516.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA,NESTE MUNICIPIO. DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2024 | 334.33 | 00394460045161 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO PEF. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001641 | 27/02/2024 | 4375.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001664 | 28/02/2024 | 32336.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001679 | 28/02/2024 | 750.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001680 | 28/02/2024 | 1500.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO BLOCO DO BOLSA FAMILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001681 | 28/02/2024 | 1500.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001659 | 28/02/2024 | 1680.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/02/2024 | 350.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0001683 | 28/02/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS: ASITEGOV, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO), OUVIDORIA (INTEGRADO AO SITE). LICITAÇÃO, TRANSPARENTE, CONVENIOS TRANSPARENTE, OBRAS TRANSPARENTE. REF A 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001663 | 28/02/2024 | 1248.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001682 | 28/02/2024 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 28/02/2024 | 2200.00 | 00005535949400 | ANA CHERLANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EXECUTADOS ATRAVES DE TREINAMENTOS, ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, GERAÇÃO E ENVIO DO eSOCIAL (SPED SOCIAL), PRESTADOS AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTAO PESSOAL, BEM COMO, EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, PARA CORRETA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, SOCIAIS E FISCAIS DE TODOS OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO. REF A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 28/02/2024 | 4000.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/02/2024 | 64548.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2024 | 2475.00 | 00071259639436 | FRANCISCO TALLIS DE SA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001662 | 28/02/2024 | 15202.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001660 | 28/02/2024 | 10211.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0001661 | 28/02/2024 | 5393.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2024 | 15800.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GASTROENTEROLOGISTA, ENDOSCOPIAS E PEQUENAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2024 | 5678.00 | 37385852000154 | HABILITE SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 34 CONSULTAS, ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC, NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001668 | 28/02/2024 | 5120.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGISTA E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 32 CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES- DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001669 | 28/02/2024 | 2250.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR SPLIT NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001670 | 28/02/2024 | 575.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR SPLIT NO SAMU,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001671 | 28/02/2024 | 3287.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR SPLIT NA UBS CENTRAL, UBS UNIDADE, UBS UMARI E CENTRO DE REABILITAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001672 | 28/02/2024 | 8142.38 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001673 | 28/02/2024 | 8106.44 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO NA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001674 | 28/02/2024 | 7891.74 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001675 | 28/02/2024 | 4386.32 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001676 | 28/02/2024 | 2326.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001677 | 28/02/2024 | 10487.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001678 | 28/02/2024 | 14575.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2024 | 362.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2024 | 4250.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA DO PACIENTE ANTONIO DORNELIS DO NASCIMENTO FERREIRA, CPF 082.186.944-20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2024 | 15800.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GASTROENTEROLOGISTA, ENDOSCOPIAS E PEQUENAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/02/2024 | 136552.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/02/2024 | 2163.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/02/2024 | 20403.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/02/2024 | 164200.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/02/2024 | 40996.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 52 - SEC. ESTRATEGIA DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/02/2024 | 26392.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/02/2024 | 16282.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/02/2024 | 41329.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/02/2024 | 68039.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/02/2024 | 5970.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 72 - SECRETARIA EXCEP SAUDE/ MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/02/2024 | 129136.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3024 - MAC HOSPITAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/02/2024 | 4400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2024 | 7474.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 73 - SECRETARIA EXCEP SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/02/2024 | 72050.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3052 - MÉDICOS PLANTONISTAS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3058 - EXCEP CEO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3059 - EXCEP VIGILANCIA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/02/2024 | 28115.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 82 - SECRETARIA EXCEP CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/02/2024 | 38912.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/02/2024 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3102 - SEC E-MUL SAUDE EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/02/2024 | 37979.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/02/2024 | 8729.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/02/2024 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HORAS EXTRAS E SUPERVISORA DO SETOR DE IMUNIZAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00070527654469 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR KATTUCCIA MADELLON PINHEIRO DE MELO, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/02/2024 | 2824.00 | 00002222365406 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/02/2024 | 119.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS - ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/02/2024 | 4600.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 20 CONSULTAS MEDICAS EPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NA POLICLINICA DR MARIO FORMINGA MACIEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/02/2024 | 1980.00 | 42627739000178 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 18 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/02/2024 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0001814 | 29/02/2024 | 34440.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0001863 | 29/02/2024 | 20002.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282023 | 0001864 | 29/02/2024 | 7216.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0001865 | 29/02/2024 | 8002.15 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0001866 | 29/02/2024 | 25006.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/02/2024 | 173481.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/02/2024 | 314989.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2024 | 323093.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MAS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2024 | 55464.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2024 | 80469.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2024 | 88683.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/02/2024 | 54052.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2024 | 118389.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/02/2024 | 127609.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/02/2024 | 58966.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/02/2024 | 37417.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/02/2024 | 49444.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/02/2024 | 76164.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL II - EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/02/2024 | 31767.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/02/2024 | 15908.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/02/2024 | 196446.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/02/2024 | 208840.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3098 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/02/2024 | 87560.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3099 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/02/2024 | 86132.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3100 - APOIO - CRECHE EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/02/2024 | 103076.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3101 - APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/02/2024 | 53750.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇAO COM FONECIMENTO DE SELANTES PARA PNEUS DESTIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001784 | 29/02/2024 | 26750.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE - SEC. DE EDUCACAO. REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001785 | 29/02/2024 | 35848.47 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00010990362400 | SOLANGE ANTONINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICA NOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001789 | 29/02/2024 | 7886.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J61, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001791 | 29/02/2024 | 5544.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001792 | 29/02/2024 | 4850.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 8H80, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001793 | 29/02/2024 | 4039.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 8H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001794 | 29/02/2024 | 5068.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1A53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001795 | 29/02/2024 | 7281.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1A53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/02/2024 | 800.00 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 01-20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001797 | 29/02/2024 | 2851.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/02/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS NAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, TERMOS DE COMPROMISSOS E PROCESSOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ORGAOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COMPETENCIA AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001799 | 29/02/2024 | 4138.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5F73, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001800 | 29/02/2024 | 2692.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3I11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001801 | 29/02/2024 | 3177.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3I11, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001802 | 29/02/2024 | 5227.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001803 | 29/02/2024 | 6964.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8B33, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001804 | 29/02/2024 | 4910.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1G79 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA ORIENTAR O SETOR RESPONSAVEL QUANTO ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - MODULO 2.0 - SIMEC, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001806 | 29/02/2024 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 4J35 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001807 | 29/02/2024 | 6216.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-1G79, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001809 | 29/02/2024 | 2725.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV-4J35, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/02/2024 | 1030.00 | 00010263448401 | IZABELA CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA C. ALEXANDRE BRECKENFELD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001826 | 29/02/2024 | 16836.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001827 | 29/02/2024 | 11011.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001828 | 29/02/2024 | 676.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001829 | 29/02/2024 | 6455.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001830 | 29/02/2024 | 25346.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001831 | 29/02/2024 | 27350.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001833 | 29/02/2024 | 22474.40 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMEILIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00013462299450 | WANESSA RACHEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00013584067405 | FRANCIMEIRE FERNANDES RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001841 | 29/02/2024 | 4312.83 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N°00008/2022, ADITIVO 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00067428479487 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/02/2024 | 980.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001844 | 29/02/2024 | 5493.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR SPLIT, GELADEIRA, DE FOGAO INDUSTRIAL E DE BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2024 | 2682.80 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ARACAJU-SE,NOS DIAS 11/03 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2024 | 2682.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ARACAJU-SE,NOS DIAS 11/03 A 14/03/2024, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2024 | 3177.00 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ARACAJU-SE,NOS DIAS 11/03 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2024 | 4236.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ARACAJU-SE,NOS DIAS 10/03 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2024 | 2456.92 | 00007055389402 | ROSA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2024 | 2682.80 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA ARACAJU-SE,NOS DIAS 11/03 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00011532441444 | EVANDRO ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001858 | 29/02/2024 | 2997.05 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082023 | 0001859 | 29/02/2024 | 2650.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR MUNICIPAL COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/02/2024 | 4536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2024 | 4300.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/02/2024 | 27849.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/02/2024 | 25125.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3087 - TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/02/2024 | 21565.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3088 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/02/2024 | 21600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 3091 - SEC DE FINANCAS COMISSIONADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/02/2024 | 3.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 18405-5 DIA 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/02/2024 | 0.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 DIA 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/02/2024 | 191.07 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 1182-7 DIA 29/02/2024 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/02/2024 | 8250.39 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 DIA 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/02/2024 | 13.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 39/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/02/2024 | 589.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 39/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/02/2024 | 51.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 39/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/02/2024 | 13.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 39/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/02/2024 | 41554.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 39/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 29/02/2024 | 25.50 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5378-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/02/2024 | 1126.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/02/2024 | 29.64 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 21364-0 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 29/02/2024 | 200.00 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2024 | 8567.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/02/2024 | 13835.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/02/2024 | 1031.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2024 | 1550.00 | 49822037000194 | ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NA REVISAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/02/2024 | 150256.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL LT 02 - INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/02/2024 | 3037.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL LT 02 - INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO A DEZEMEBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2024 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/02/2024 | 18034.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00015708185414 | AMANDA CRISTINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/02/2024 | 1031.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3016 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/02/2024 | 7000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/02/2024 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2024 | 7200.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/02/2024 | 7502.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3039 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/02/2024 | 23958.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 30 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/02/2024 | 10590.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/02/2024 | 19575.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/02/2024 | 22054.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/02/2024 | 10320.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROJ ATV 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP, MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/02/2024 | 27480.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/02/2024 | 5861.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00015871987460 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E EDUCACAO NA SEGUNDA VIGENCIA DO ANO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/02/2024 | 65.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL ) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - MJ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/02/2024 | 86357.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/02/2024 | 11236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/02/2024 | 2062.00 | 00041060413833 | RAFAEL BARBOSA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BREJO E PILOES, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/02/2024 | 2062.00 | 00002438726318 | RAFAEL FURTADO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001782 | 29/02/2024 | 21057.61 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADA DE LED BULBO40 W, LÂMPADA DE LED BULBO 50W, LÃMPADA DE LED BULBO 30W),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/02/2024 | 2062.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2024 | 1000.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS NO MEMORIAL DOS 160 ANOS DA IGREJA MATRIZ, E CONSERTO DE BUSTOS DA PRAÇA DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001860 | 29/02/2024 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/02/2024 | 22109.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/02/2024 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/02/2024 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MES DE INTERNET 300MB DO PERIODO DE FEVEREIRO. DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/02/2024 | 4008.39 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PISTAO E CAMISA; ELEMENTO DE FILTRO; FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS TRATORES DE CORTE DE TERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2024 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/02/2024 | 25268.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/02/2024 | 6436.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/02/2024 | 39416.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001776 | 29/02/2024 | 3800.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT DE CAMERAS DESTINADO AO USO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/02/2024 | 564.80 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEMS\PB, NA MODALIDADE PRESENCIAL NO DIA 05/03/2024 REALIZADA NO AUDITORIO DO TRT-PB- JOÃO AGRIPINO, JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3092 - SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3089 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001892 | 01/03/2024 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLX 9C57, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211116PP00021, CONTRATO Nº 00009/2022 CPL DA RESPECTIVA DATA DE 02/02/2024 A 01/03/2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001895 | 01/03/2024 | 18388.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001897 | 01/03/2024 | 1610.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001902 | 01/03/2024 | 1478.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR 01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001904 | 01/03/2024 | 985.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR 02 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2024 | 1031.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2024 | 2062.00 | 00002798138485 | FRANCISCO ROBEILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2024 | 155.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2024 | 1420.00 | 00007446444452 | ANTONIA CELLES LEAL TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2024 | 1320.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/03/2024 | 17.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001878 | 01/03/2024 | 26750.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, EM LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE - SEC. DE EDUCACAO. REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2024 | 2456.92 | 00003291834437 | ALEXSANDRA CAVALCANTE DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00026816931874 | MARIA DO SOCORRO BATISTA CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2024 | 2100.00 | 32610625000161 | MB SERVICOS PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/02 ATE 09/03 DE 2024, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001885 | 01/03/2024 | 4193.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-0A95, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001886 | 01/03/2024 | 1394.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, PERTENCENTE A UBS DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/02 ATE 09/03 DE 2024, NO POSTO ANCORA PEDRINA MARIA DE JESUS- VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001888 | 01/03/2024 | 1213.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3G67, PERTENCENTE A UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001889 | 01/03/2024 | 1185.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6I26, PERTENCENTE AO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001890 | 01/03/2024 | 827.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3H07, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001894 | 01/03/2024 | 2217.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBSPRINTER DE PLACA QSK-0A95,PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001898 | 01/03/2024 | 871.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-1J90,PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001899 | 01/03/2024 | 554.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO PAS/MICROONIBUS SPRINTER -TFD DE PLACA QSM-5D26- SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001900 | 01/03/2024 | 633.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6I26,PERTENCENTE AO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001901 | 01/03/2024 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3H07,PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001903 | 01/03/2024 | 712.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700,PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001905 | 01/03/2024 | 712.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SPIM PLACA QSC-8326,PERTENCENTE A UBS DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001906 | 01/03/2024 | 712.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO PLACA QSB 3G67,PERTENCENTE A UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/03/2024 | 3060.00 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRUGIAO DENTISTA VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). NA ESPECIALIDADE DE PERIODONTIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/03/2024 | 3060.00 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRUGIAO DENTISTA VINCULADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001913 | 04/03/2024 | 6723.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001916 | 04/03/2024 | 29210.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001918 | 04/03/2024 | 32373.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/03/2024 | 630.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/03/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/03/2024 | 9800.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RYAN FIGUEIREDO DA COSTA CPF 139.394.964-99 COM O UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/03/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001927 | 04/03/2024 | 5679.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001929 | 04/03/2024 | 3910.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001931 | 04/03/2024 | 16724.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001934 | 04/03/2024 | 6100.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001935 | 04/03/2024 | 29780.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001907 | 04/03/2024 | 18882.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNTAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001908 | 04/03/2024 | 10217.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/03/2024 | 700.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS NO PERIODO DE 19-29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/03/2024 | 2100.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001932 | 04/03/2024 | 164000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001933 | 04/03/2024 | 294000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/03/2024 | 210.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GAS DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/03/2024 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E GERACAO E-SOCIAL, LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM O CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001936 | 04/03/2024 | 32521.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001909 | 04/03/2024 | 22464.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005469167402 | LUIZ FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDE SILVIO DE JESUS DANTAS, NO SITIO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23707-8 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/03/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001967 | 05/03/2024 | 1018.44 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001941 | 05/03/2024 | 5219.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001973 | 05/03/2024 | 238.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001940 | 05/03/2024 | 23510.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001948 | 05/03/2024 | 7130.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001970 | 05/03/2024 | 1135.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001974 | 05/03/2024 | 5260.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (BRITA 19 E BRITA 0)DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/03/2024 | 877.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (TARDE). DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/03/2024 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/03/2024 | 630.00 | 07285952000148 | WALMOR SORVETES E GELADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORVETES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, OBJETIVANDO IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DO ESTIMULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/03/2024 | 800.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AOS USUARIOS/BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO DIA DA MULHER PARA TRABALHAR O TEMA: EMPODERAMENTO FEMININO: LUTAS E CONQUISTAS AO LONGO DA HISTORIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/03/2024 | 1680.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS GPL ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/03/2024 | 650.00 | 30607276000101 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES 83941428420 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DE DOCES PERSONALIZADOS, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001957 | 05/03/2024 | 294.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS EM SABORES VARIADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AO COLETIVO MULHERES BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | ESTRUT.DA REDE DE SERV. DO SIST.UNICO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001964 | 05/03/2024 | 80000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº202312830009 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001969 | 05/03/2024 | 1450.43 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/03/2024 | 760.05 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL MASCULINO BREJO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA - PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001950 | 05/03/2024 | 980.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/03/2024 | 1031.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001951 | 05/03/2024 | 2018.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001972 | 05/03/2024 | 107.28 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001949 | 05/03/2024 | 15917.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001968 | 05/03/2024 | 4969.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001971 | 05/03/2024 | 1329.14 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/03/2024 | 774.00 | 00003348820790 | ANTONIO LUCIO NEVES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GONÇALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093-X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001942 | 05/03/2024 | 565.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 05/03/2024 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001944 | 05/03/2024 | 6283.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001946 | 05/03/2024 | 3375.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/03/2024 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSL6H76- ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001958 | 05/03/2024 | 494.26 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001959 | 05/03/2024 | 3535.47 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001960 | 05/03/2024 | 5228.23 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001961 | 05/03/2024 | 5139.01 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001962 | 05/03/2024 | 1209.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001963 | 05/03/2024 | 720.03 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001965 | 05/03/2024 | 441.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001966 | 05/03/2024 | 4009.65 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/03/2024 | 3820.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS PILOES, UBS CENTRAL E UBS ENGENHO NOVO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/03/2024 | 4000.00 | 53984299000122 | 53.984.299 RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS, ORIENTACAO E APOIO TECNICO A POLITICA DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/03/2024 | 800.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/03/2024 | 3080.00 | 17708655000111 | CLINICA DR MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, CONFORME ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/03/2024 | 300.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NOS DIAS 13 E 28/02/2024 DO SERVIDOR FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA, NA FUNÇAO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO AO ABONO DE 2 PLANTOES DE FOLGA AUTORIZADO PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/03/2024 | 850.00 | 00010124228445 | MATHEUS ABREU DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLICITAÇAO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES (HANSENIASE E TUBERCULOSE), ALIMENTAÇAO DO SISTEMA SINAN E INFORMES EPIDEMIOLOGICO NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACS NA AREA DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/03/2024 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRA PRESTADO DE DESINFECÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 E A PROLIFERACAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS NA ZONA URBANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/03/2024 | 11840.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS 74 PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00003654908497 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/03/2024 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/03/2024 | 2012.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/03/2024 | 800.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/03/2024 | 2012.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO TFD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/03/2024 | 400.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/03/2024 | 400.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 09 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/03/2024 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E SUPERVISORA DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/03/2024 | 660.00 | 00007734800130 | MATHEUS FERREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS DO ENGENHO NOVO, DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007832128950 | JAILSON ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00012210879400 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007077014495 | LEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO JERIMUM E PEDRA REDONDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00005980903470 | LUCIENE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO SITIO PEDRA REDONDA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/03/2024 | 600.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/03/2024 | 706.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAPS- UNIVALE. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/03/2024 | 706.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002072 | 06/03/2024 | 7258.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002073 | 06/03/2024 | 259.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002075 | 06/03/2024 | 360.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/03/2024 | 2050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/03/2024 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/03/2024 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/03/2024 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002086 | 06/03/2024 | 5120.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGISTA E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 32 CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES- DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/03/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/03/2024 | 300.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BEBEDOURO. DURANTE 06 DIAS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/03/2024 | 2100.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS EM 20 BOTIJOES DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/03/2024 | 388.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR NA EMEI MARIA FERNADES DE SANTANA NO PERIODO DE 29/02 A 07 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/03/2024 | 730.00 | 00013148313488 | ALICY HELLEN SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA EMEIF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO PERIODO DE 19/02 A 05 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/03/2024 | 412.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/03/2024 | 2930.00 | 48045813000124 | STOCK CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/03/2024 | 908.00 | 00063796767834 | FRANCISCO CLOVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZUMIRA LINS CARVALHO (VO MIRINHA) LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002108 | 06/03/2024 | 22474.40 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/03/2024 | 4000.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/03/2024 | 3200.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002107 | 06/03/2024 | 5000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/03/2024 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/03/2024 | 415.00 | 48045813000124 | STOCK CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DO ONIBUS DE PLACA N°QFG 0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/03/2024 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/03/2024 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM TRANSLADO DO CORPO DA SRA. TEREZINHA GONÇALVES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | ESTRUT.DA REDE DE SERV. DO SIST.UNICO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002085 | 06/03/2024 | 40000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A EMENDA PARLAMENTAR Nº202341410007. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/03/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/03/2024 | 1302.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO LAR DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA, CUJO RECURSO TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00002475867493 | HELENO BATISTA DO NASCIMNETO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA - POPULAR, ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/03/2024 | 515.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PIPOCA PARA A REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AS MULHERES QUE COMPOEM OS GRUPOS DO PAIF (IDOSOS E MULHERES) EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, PARA TRABALHAR O TEMA: EMPODERAMENTO FEMININO: LUTAS E CONQUISTAS AO LONGO DA HISTORIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/03/2024 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/03/2024 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/03/2024 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006671792402 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇAO DE ORIENTADORA DO SCFV DA MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/03/2024 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (MANHA). DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/03/2024 | 1512.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/03/2024 | 1392.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00001629585440 | GERISVALDO BARBOSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/03/2024 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/03/2024 | 619.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/03/2024 | 600.00 | 00007676179408 | LEONARDO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DUARANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00070148442455 | DENYS BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/03/2024 | 600.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00005469209423 | FRANCISCO HERCULES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/03/2024 | 1031.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/03/2024 | 500.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DA TIMBAUBA, DUARNTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/03/2024 | 600.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/03/2024 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 6 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/03/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/03/2024 | 600.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/03/2024 | 4224.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/03/2024 | 600.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/03/2024 | 1636.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, CORRESPONDENTES NAS LOCALIDADES: NO SITIO ENGENHO NOVO, CACIMBA NOVA, ESTADIO DE FUTEBOL HILTAO MUNIZ DE BRITO, BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/03/2024 | 600.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/03/2024 | 700.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/03/2024 | 900.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/03/2024 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 11 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/03/2024 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/03/2024 | 706.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO, NA PRACA DA VILA DO BREJO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/03/2024 | 520.00 | 00009863329410 | CESARIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO, NA PRAÇA VILA DO BREJO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/03/2024 | 500.00 | 00006017283359 | RAMON LUIZ MOUSINHO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/03/2024 | 1635.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/03/2024 | 800.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008806318489 | LIVIANY JOYCE ABREU DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/03/2024 | 1765.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002077 | 06/03/2024 | 13348.54 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002080 | 06/03/2024 | 13393.63 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/03/2024 | 2300.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002084 | 06/03/2024 | 10287.72 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/03/2024 | 105.90 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ATUALIZAÇAO DE BANCO DE DADOS JA EXISTENTE NO SISTEMA DE REGULAÇAO-REGNUTES, NO DIA 06/03/2024 NO AUDITORIO DA 6° GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002111 | 07/03/2024 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O PERIODO DE MARÇO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002153 | 07/03/2024 | 17666.26 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002109 | 07/03/2024 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME PERIODO DE MARÇO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002110 | 07/03/2024 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002112 | 07/03/2024 | 2990.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002119 | 07/03/2024 | 1830.00 | 47735431000160 | J R V S LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002121 | 07/03/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL NOS DISTRITOS DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JEREMUM, BREJO DAS FREIRAS, PILOES E ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002122 | 07/03/2024 | 4720.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS SERV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002123 | 07/03/2024 | 5310.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA, NOS DIAS: SEGUNDA E QUARTA, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/03/2024 | 1238.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/03/2024 | 825.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/03/2024 | 600.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/03/2024 | 700.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/03/2024 | 1547.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/03/2024 | 600.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/03/2024 | 1238.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 26 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/03/2024 | 1238.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 26 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/03/2024 | 1050.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/03/2024 | 1392.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/03/2024 | 750.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 16 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/03/2024 | 516.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/03/2024 | 1380.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/03/2024 | 1050.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/03/2024 | 516.00 | 00013026292478 | ANGELICA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002125 | 07/03/2024 | 29900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/03/2024 | 305.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENC. ANUAL 2024 DO VEICULO DE PLACA QFG 0H03 - PERTENCENTE A SEC. ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002124 | 07/03/2024 | 6647.00 | 25322239000109 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS 02540705405 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002113 | 07/03/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESTINA AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/03/2024 | 600.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002115 | 07/03/2024 | 14483.20 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002117 | 07/03/2024 | 20980.35 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/03/2024 | 436.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 8B33 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002114 | 07/03/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002116 | 07/03/2024 | 3655.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS UMARI DE CIMA, RANCHO DO JACOB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002118 | 07/03/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002120 | 07/03/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MICRO ONIBUS, 17 LUGARES AR CONDICIONADO, ANO 2013 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA SCC 5J43- AMBULANCIA UBS DO UMARI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/03/2024 | 767.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA RLY 0G83 - CAPS I UNIVALE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA RLY 0G23 - TFD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/03/2024 | 621.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA RLY 0H33 - TFD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/03/2024 | 840.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 56 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2024, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/03/2024 | 400.00 | 00006871256423 | ERIELTON ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇAO DE PELICULA FUME JATEADO EM UMA PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/03/2024 | 1972.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO TFD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/03/2024 | 1620.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/03/2024 | 6021.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/03/2024 | 2824.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA NAS VIAGENS DE VAM TFD-SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/03/2024 | 2824.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/03/2024 | 3224.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010643487425 | ARTHUR ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO NASF E DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002876087944 | EDGLÊ DE SOUSA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009369654445 | JADY DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS- UNIVALE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO UMARI.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007812693422 | PIERRE MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO EMAD- EQUIPE MELHOR EM CASA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/03/2024 | 1376.70 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009831188411 | FABIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/03/2024 | 1588.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00012080230476 | RENAN SOARES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/03/2024 | 1447.30 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO UMARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/03/2024 | 1235.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/03/2024 | 100.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA NA NA SEC DE SAUDE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA D DE VACINA NA UBS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/03/2024 | 517.70 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/03/2024 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, PARA JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME OFICIO,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002335 | 08/03/2024 | 2051.69 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002336 | 08/03/2024 | 4004.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002338 | 08/03/2024 | 3202.16 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002344 | 08/03/2024 | 4014.58 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002348 | 08/03/2024 | 1106.93 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002351 | 08/03/2024 | 2106.71 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/03/2024 | 1135.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE 24 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/03/2024 | 1302.00 | 00010433439467 | ANDREZA PEDROSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE 28 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/03/2024 | 800.00 | 00057055874491 | ISAIAS CESARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/03/2024 | 400.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/03/2024 | 500.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/03/2024 | 1031.00 | 00025701030806 | FRANCISCO VASCONCELOS BEZERRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005798089479 | VICENTE GABRIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/03/2024 | 619.00 | 00071198213426 | FRANCILINO FABIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA ESCOLA DO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002288 | 08/03/2024 | 66259.35 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023-CPL- MEDIÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0002294 | 08/03/2024 | 74253.20 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/03/2024 | 1302.00 | 00010433439467 | ANDREZA PEDROSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE 28 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/03/2024 | 800.00 | 00057055874491 | ISAIAS CESARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/03/2024 | 400.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/03/2024 | 4400.00 | 00087240360482 | JOSE FERNANDES ROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002330 | 08/03/2024 | 2537.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR SPLIT, GELADEIRA, DE FOGAO INDUSTRIAL E DE BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF MARIA FERNANDES DE SANTANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/03/2024 | 3210.00 | 00025915774806 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/03/2024 | 3100.00 | 00098281062487 | ORACI TOMAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO: DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002333 | 08/03/2024 | 2962.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, GELADEIRA, DE FOGAO INDUSTRIAL E DE BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVACANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002337 | 08/03/2024 | 3331.25 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, GELADEIRA, DE FOGAO INDUSTRIAL E DE BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002342 | 08/03/2024 | 3999.96 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA RLV-4J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002343 | 08/03/2024 | 4799.96 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7E98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/03/2024 | 3100.00 | 00027672298453 | JOSEFA ZULEIDE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO: EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA E EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002346 | 08/03/2024 | 2399.98 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002347 | 08/03/2024 | 11671.08 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-2J61, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002349 | 08/03/2024 | 7199.94 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9G30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002350 | 08/03/2024 | 6580.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW-0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002352 | 08/03/2024 | 4396.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1A53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002353 | 08/03/2024 | 101347.16 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 07 - REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO E DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DISTRITO DE UMARI EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. CONFORME CONTRAT O0079/2023-CPL | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002354 | 08/03/2024 | 100187.97 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 08- PARTE 01(REDIMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO E DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DISTRITO DE UMARI EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. CONFORME CONTRAT O0079/2023-CPL | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002355 | 08/03/2024 | 80734.44 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 08- PARTE 02 (SALDO DA LICITAÇAO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO E DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DISTRITO DE UMARI EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. CONFORME CONTRAT O0079/2023-CPL | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002356 | 08/03/2024 | 203475.15 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO 08- PARTE 03 (CONTRAPARTIDA DO ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO E DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DISTRITO DE UMARI EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. CONFORME CONTRAT O0079/2023-CPL | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/03/2024 | 1547.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00009166074452 | FAGNER JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA, DURANTE 22 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/03/2024 | 500.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00007078136462 | JOSE FILHO SOBREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PÚBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/03/2024 | 600.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/03/2024 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 09 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/03/2024 | 300.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 06 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070403916437 | MAGNETON JOSE DOMINGOS BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/03/2024 | 310.00 | 00004064472411 | JOSEFA TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/03/2024 | 700.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/03/2024 | 516.00 | 00070302974407 | CLISLANE ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/03/2024 | 1547.00 | 00004784399461 | ERIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/03/2024 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/03/2024 | 1495.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/03/2024 | 1495.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/03/2024 | 1495.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/03/2024 | 500.00 | 00014907204809 | GERALDO SILVA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/03/2024 | 1825.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/03/2024 | 400.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/03/2024 | 619.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/03/2024 | 722.00 | 00078939437420 | CANDIDA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/03/2024 | 908.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/03/2024 | 2062.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00014425022408 | MATEUS MACIEL CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TOÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/03/2024 | 400.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/03/2024 | 1835.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005214651414 | MARIA INEZ DA SILVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/03/2024 | 1238.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 26 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/03/2024 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPANDAS NOS SITIOS, DURANTE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/03/2024 | 2269.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2024 | 2475.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/03/2024 | 1031.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00070634986490 | FRANCISCO HELIO MORAIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/03/2024 | 700.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/03/2024 | 500.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/03/2024 | 619.00 | 00012423331428 | JOSE INACIO DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZAER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00012785546458 | GUILHERME ESTRELA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/03/2024 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/03/2024 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/03/2024 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 14 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/03/2024 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA NO DISTRITO DE BANDARRA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00099276348468 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/03/2024 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/03/2024 | 1547.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS NA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/03/2024 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/03/2024 | 2320.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/03/2024 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/03/2024 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/03/2024 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/03/2024 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/03/2024 | 651.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO, NA PRACA DA VILA DO BREJO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/03/2024 | 320.00 | 00052710394472 | FRANCISCO GENESIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/03/2024 | 310.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/03/2024 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/03/2024 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 9 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/03/2024 | 413.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 9 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/03/2024 | 825.00 | 00004517089460 | MARIA ROSANGELA FERREIRA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/03/2024 | 619.00 | 00063619849153 | MARISVALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DA MALHADA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/03/2024 | 1031.00 | 00033855494851 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRACA DE BANDARRA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/03/2024 | 2262.00 | 00070198387407 | MARCIO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/03/2024 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/03/2024 | 619.00 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DO SITIO CABRA ASSADA, ZONA RURAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NAS PRAÇAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00091119855420 | JOSE VANDERLEI BATISTA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/03/2024 | 210.00 | 00057054355415 | MANUEL FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLVERIZACAO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/03/2024 | 619.00 | 00010663016460 | KELIANE ESTRELA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE VASSOURAS PET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002326 | 08/03/2024 | 24762.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/03/2024 | 1000.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/03/2024 | 2062.00 | 00004372901402 | JUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/03/2024 | 11906.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/03/2024 | 0.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 6924-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/03/2024 | 1971.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/03/2024. PARC 35/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/03/2024 | 7289.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/03/2024. PARCELA 40/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/03/2024 | 67892.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 08/03/2024. PARCELA 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/03/2024 | 91624.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP PAGO VIA DARF, CÓDIGO DE RECEITA 3703 - COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/03/2024 | 1050.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002340 | 08/03/2024 | 529.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002341 | 08/03/2024 | 5765.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 08/03/2024 | 168.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/03/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/03/2024 | 211.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 05 E 06 MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/03/2024 | 211.80 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00099266130478 | FRANCISCA CANDIDA DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/03/2024 | 1930.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/03/2024 | 60.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CHAVES DESTINADAS A QUADRA DE AREIA ARTUR SIMAO E ESTADIO DE FUTEBOL HILTON MUNIZ DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/03/2024 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/03/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070138697400 | MATEUS DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/03/2024 | 1135.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002357 | 08/03/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CREAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/03/2024 | 825.00 | 00008033574437 | MARCOS ANTONIO DIAS DE FARIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2024 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 8 DIAS O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/03/2024 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 07 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/03/2024 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA BANDARRA. DURANTE 09 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/03/2024 | 500.00 | 00002460194412 | JUCICLEIDE DUTRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO COZINHEIRA PRESTADOS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/03/2024 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/03/2024 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/03/2024 | 1031.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013064184458 | LUÍNY ROCHELY FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/03/2024 | 1031.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/03/2024 | 516.00 | 00006133331445 | FRANCINETH MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/03/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004403808476 | FRANCISCO IVAN TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/03/2024 | 619.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLÓRIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002334 | 08/03/2024 | 2226.59 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002339 | 08/03/2024 | 137.66 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/03/2024 | 2020.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/03/2024 | 1238.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/03/2024 | 415.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/03/2024 | 3180.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, PARA TRABALHAR O TEMA: LUTAS E CONQUISTAS AO LONGO DA HISTORIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0002365 | 11/03/2024 | 3000.00 | 15790220000133 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FEST MAIS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/03/2024 | 35000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11º PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/03/2024 | 50000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/03/2024 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/03/2024 | 6090.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 29 PESSOAS (CONSULTAS E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 12/03/2024 | 864.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/03/2024 | 1174.00 | 00059572459848 | MATTEUS KAYAKE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETAÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/03/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/03/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/03/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/03/2024 | 120.00 | 00004332625404 | FRANCISCA URSULA DA SILVA BENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/03/2024 | 120.00 | 00004857058421 | MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/03/2024 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTAVEL E APOIO RURAL | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002374 | 12/03/2024 | 74881.23 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS ZERO KM, MOTOR A DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTAVEL E APOIO RURAL | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002375 | 12/03/2024 | 155118.77 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS ZERO KM, MOTOR A DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO. EMENDA 82/2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00070530317486 | GABRIELE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNÇAO DE AUXILIAR GERAL. NO PERIODO DE UM MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/03/2024 | 423.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE março DE 2024, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/03/2024 | 211.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/03/2024 | 1620.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00008409425408 | JOAO MIGUEL FERREIRA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DIURNO NO PEIRODO DE 30 DIAS NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/03/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/03/2024 | 7096.60 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DE GLAUCOMA, SEGUNDA TURMA DE MARCO, CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU,COBRINDO AS FERIAS NO PERIODO DE 15/01 A 13/02/2024, DO SERVIDOR DECYO IGOR MENDES CIPRIANO. CONFORME OFICIO DE Nº31/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/03/2024 | 7276.86 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DE GLAUCOMA, PRIMEIRA TURMA DE MARCO, CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0002390 | 13/03/2024 | 1250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORAÇAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTAÇOES/PREVENÇAO/POST DIARIO DESTINADO A ATENÇAO BASICA A SAUDE, MAIS A PRODUÇÃO DE UM VIDEO DO DIA D DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002392 | 13/03/2024 | 1411.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/03/2024 | 14270.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/03/2024 | 11420.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/03/2024 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA CHAMADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/03/2024 | 4500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PARA CONSELHOS ESCOLARES NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/03/2024 | 800.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERÍODO DE 01-08 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00067434835400 | CREUSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO PERÍODO DE 12/02 A 12/03 DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/03/2024 | 9580.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002436 | 14/03/2024 | 18639.14 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/03/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/03/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/03/2024 | 11990.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESSTADOS DE COBERTURA DE PNEU E CONSERTO, DESTINADO A MAQUINA (PATROL 120K E ENCHEDEIRA), PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/03/2024 | 411.34 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/03/2024 | 1401.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/03/2024 | 516.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/03/2024 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/03/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/03/2024 | 1680.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020738749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/03/2024 | 1426.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS 0020738773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002419 | 14/03/2024 | 384.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002420 | 14/03/2024 | 1773.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002421 | 14/03/2024 | 928.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002422 | 14/03/2024 | 1351.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002423 | 14/03/2024 | 933.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002425 | 14/03/2024 | 977.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002426 | 14/03/2024 | 137.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002427 | 14/03/2024 | 1801.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002428 | 14/03/2024 | 640.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002429 | 14/03/2024 | 71.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002430 | 14/03/2024 | 4647.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002431 | 14/03/2024 | 1685.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002432 | 14/03/2024 | 6314.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/03/2024 | 120.00 | 00050372137890 | THAILA LARISSA APARECIDA RODRIGUES BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/03/2024 | 2466.96 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DA SELECAO DE FUTEBOL MASCULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/03/2024 | 560.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL "DANÇANTE", AULAS DE ZUMBA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/03/2024 | 1140.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE ARAÇAS, A FAZEREM PEÇAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000182023 | 0002401 | 14/03/2024 | 450.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS), PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/03/2024 | 528.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A GERENTE EXECUTIVA DE EVENTOS SECULT, A SR DORA FIGUEIREDO. REUNIAO DE PLANEJAMENTOS E MELHORIAS PARA A REALIZAÇAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/03/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO; PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLA-5B13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/03/2024 | 300.00 | 00080603300472 | TERESA CRISTINA GONÇALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002448 | 15/03/2024 | 1451.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002449 | 15/03/2024 | 1753.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002450 | 15/03/2024 | 1994.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002468 | 15/03/2024 | 1104.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002469 | 15/03/2024 | 2500.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002470 | 15/03/2024 | 2500.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTICENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/03/2024 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (1º ANDAR). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/03/2024 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (TERREO). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/03/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/03/2024 | 1174.00 | 00059572459848 | MATTEUS KAYAKE VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO E INSEGURANCA SOCIAL PARA RETORNO A FAMILIA/ CIDADE NATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/03/2024 | 83.94 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/03/2024 | 1018.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CACIMBÃO DA VIRAÇÃO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/03/2024 | 436.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 8B33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/03/2024 | 1412.00 | 00011902347420 | MILENA DUTRA DANTAS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002446 | 15/03/2024 | 365.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/03/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/03/2024 | 3260.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA,DIVULGACAO NO CARRO DE SOM OU MOTO SOM, DOS EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO A SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/03/2024 | 689.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA QSD 0427 - UBS BANDARRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/03/2024 | 180.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/03/2024 | 3601.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002472 | 18/03/2024 | 8222.50 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002473 | 18/03/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0002475 | 18/03/2024 | 1042.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002478 | 18/03/2024 | 2443.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, GELADEIRA, DE FOGAO INDUSTRIAL E DE BEBEDOURO, SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/03/2024 | 2730.00 | 00070812022416 | GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NA EMEIEF MARIA FERNANDES DE SANTANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00005469206408 | MARIA MADALENA DE JESUS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRESTADOS NA EMEI PROFA. MARIA FERNADES DE SANTANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002482 | 18/03/2024 | 23334.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002483 | 18/03/2024 | 22361.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA PARA A EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA E EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/03/2024 | 310.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002484 | 18/03/2024 | 289.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002485 | 18/03/2024 | 229.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002486 | 18/03/2024 | 229.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002487 | 18/03/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002488 | 18/03/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0002474 | 18/03/2024 | 987.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/03/2024 | 2371.00 | 00006836292478 | JOSE MARCILIO MEDEIROS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/03/2024 | 250.00 | 00004310178405 | MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/03/2024 | 450.00 | 00010784767483 | VALDEREY ELEUTERIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV DE BANDARRA QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/03/2024 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/03/2024 | 200.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/03/2024 | 134.73 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/03/2024 | 97.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/03/2024 | 99.21 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA FIXA DE TELEFONE TELEMAR RJ OI FIXO UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002518 | 19/03/2024 | 640.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002507 | 19/03/2024 | 22720.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002521 | 19/03/2024 | 2619.69 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DURANTE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0002522 | 19/03/2024 | 6273.35 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO, E PROVIMENTO DE DATA CENTER. REFERENTE A 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/03/2024 | 2400.00 | 00001144752965 | JOAO BOSCO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002502 | 19/03/2024 | 16372.00 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS DESTINADO PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00014375452463 | JOSE GABRIEL ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/03/2024 | 6290.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HORTICULTURA CULTIVADA DESTINADO A ARBONIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00008307840473 | RAYSSA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI. AURILIA BRECKENFELD DANTAS, EM MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00008102871458 | MAYARA DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE BRENCKEFELD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/03/2024 | 4620.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURA, NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0002513 | 19/03/2024 | 6000.00 | 53410969000105 | FREIRES CONTABILIDADE - ESCRITORIO CONTABIL E CONSULTORIA LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002519 | 19/03/2024 | 23334.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002520 | 19/03/2024 | 22361.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTITUIÇOES EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA E EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002490 | 19/03/2024 | 23326.90 | 06328947000889 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 , NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002491 | 19/03/2024 | 2460.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002492 | 19/03/2024 | 4984.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002493 | 19/03/2024 | 6603.44 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002494 | 19/03/2024 | 6837.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0002495 | 19/03/2024 | 297.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/03/2024 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SAVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/03/2024 | 6400.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2024. CONFORME TABELA E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0002510 | 19/03/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002514 | 19/03/2024 | 4306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002517 | 19/03/2024 | 376.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/03/2024 | 726.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/03/2024 | 600.00 | 48104843000164 | ANDREA GONCALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE JANAINA DE ARAUJO GOMES, CPF: 047.401.844-00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/03/2024 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE RESSONANCIA DA SELA RURSICA DO PACIENTE LUIZ MACEDO BRAGA GONCALVES, CPF 181.695.804-20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002546 | 20/03/2024 | 1750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002547 | 20/03/2024 | 913.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/03/2024 | 650.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA,ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE SAULO YTAN VIEIRA TOMASI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/03/2024 | 53698.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 20-21-40-50-52-53-54-64-82-3032-3036-3058-3059-3062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/03/2024 | 19544.45 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 3024-3034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/03/2024 | 12000.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 73-3033-3052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/03/2024 | 419.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/03/2024 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002589 | 20/03/2024 | 3000.94 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002590 | 20/03/2024 | 2003.27 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002591 | 20/03/2024 | 1004.65 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002592 | 20/03/2024 | 1500.57 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002594 | 20/03/2024 | 1499.57 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002596 | 20/03/2024 | 2024.43 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002526 | 20/03/2024 | 12000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/03/2024 | 8654.59 | 00071381236472 | CELIO CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇOES NA ESTRUTURA FISICA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00010956102441 | ELIDA LACERDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/03/2024 | 2908.80 | 00005731021473 | JOAO BOSCO NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS NA NO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, NO PERIODO DE 01 A 19/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002534 | 20/03/2024 | 21965.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/03/2024 | 800.00 | 00013654248470 | LUCAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/03/2024 | 515.00 | 00009466816438 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA COMISSAO ORGANIZADORA PARA O PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/03/2024 | 515.00 | 00005221691477 | VICTOR HUGO SANTANA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA COMISSAO ORGANIZADORA PARA O PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002564 | 20/03/2024 | 50031.80 | 51428956000120 | WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/03/2024 | 9200.00 | 00030511739168 | WILLIAM GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM AMBIENTE EXTERNO, MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E MANUTENÇAO DE TELHADO DA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/03/2024 | 63063.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. PROJ ATV 3073-3074 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/03/2024 | 106538.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. PROJ ATV 3066-3070-3077-3078-3079-3081-3082-3083-3084-3085-3090-3098-3099 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/03/2024 | 5367.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. PROJ ATV 3076 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/03/2024 | 52438.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. PROJ ATV 3071-3072-3075-3080-3100-3101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/03/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNIONA A CONFECÇAO DAS MANILHAS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/03/2024 | 516.00 | 00010910606498 | ELVIS KAYAWAN AMARO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002600 | 20/03/2024 | 13508.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/03/2024 | 4193.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 18 - 3038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/03/2024 | 162.48 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/03/2024 | 2062.00 | 00007222499423 | JOSE STALLONE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/03/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002545 | 20/03/2024 | 1267.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, RECARGA E REVISAO NOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/03/2024 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA A DIVULGACAO NA TV INTERATIVA, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/03/2024 | 2229.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PROJ ATV 2020. 3040 - INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/03/2024 | 7449.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 2030-3087-3088-3091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/03/2024 | 1880.88 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 20/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/03/2024 | 422.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR, RUA TAB JOSE CANDIDO DANTAS, 334, CENTRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/03/2024 | 8797.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 29-72-2050-3043-3102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002588 | 20/03/2024 | 1661.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00006207922484 | MONIK SUELLY SA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00013550972407 | CICERO AROLDO GERMANO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00070148270492 | MARCUS VINICIUS NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR GERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002597 | 20/03/2024 | 7132.68 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A 02 TRATORES DA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002598 | 20/03/2024 | 46440.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A 02 TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/03/2024 | 340.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/03/2024 | 423.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICOAOS ESTADOS E MUNICIPIOS - FNAS PELO BRASIL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/03/2024 | 423.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 181° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002543 | 20/03/2024 | 681.35 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COLETIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, PARA TRABALHAR O TEMA : EMPODERAMENTO FEMININO: LUTAS E CONQUISTAS AO LONGO DA HISTÓRIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002554 | 20/03/2024 | 3016.15 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002556 | 20/03/2024 | 8073.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002558 | 20/03/2024 | 3004.36 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002559 | 20/03/2024 | 1016.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/03/2024 | 4354.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL ) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 39-3055-3057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/03/2024 | 385.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/03/2024 | 885.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 2011-3039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/03/2024 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DE MATERIAS DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/03/2024 | 1489.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 19 - 3035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/03/2024 | 397.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 3019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/03/2024 | 397.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 3016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/03/2024 | 6522.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 30-2090-3046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/03/2024 | 2118.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/03/2024 | 397.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 3047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/03/2024 | 9552.73 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 2060-3044-3092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/03/2024 | 97.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICACAO DE MANILHAS. MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/03/2024 | 3585.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - PROJ ATV 2070-3045-3089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/03/2024 | 624.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E REVISÃO DO CARRO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA SLD6H80-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/03/2024 | 1450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSLADO DO CORPO DO SR. FELIPE DUARTE DE SOUSA DE CAMPINA GRANDE A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/03/2024 | 506.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPARAÇAÕ MECÂNICA REALIZADO NO CARRO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA SLD6H80-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/03/2024 | 600.00 | 00011328966496 | KAMILA ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL,FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002601 | 21/03/2024 | 6140.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR LOCADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002603 | 21/03/2024 | 225.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002605 | 21/03/2024 | 1162.56 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/03/2024 | 14870.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DA PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002604 | 21/03/2024 | 941.35 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0002602 | 21/03/2024 | 1243.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002608 | 21/03/2024 | 97321.63 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA (BM 09) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAP. P/ 50 CRIANCAS. CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, TERMO DE CONVENIO 507/2021, ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00001/2022 E CONTRATO 00145/2022 - CPL E CNO 90.012.97739/78. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002609 | 21/03/2024 | 36132.78 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA (BM 09) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAP. P/ 50 CRIANCAS. CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, TERMO DE CONVENIO 507/2021, ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00001/2022 E CONTRATO 00145/2022 - CPL E CNO 90.012.97739/78. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002610 | 21/03/2024 | 224568.92 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A NONA (BM 09) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO COM CAP. P/ 50 CRIANCAS. CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, TERMO DE CONVENIO 507/2021, ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00001/2022 E CONTRATO 00145/2022 - CPL E CNO 90.012.97739/78. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002613 | 21/03/2024 | 71226.36 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 07 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0002614 | 21/03/2024 | 46781.92 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 - CONSTRUCAO DE UM VESTIARIO DO GINASIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/03/2024 | 8942.74 | 00071902513401 | DOUGLAS RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DE TELHADO DA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/03/2024 | 4750.00 | 00009546266485 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFECCAO DE PRATELEIRAS E DIVISORIAS EM GESSO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00004561169407 | GILSON GONCALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA NOS APARELHOS LABORATORIAIS (BTS 350 E MICRO 60ES), NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/03/2024 | 525.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA QSJ-0790 - UBS BANDARRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, DO MEDICO LOTADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/03/2024 | 6000.00 | 00007668135413 | JULIANA RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE MARÇO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO-PILOES. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/03/2024 | 317.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/03/2024 | 6000.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA, COMO MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES MARÇO DE 2024. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/03/2024 | 6000.00 | 00005940039383 | ISA ANDREIA ALVES FONTENELE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, DA MEDICA LOTADA NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE. SALIENTE-SE QUE POR TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/03/2024 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA DE REALIZAÇAO DE TESTE PEZINHO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REALIZADOS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002644 | 22/03/2024 | 3658.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002645 | 22/03/2024 | 741.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002646 | 22/03/2024 | 325.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002647 | 22/03/2024 | 1450.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/03/2024 | 6000.00 | 00006288725340 | LAIS MOREIRA FEITOSA DE ALENCAR SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE MARÇO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA N AUBS CENTRAL. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTOS DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/03/2024 | 4830.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 21 CONSULTAS MEDICAS EPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NA POLICLINICA DR MARIO FORMINGA MACIEL NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/03/2024 | 5678.00 | 37385852000154 | HABILITE SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 34 CONSULTAS, ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002624 | 22/03/2024 | 2569.53 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002625 | 22/03/2024 | 5663.13 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/03/2024 | 2000.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR DE OBRAS NO SIMEC, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002637 | 22/03/2024 | 13986.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002653 | 22/03/2024 | 5999.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 66 KM,NO VEICULO DE PLACA EGI-1E65. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 196/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002654 | 22/03/2024 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO, BAIXIO E POCO VERDE PARA A EMEIEF FREI ANTONIO JOSE,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE,COM DISTANCIA DE 116 KM NO VEICULO DE PLACA LNW-9C42.REFERENTE A 1° PARCELA DO CONTRATO 210/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002655 | 22/03/2024 | 8654.59 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA, PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 95,21 KM NO VEICULO DE PLACA MYD-5031. REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO 194/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002656 | 22/03/2024 | 1688.72 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTÂNCIA DE 20,9 KM, COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 205/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002657 | 22/03/2024 | 6224.83 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME, NOS TURNOS MANHA E TARDE, COM DISTANCIA 68,48 KM, NO VEICULO DE PLACA: HXJ-453. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 187/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002658 | 22/03/2024 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA,ATE A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 76KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOH 5134.REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 209/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002659 | 22/03/2024 | 5363.10 | 00013561917461 | SIMPLICIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMBURANA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, E FOVEIRO,ATE A EMEI PROF.MARIA FERNANDES DE SANTANA/EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD, COM DISTANCIA DE 59KM, NO TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BQS-0A94.REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 190/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002660 | 22/03/2024 | 7272.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO,PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, CRECHE E AURILIA E EMEIEF MARIA FERNANDES,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 80KM, NO VEICULO DE PLACA HWR 9694. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 201/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002661 | 22/03/2024 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA,NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 75 KM, NO VEICULO DE PLACA OFF-8817. REFERENTE A 1*° PARCELA DO CONTRATO 195/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002662 | 22/03/2024 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO PEREIROS PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA E JOSE DANTAS PINHEIRO, NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 46KM, NO VEICULO DE PLACA QFZ7F53. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 193/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002663 | 22/03/2024 | 2908.80 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, PARA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA, COM DISTANCIA DE 32 KM, NO TURNO DA MANHÃ,NO VEICULO DE PLACA HVB-3761. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 199/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002664 | 22/03/2024 | 3878.40 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO DIOGENES PARA A EMEIEF JOCA ALVES, NO TURNO DA MANHÃ,COM DISTANCIA DE 48 KM NO VEICULO DE PLACA ENC-0H78. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 206/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002665 | 22/03/2024 | 8726.40 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, NO TURNO DA MANHA E TARDE,COM DISTANCIA 96 KM, NO VEICULO DE PLACA OHY-OB04. REFERENTE A 1° PARCELA DO CONTRATO 185/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002666 | 22/03/2024 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA,COM DESTINO A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ,NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 59 KM NO VEICULO DE PLACA DAH6740. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 188/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002667 | 22/03/2024 | 6908.40 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO ATE A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 76 KM NO VEICULO DE PLACA MQF-1943. REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO 207/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002668 | 22/03/2024 | 6948.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS, PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOÇA,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 86KM, NO VEICULO DE PLACA MMX 9038.REFERENTE A 1° PARCELA DO CONTRATO 197/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002669 | 22/03/2024 | 8726.40 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, AGUA BRANCA, POÇO CERCADO, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOA 1652. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 183/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002670 | 22/03/2024 | 7090.20 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA PARA A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS COM DISTANCIA DE 78KM, NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO DE PLACA HVS-4C65. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 00181/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002671 | 22/03/2024 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS,PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA,NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 20KM, NO VEICULO DE PLACA QFO-1I72.REFERENTE A 1° PARCELA DO CONTRATO 202/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002672 | 22/03/2024 | 8726.40 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO,PARA A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, COM DISTANCIA DE 96KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA NLZ-4H16. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 180/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002673 | 22/03/2024 | 2417.94 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, COM DISTANCIA DE 26,06KM NO VEICULO DE PLACA NPV 1783. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 208/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002674 | 22/03/2024 | 4726.80 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO,NO TURNO DA TARDE, COM DISTANCIA DE 52 KM, NO VEICULO DE PLACA HWQ-9I78.REFERENTE A 1° PARCELA DO CONTRATO 203/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002675 | 22/03/2024 | 7272.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, B.DAS POPULARES, CONJ.TARCILIO PEREIRA, CONJUNTO PE LUIZ GUALBERTO E LOT. NOVA SAO JOAO,PARA A EMEIEF JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, EMEI PROF. MARIA FERNANDES DE SANTANA/EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD, COM DISTANCIA DE 80KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA HXG-0021. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 182/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002676 | 22/03/2024 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, PARA A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 46KM, NO VEICULO DE PLACA BUE-9023.REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 191/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002677 | 22/03/2024 | 8942.74 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO TIMBAUBA,BEBEDOURO E POÇO VERDE,PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, COM DISTANCIA DE 98,8KM,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOS-3I00. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 186/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002678 | 22/03/2024 | 6817.50 | 00013484119454 | BRUNO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E AÇUDINHO,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 75KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CUC-8D24. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 192/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002679 | 22/03/2024 | 9090.00 | 00022204332852 | NELSICLEIDE JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS RIACHÃO DOS BODES, RIACHÃO DOS TIBURCIOS, PEDRA REDONDA, MATA DOS GALDINOS E CACHOEIRA DA MOÇA,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 100KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CRK6F92. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 270/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002680 | 22/03/2024 | 2504.80 | 00093136366468 | FRANCISCA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA PEDRA TALHADA, CIPO, PAU DARCO, BELO HOROZONTE E UMBURANA, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 00184/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002681 | 22/03/2024 | 10180.80 | 00004099794490 | JOSE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMBURANA, JUNCO, ARAÇAS, JUAZEIRINHO E SERROTE DOS LOURENÇOS,ATE A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, COM DISTANCIA DE 112KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA DTC-6I49.REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 189/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002682 | 22/03/2024 | 13127.40 | 00027556077420 | EDIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM INTINERARIO ENTRE O SITIO CINGAPURA PARA: EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEI PROF MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEI PROF AURILIA BRECKENFELD, PERCONRRENDO UMA DISTANCIA DE 156KM. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 198/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002683 | 22/03/2024 | 3003.12 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO JERIMUM, CACHOEIRA DA MOÇA E AÇUDINHO,PARA A EMEIEF DE BANDARRA E AÇUDINHO E A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 38,8KM,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA NVG-8331. REFERENTE A 1ª PÁRCELA DO CONTRATO 204/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002632 | 22/03/2024 | 1404.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/03/2024 | 155.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002620 | 22/03/2024 | 601.96 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002623 | 22/03/2024 | 945.43 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002626 | 22/03/2024 | 380.57 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/03/2024 | 700.00 | 06960014000133 | SERRALHERIA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNAGEM E CONFECCAO DE PINO DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002638 | 22/03/2024 | 3764.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002648 | 22/03/2024 | 21176.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002622 | 22/03/2024 | 60.02 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002649 | 22/03/2024 | 4697.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DE CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/03/2024 | 120.00 | 00004764543443 | GILVAN LUIZ FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ( 2° VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/03/2024 | 120.00 | 00022584003848 | MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇAÕ DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002621 | 22/03/2024 | 1108.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002635 | 22/03/2024 | 601.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00009325076462 | FELICIANO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/03/2024 | 102.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/03/2024 | 451.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/03/2024 | 211.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/03/2024 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA E REGIÃO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002691 | 25/03/2024 | 970.35 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002717 | 25/03/2024 | 41495.00 | 42650279000107 | LONDRISHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002720 | 25/03/2024 | 4860.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/03/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA PRESTADOS NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2024 NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/03/2024 | 108.00 | 40085461000129 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CARRO DA MAMOGRAFIA (2 PESSOAS NO DIA 20/03 PARA 21/03 DE 2024) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/03/2024 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE . DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/03/2024 | 128.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ENGENHO VELHO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/03/2024 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO ENGENHO VELHO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002729 | 25/03/2024 | 12157.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002730 | 25/03/2024 | 12157.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002740 | 25/03/2024 | 4375.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002735 | 25/03/2024 | 10000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, DURANTE MES 03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/03/2024 | 2062.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS, NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE PRE EMPENHOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/03/2024 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DO DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, ONDE REALIZA TRATAMNETO DE SAUDE (PACIENTE TRANSPLANTADO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/03/2024 | 400.00 | 00008341040409 | MARIA LIDIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/03/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/03/2024 | 423.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/03/2024 | 423.60 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/03/2024 | 681.92 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/03/2024 | 4920.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO 01885594186 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO PREFEITO LUIZ CLAUDINO FLORENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/03/2024 | 3020.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICAO PRESTADOS PARA OS EVENTOS DA INSTITUICOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/03/2024 | 1962.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO DA GELADEIRA, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00050965995828 | RYAN PABLO GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AURILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/03/2024 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 11 A 22 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00012563444438 | RUAN PABLLO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00010869165496 | MATEUS ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/03/2024 | 8683.20 | 00000922596425 | FABIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA: SAINDO DO DSITRITO DE UMARI ATE O SITIO ESPERA, CONTORNO, POSTO, CONJUNTO HABITACIONAL PARA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES TOTALIZANDO 108KM. RELATIVO A 1ª PARCELA/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002690 | 25/03/2024 | 602.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002692 | 25/03/2024 | 3748.72 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002693 | 25/03/2024 | 4183.32 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002694 | 25/03/2024 | 1055.34 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002695 | 25/03/2024 | 762.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002698 | 25/03/2024 | 327.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002700 | 25/03/2024 | 6003.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002701 | 25/03/2024 | 3522.24 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/03/2024 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00010774950480 | FRANCISCO GESNER COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) NA FUNÇAO DE MOTORISTA, RELATIVO A ALTA DEMANDA DE VIAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/03/2024 | 317.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/03/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/03/2024 | 419.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/03/2024 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/03/2024 | 500.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRESTADO NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/03/2024 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HORAS EXTRAS E SUPERVISORA DO SETOR DE IMUNIZAÇAO NO MES DE MARCO DE 2024, NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/03/2024 | 310.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORACAO NA COSNTRUCAO E IDEALIZACAO PARA OBTENCAO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002715 | 25/03/2024 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/03/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/03/2024 | 1980.00 | 42627739000178 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 18 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002721 | 25/03/2024 | 551.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETA PARA LANCETADOR CX COM 100UNID, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0002724 | 25/03/2024 | 5950.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002725 | 25/03/2024 | 12427.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0002726 | 25/03/2024 | 6375.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0002727 | 25/03/2024 | 5551.20 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0002728 | 25/03/2024 | 8446.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0002737 | 25/03/2024 | 2239.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/03/2024 | 912.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/03/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS, EMAD, CENTRO DE VIGILANCIAS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093-X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/03/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/03/2024 | 900.00 | 08534847000168 | RADAR DESINSETIZADORA SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS E RATOS, REALIZADO NO CPAS I UNIVALE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00008409425408 | JOAO MIGUEL FERREIRA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272023 | 0002770 | 26/03/2024 | 2200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO (aCIDADAO), SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/03/2024 | 5265.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO NA UBS GRAVATA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/03/2024 | 1764.90 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002784 | 26/03/2024 | 270.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002785 | 26/03/2024 | 591.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0002804 | 26/03/2024 | 20002.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR DO SISTEMA SIMEC, NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00010184879485 | RAMON GABRIEL ESTRELA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/03/2024 | 800.00 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 04-20 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMEILIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00067428479487 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002769 | 26/03/2024 | 13760.24 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/03/2024 | 2640.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/03/2024 | 800.00 | 00010777821443 | RHAYNA TABATA DE ALMEIDA E CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 04 A 20 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/03/2024 | 800.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERÍODO DE 11-22 DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/03/2024 | 600.00 | 00014188486465 | FLAVIA ALESSANDRA DUARTE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO PERIODO DE 11 - 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002779 | 26/03/2024 | 4068.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENCAO DA GELADEIRA, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/03/2024 | 3500.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO: DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002789 | 26/03/2024 | 2812.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/03/2024 | 1175.00 | 00010263140466 | JESSYK MOREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/03/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS NAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, TERMOS DE COMPROMISSOS E PROCESSOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ORGAOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COMPETENCIA AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/03/2024 | 13848.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE MARÇO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002788 | 26/03/2024 | 368.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/03/2024 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO DA SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/03/2024 | 160.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002786 | 26/03/2024 | 5315.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/03/2024 | 3467.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PARCELAMENTO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/03/2024 | 972.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/03/2024 | 7144.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DOS PREDIOS PUBLICOS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/03/2024 | 11190.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DO ABASTECIMENTO D'AGUA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/03/2024 | 18747.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DOS PREDIOS DA SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/03/2024 | 64721.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/03/2024 | 548.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00012552856489 | SAMUEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002781 | 26/03/2024 | 3671.27 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR DA CONDESPB E ASSOCIAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002783 | 26/03/2024 | 40408.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002787 | 26/03/2024 | 1026.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/03/2024 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/03/2024 | 140.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA QUE CORTA A GRAMA DO ESTADIO HILTON MUNIZ DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002800 | 26/03/2024 | 2949.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/03/2024 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/03/2024 | 1129.60 | 00005794747471 | THIAGO PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 25 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO OAO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO.CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002811 | 27/03/2024 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL N°00020/2021 E CONTRATO N°00230/2021-CPL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/03/2024 | 5150.00 | 00011594295450 | RODOLFO HERMES PEREIRA TOMAZ DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO/ PEDAGOGICO NAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAL EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/03/2024 | 10900.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ALAMBRADOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/03/2024 | 4480.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGISTA E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 32 CONSULTAS MEDICAS, ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/03/2024 | 99632.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3024 - MAC HOSPITAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/03/2024 | 68790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3052 - MÉDICOS PLANTONISTAS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/03/2024 | 5493.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3058 - EXCEP CEO - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/03/2024 | 32603.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/03/2024 | 3520.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 72 - SECRETARIA EXCEP SAUDE/ MAC, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3059 - EXCEP VIGILANCIA - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/03/2024 | 137599.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/03/2024 | 2163.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/03/2024 | 20848.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/03/2024 | 27817.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 52 - SEC. ESTRATEGIA DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/03/2024 | 39187.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/03/2024 | 24997.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/03/2024 | 7453.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/03/2024 | 16704.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/03/2024 | 31974.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/03/2024 | 53858.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/03/2024 | 4400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/03/2024 | 144071.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/03/2024 | 5648.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 73 - SECRETARIA EXCEP SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/03/2024 | 15740.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3102 - SEC E-MUL SAUDE EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/03/2024 | 23112.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 82 - SECRETARIA EXCEP CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/03/2024 | 42219.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3120 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/03/2024 | 72796.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3121 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EXCEP - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/03/2024 | 2824.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA NAS VIAGENS DE VAM TFD-SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/03/2024 | 2824.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/03/2024 | 2824.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00010643487425 | ARTHUR ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00002455756424 | CICERO MOREIRA DE QUEIROGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO NASF E DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00002876087944 | EDGLÊ DE SOUSA MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009369654445 | JADY DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS- UNIVALE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO UMARI.DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/03/2024 | 2153.30 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00007812693422 | PIERRE MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO EMAD- EQUIPE MELHOR EM CASA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009831188411 | FABIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/03/2024 | 1765.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA,RIO GRANDE DO NORTE,CEARA E PERNAMBUCO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005077006431 | LINDOMAR RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UBS DE GRAVATA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012080230476 | RENAN SOARES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO UMARI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/03/2024 | 1376.70 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/03/2024 | 1306.10 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/03/2024 | 1235.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/03/2024 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, PARA JOAO PESSOA, NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME OFICIO,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/03/2024 | 12800.00 | 00059058234568 | JOAO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30862-5 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/03/2024 | 1400.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MENSALIDADE DO INTERNO MARCIANO DE LIMA RIBEIRO, CPF: 088.550.864-56 PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/03/2024 | 88683.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/03/2024 | 80911.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/03/2024 | 123180.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/03/2024 | 130752.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/03/2024 | 310210.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/03/2024 | 317945.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MAS DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/03/2024 | 36339.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/03/2024 | 45886.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/03/2024 | 31941.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/03/2024 | 15908.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/03/2024 | 210853.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/03/2024 | 204001.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/03/2024 | 74513.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/03/2024 | 56509.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/03/2024 | 66416.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/03/2024 | 78621.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL II - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/03/2024 | 298797.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3098 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/03/2024 | 111538.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3099 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/03/2024 | 146901.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3100 - APOIO - CRECHE EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/03/2024 | 120156.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3101 - APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002907 | 28/03/2024 | 4312.83 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO N°00008/2022, ADITIVO 02/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2024 | 774.00 | 00003348820790 | ANTONIO LUCIO NEVES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GONÇALVES, DURANTE 16 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/03/2024 | 300.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BEBEDOURO. DURANTE 06 DIAS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/03/2024 | 2100.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/03/2024 | 448.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS NAS INSTITUICOES DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/03/2024 | 4620.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURA, NA CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003017 | 28/03/2024 | 1468.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇAO DE BEBEDOUROS, MANUTENCAO DE GELADEIRA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/03/2024 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/03/2024 | 15129.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/03/2024 | 230.00 | 00000347497802 | GERÔNCIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/03/2024 | 305.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/03/2024 | 1031.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/03/2024 | 1031.00 | 00008839822429 | SARAJANE FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/03/2024 | 8989.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/03/2024 | 12832.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/03/2024 | 1031.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/03/2024 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/03/2024 | 310.00 | 00004063800407 | ALDINA LUCIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/03/2024 | 1550.00 | 49822037000194 | ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NA REVISAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/03/2024 | 4536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/03/2024 | 4300.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/03/2024 | 27198.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/03/2024 | 25125.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/03/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3087 - TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/03/2024 | 21400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3088 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/03/2024 | 21600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 3091 - SEC DE FINANCAS COMISSIONADO. DURANTE O MES DE MARCO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/03/2024 | 71983.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/03/2024 | 413.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 2741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 28/03/2024 | 2200.00 | 00005535949400 | ANA CHERLANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EXECUTADOS ATRAVES DE TREINAMENTOS, ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, GERAÇÃO E ENVIO DO eSOCIAL (SPED SOCIAL), PRESTADOS AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTAO PESSOAL, BEM COMO, EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, PARA CORRETA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, SOCIAIS E FISCAIS DE TODOS OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO. REF A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/03/2024 | 1126.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002908 | 28/03/2024 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/03/2024 | 10424.65 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 28/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/03/2024 | 200.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 28/03/2024 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/03/2024 | 0.27 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 28/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/03/2024 | 3.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DES DIA 28/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/03/2024 | 13.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 40/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/03/2024 | 592.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 40/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/03/2024 | 51.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 40/51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/03/2024 | 13.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 40/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/03/2024 | 41809.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 40/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/03/2024 | 333.26 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 27/03/2024 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/03/2024 | 84.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/03/2024 | 1640.00 | 00013653402441 | MARIA EDITE ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAEÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 28/03/2024 | 256.25 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/03/2024 | 85037.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/03/2024 | 11236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002896 | 28/03/2024 | 945.43 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002897 | 28/03/2024 | 21176.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002898 | 28/03/2024 | 3764.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002899 | 28/03/2024 | 7130.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/03/2024 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/03/2024 | 1031.00 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSÉ SOARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00070148442455 | DENYS BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/03/2024 | 877.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (TARDE). DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/03/2024 | 600.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/03/2024 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 11 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/03/2024 | 700.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 9 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/03/2024 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (MANHA). DURANTE 19 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/03/2024 | 1570.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/03/2024 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/03/2024 | 1512.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/03/2024 | 1320.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/03/2024 | 619.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001629585440 | GERISVALDO BARBOSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/03/2024 | 500.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DA TIMBAUBA, DUARNTE 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/03/2024 | 1774.00 | 00005469209423 | FRANCISCO HERCULES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/03/2024 | 1774.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/03/2024 | 1774.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/03/2024 | 600.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/03/2024 | 1031.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 17 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/03/2024 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 6 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/03/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/03/2024 | 600.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/03/2024 | 600.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/03/2024 | 600.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/03/2024 | 600.00 | 00007676179408 | LEONARDO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DUARANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/03/2024 | 3094.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002995 | 28/03/2024 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/03/2024 | 619.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/03/2024 | 7612.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3039 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/03/2024 | 1238.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/03/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070138697400 | MATEUS DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/03/2024 | 7000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/03/2024 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/03/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3016 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/03/2024 | 39536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 30 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/03/2024 | 10590.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/03/2024 | 20095.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/03/2024 | 23601.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/03/2024 | 10272.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROJ ATV 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP, MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/03/2024 | 27826.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/03/2024 | 5804.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/03/2024 | 512.17 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/03/2024 | 400.00 | 00013383716490 | ERIKENIA GURGEL NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/03/2024 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/03/2024 | 500.00 | 00004443329447 | ANA TACIANA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/03/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/03/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/03/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/03/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/03/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA - CADATRO UNICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/03/2024 | 24955.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/03/2024 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/03/2024 | 19897.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/03/2024 | 37781.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/03/2024 | 6436.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/03/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3089 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/03/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3092 - SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/03/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/03/2024 | 10867.18 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO PROJETO "FESTIVAL DE CABOCLOS" PROPOSTAS APROVADA PELA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, EDITAL 001/2024, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003043 | 01/04/2024 | 1133.23 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003021 | 01/04/2024 | 345.32 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/04/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/04/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/04/2024 | 880.00 | 40770531000188 | 40.770.531 HELENA MARIA EVANGELISTA RUFINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OS LANCHES DOS USUARIOS, DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/04/2024 | 635.40 | 00010381709400 | JOYCE ELLEEN DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ATUALIZACAO, ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003025 | 01/04/2024 | 1838.12 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003051 | 01/04/2024 | 1090.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003045 | 01/04/2024 | 278.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/04/2024 | 619.20 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GRAVATÁ PARA UM JOGO AMISTOSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/04/2024 | 4124.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/04/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003026 | 01/04/2024 | 1062.31 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/04/2024 | 7000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM REPAROS E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003030 | 01/04/2024 | 689.57 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS: ASITEGOV, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇAO DO CIDADAO), OUVIDORIA (INTEGRADO SISTEMA). LICITAÇAO, TRANSPARENTE, CONVENIOS TRANSPARENTE, OBRAS TRANSPARENTE. NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003046 | 01/04/2024 | 1270.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003024 | 01/04/2024 | 2650.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR MUNICIPAL COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/04/2024 | 1030.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS EMEIEFE DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 02 A 19 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003028 | 01/04/2024 | 2869.29 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADA AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003029 | 01/04/2024 | 1138.36 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/04/2024 | 7000.00 | 39848741000162 | HIDRO MOCO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 50 METROS PROFUNDIDADE, COM APROFUNDAMENTO DE MAIS 30 METROS, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003044 | 01/04/2024 | 14923.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003054 | 01/04/2024 | 25825.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003023 | 01/04/2024 | 345.68 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003031 | 01/04/2024 | 5834.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003033 | 01/04/2024 | 3880.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/04/2024 | 735.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/04/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A UBS BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003036 | 01/04/2024 | 438.12 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003039 | 01/04/2024 | 3157.61 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003040 | 01/04/2024 | 506.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003041 | 01/04/2024 | 3777.21 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003042 | 01/04/2024 | 256.28 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003047 | 01/04/2024 | 635.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003048 | 01/04/2024 | 788.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003049 | 01/04/2024 | 1972.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003050 | 01/04/2024 | 4046.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/04/2024 | 105.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNID. DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS I UNIVALE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACS NA AREA DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00013206126444 | VITORIA BEATRIZ ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, REFERENTE A COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA BATISTA DE ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/04/2024 | 136.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003061 | 02/04/2024 | 2700.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003063 | 02/04/2024 | 10739.90 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003064 | 02/04/2024 | 12639.45 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003065 | 02/04/2024 | 18725.09 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003070 | 02/04/2024 | 14334.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J61, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003071 | 02/04/2024 | 12084.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003073 | 02/04/2024 | 8941.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6C47, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003074 | 02/04/2024 | 5463.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5F73, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003075 | 02/04/2024 | 10800.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 6E41, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003076 | 02/04/2024 | 8753.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A12, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003077 | 02/04/2024 | 5296.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7E98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003078 | 02/04/2024 | 7612.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFC 1053, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003080 | 02/04/2024 | 10555.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003081 | 02/04/2024 | 9500.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-5I82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003082 | 02/04/2024 | 7464.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6C47 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003083 | 02/04/2024 | 4976.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003084 | 02/04/2024 | 9801.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-6E41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003085 | 02/04/2024 | 7238.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-8A12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003086 | 02/04/2024 | 4146.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7E98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003087 | 02/04/2024 | 5353.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFC-1O53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/04/2024 | 1000.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/04/2024 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/04/2024 | 1050.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO 10 UNID. DE GAS GPL ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003066 | 02/04/2024 | 336.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS EM SABORES VARIADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AO COLETIVO MULHERES BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003067 | 02/04/2024 | 640.20 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALGADOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/04/2024 | 400.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010686747410 | MARIA JOCIMARA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, LOTADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/04/2024 | 211.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/04/2024 | 600.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM QUITAÇAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/04/2024 | 6200.00 | 53692526000146 | 53.692.526 VICTOR HUGO NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DO MUNICIPIO COM BLOG AMIGOS DO VALE NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/04/2024 | 1500.00 | 00017084705490 | GRAZIELE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO DO DISTRITO DO BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003135 | 03/04/2024 | 1900.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLX 9C57, PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211116PP00021, CONTRATO Nº 00009/2022 CPL DA RESPECTIVA DATA DE 02/03/2024 A 01/04/2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003099 | 03/04/2024 | 15323.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003103 | 03/04/2024 | 20097.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/04/2024 | 750.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D eE VIDEO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA PRAÇA DA PRACA PUBLICA DO SITIO SAO BENTO, COM 155,15M² DE AREA CONSTURUIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D E VIDEO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA DA PRACA PUBLICA DO SITIO BALSAMOS, COM 283,59M² DE AREA CONSTURUIDA, LOCALIZADA NO SITIO BALSAMOS, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/04/2024 | 850.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D E VIDEO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA DA PRACA PUBLICA DO SITIO VIRAÇAO, COM 155,15M² DE AREA CONSTURUIDA, LOCALIZADA NO SITIO VIRAÇAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D E VIDEO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA DA PRACA PUBLICA DO SITIO VENEZA, COM 249,64M² DE AREA CONSTURUIDA, LOCALIZADA NO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23707-8 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/04/2024 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00084080981449 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00011918886490 | DAYANA MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/04/2024 | 315.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE 03 GAS DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003101 | 03/04/2024 | 5000.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003104 | 03/04/2024 | 23141.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/04/2024 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E GERACAO E-SOCIAL, LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM O CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/04/2024 | 3150.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS EM 30 BOTIJOES DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/04/2024 | 706.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIASRIAS PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/04/2024 | 618.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/04/2024 | 706.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/04/2024 | 847.20 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/04/2024 | 618.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003137 | 03/04/2024 | 25750.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE ASSENTOS E CONSERTO DE MESES ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPOS E DEMAIS CONSERTOS EM ARTIGOS DE SERRALHERIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003138 | 03/04/2024 | 39923.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003091 | 03/04/2024 | 19530.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003092 | 03/04/2024 | 5110.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003095 | 03/04/2024 | 13543.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003097 | 03/04/2024 | 5864.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003098 | 03/04/2024 | 3125.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003100 | 03/04/2024 | 19560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003102 | 03/04/2024 | 21025.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003106 | 03/04/2024 | 7946.45 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/04/2024 | 200.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA ZONA URBANA E RURAL, COM A UTILIZACAO DO NEBULIZADOR COSTAL MANUAL, NO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/04/2024 | 200.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO NA ZONA URBANA E RURAL, COM A UTILIZACAO DO NEBULIZADOR COSTA MANUAL, MANUSEADO PELO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/04/2024 | 150.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 03/03/2024 DO SERVIDOR JOSE JARISMA OLIVEIRA, NA FUNÇAO DE SOCORRISTA TECNICA EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A FOLGA ELEITORAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/04/2024 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO/ ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOHNATAN FORMIGA BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/04/2024 | 15800.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GASTROENTEROLOGISTA, ENDOSCOPIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE FREITAS, NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/04/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO E AOS SISTEMAS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/04/2024 | 300.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NOS DIAS 24 E 29 DE MARÇO DE 2024, DO SERVIDOR FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA, NA FUNÇAO DE CONDUTOR DO SAMU, RELATIVO AO ABONO DE 2 PLANTOES DE FOLGA AUTORIZADA PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/04/2024 | 250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS), PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/04/2024 | 500.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS), PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/04/2024 | 560.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL "DANÇANTE", AULAS DE ZUMBA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/04/2024 | 1140.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE ARAÇAS, A FAZEREM PEÇAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/04/2024 | 1056.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DO MINISTERIO DA CULTURA, SOBRE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE RECURSOS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/04/2024 | 4000.00 | 53984299000122 | 53.984.299 RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS, ORIENTACAO E APOIO TECNICO A POLITICA DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0003151 | 04/04/2024 | 30038.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003152 | 04/04/2024 | 8396.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO NA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003156 | 04/04/2024 | 2236.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB 0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003157 | 04/04/2024 | 2996.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA QFL 0D74, PERTENCENTE A UBS UMARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003158 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0790, PERTENCENTE A UBS BANDARRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003159 | 04/04/2024 | 40002.84 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0003160 | 04/04/2024 | 11607.35 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003153 | 04/04/2024 | 10556.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3I11, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003154 | 04/04/2024 | 10556.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK 5I82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003155 | 04/04/2024 | 2592.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA RLV 9H14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/04/2024 | 850.00 | 00009950051410 | CICERO NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003148 | 04/04/2024 | 11430.54 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003149 | 04/04/2024 | 14234.19 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003150 | 04/04/2024 | 7968.22 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/04/2024 | 750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO DO SR. MARLENOR ANCELMO VIEIRA E COM COROA DE FLORES PARA O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/04/2024 | 533.00 | 00070304510408 | ALIRIA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/04/2024 | 498.05 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/04/2024 | 240.00 | 00008094383488 | MAGNEJANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO PARA RETIRADA DA 2ªVIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE SUAS FILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003165 | 05/04/2024 | 5780.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003166 | 05/04/2024 | 576.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003167 | 05/04/2024 | 4221.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003169 | 05/04/2024 | 411.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003171 | 05/04/2024 | 4647.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003173 | 05/04/2024 | 11149.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003174 | 05/04/2024 | 948.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL EM MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003176 | 05/04/2024 | 1776.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003178 | 05/04/2024 | 640.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003194 | 05/04/2024 | 8628.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/04/2024 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/04/2024 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/04/2024 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/04/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/04/2024 | 1302.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO LAR DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA, CUJO RECURSO TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/04/2024 | 1300.00 | 00002475867493 | HELENO BATISTA DO NASCIMNETO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA - POPULAR, ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/04/2024 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003161 | 05/04/2024 | 5009.55 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003201 | 05/04/2024 | 70341.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/04/2024 | 2300.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003163 | 05/04/2024 | 17316.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/04/2024 | 800.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00026205804808 | LEILA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/04/2024 | 2240.00 | 00003587662495 | MARIA CILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/04/2024 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DO DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, ONDE REALIZA TRATAMNETO DE SAUDE (PACIENTE TRANSPLANTADO), NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/04/2024 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/04/2024 | 2580.00 | 00001666039454 | WANDERSON JOSUE BEZERRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/04/2024 | 361.00 | 00070198285400 | ANDREIA TALITHA GUEDES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO TECNICO REALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DURANTE 8 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/04/2024 | 500.00 | 00006017283359 | RAMON LUIZ MOUSINHO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003162 | 05/04/2024 | 10739.90 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/04/2024 | 7000.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFECCAO DE PRATELEIRAS E DIVISORIAS EM GESSO NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/04/2024 | 800.00 | 00005287554478 | MARIA ILMA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO NO PERIODO DE 11 A 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/04/2024 | 4180.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURA, NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/04/2024 | 8683.20 | 00002391613431 | TARCISIO PEREIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMARI, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO COM DESTINO A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 96 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/04/2024 | 706.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/04/2024 | 5778.80 | 00043705499491 | MARINA PLACIDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA O SITIO ESCURINHO, COM TRAJETO PARA A EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, TOTALIZANDO 4 VIAGENS (72 KM POR DIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/04/2024 | 2100.00 | 32610625000161 | MB SERVICOS PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/04/2024 | 2125.00 | 48045813000124 | STOCK CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/04/2024 | 700.00 | 00004816520430 | CICERO LOURENÇO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 11 A 22 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA ORIENTAR O SETOR RESPONSAVEL QUANTO ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - MODULO 2.0 - SIMEC, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003190 | 05/04/2024 | 60363.64 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 08 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003198 | 05/04/2024 | 118103.58 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 - REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF FRASSINETE BERNARDO. | 00332024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/04/2024 | 7000.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFECCAO DE PRATELEIRAS E DIVISORIAS EM GESSO NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/04/2024 | 8143.60 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003202 | 05/04/2024 | 9588.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003204 | 05/04/2024 | 8375.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/04/2024 | 1330.00 | 00004273628490 | ERICA DANTAS DA NOBREGA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NA COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA MARVLECIA LEITE TEIXEIRA PRESTADOS NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024, NA USF JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/04/2024 | 408.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/04/2024 | 2450.00 | 00011080403493 | VINICIUS VIEIRA QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 04/03(12H) E 31/03/2024(24H), NA FUNCAO DE MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/04/2024 | 4750.00 | 00074428195249 | MANOEL FELIPE MACHADO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 08/03(12H), 15/03(12H),22(12H),29/03(12H) E 30/03/2024(24H), NA FUNCAO DE MEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/04/2024 | 4361.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/04/2024 | 3840.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS 74 PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/04/2024 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/04/2024 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/04/2024 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/04/2024 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/04/2024 | 2050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/04/2024 | 800.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/04/2024 | 4605.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/04/2024 | 3690.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS CENTRAL E POSTO ANCORA TIMBAUBA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/04/2024 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO EXTRA DE DESINFECÇAO DE COMBATE AO COVID-19 E A PROLIFERAÇAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003243 | 08/04/2024 | 36258.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003227 | 08/04/2024 | 7326.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003232 | 08/04/2024 | 20493.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003233 | 08/04/2024 | 22003.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/04/2024 | 516.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/04/2024 | 516.00 | 00013026292478 | ANGELICA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/04/2024 | 600.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 13 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/04/2024 | 600.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/04/2024 | 4787.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/04/2024 | 6000.00 | 00060354151487 | ANA MENDES DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003236 | 08/04/2024 | 7208.00 | 25322239000109 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS 02540705405 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/04/2024 | 600.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003234 | 08/04/2024 | 4620.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/04/2024 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003237 | 08/04/2024 | 7250.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/04/2024 | 350.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UMA INSCRIÇAO DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR N&N GESSO F.C PARA PARTICIPAR DA 3º COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR DE VARZEA DA EMA. QUE SERA REALIZADA NO DISTRITO VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/04/2024 | 600.00 | 00000760395446 | CARLOS GUTEMBERG DUARTE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ATIVIDADE ESPORTIVA COM AS CRIANÇAS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE NOSSA CIDADE. ONDE SERA FEITA UMA PENEIRA ESPORTIVA PARA ESCOLHA DE ATLETAS PARA FAZER PARTE DA SOCIEDADE ESPORTE CLUBE BAHIA. SERA REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 AS 16:00HS NO ESTADIO HILTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/04/2024 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CREAS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/04/2024 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 07 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/04/2024 | 706.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DA FORMAÇAO SIBEC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/04/2024 | 211.80 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00009325076462 | FELICIANO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DO CRAS, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NO APOIO PCF, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/04/2024 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/04/2024 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/04/2024 | 516.00 | 00006133331445 | FRANCINETH MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/04/2024 | 500.00 | 00002460194412 | JUCICLEIDE DUTRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO COZINHEIRA PRESTADOS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 11 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00013064184458 | LUÍNY ROCHELY FERREIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/04/2024 | 825.00 | 00008033574437 | MARCOS ANTONIO DIAS DE FARIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00033863860837 | RICARDO RODOLFO DANTAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/04/2024 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 8 DIAS O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/04/2024 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012330458495 | EDVAN DE MOURA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA NA QUADRA DE AREIA NOS SABADOS E DOMINGOS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070777899426 | RAUL PAULO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA QUADRA DE AREIA DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/04/2024 | 1135.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008806318489 | LIVIANY JOYCE ABREU DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/04/2024 | 1765.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003428 | 09/04/2024 | 995.04 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/04/2024 | 619.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLÓRIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/04/2024 | 1260.00 | 00013520406462 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE 26 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/04/2024 | 619.00 | 00029128056434 | MARIA DA PAZ COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00098823884349 | EMANUELA TEREZA BATISTA DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/04/2024 | 619.00 | 00006205549409 | BETHIANNY ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003429 | 09/04/2024 | 23718.84 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOSTRATORES LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003430 | 09/04/2024 | 4090.02 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CODESP E ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00006457857418 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPEAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003425 | 09/04/2024 | 3700.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULAÇAO E REVISAO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003449 | 09/04/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESTINA AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/04/2024 | 500.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/04/2024 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/04/2024 | 516.00 | 00070302974407 | CLISLANE ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 06 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/04/2024 | 310.00 | 00004064472411 | JOSEFA TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 07 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/04/2024 | 600.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/04/2024 | 600.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/04/2024 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 09 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/04/2024 | 500.00 | 00001629675431 | FRANCISCA FRANCINEIDE NUNES DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/04/2024 | 500.00 | 00014907204809 | GERALDO SILVA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/04/2024 | 400.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 08 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/04/2024 | 722.00 | 00078939437420 | CANDIDA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/04/2024 | 500.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 11 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/04/2024 | 1238.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 26 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/04/2024 | 651.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO, NA PRACA DA VILA DO BREJO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/04/2024 | 320.00 | 00052710394472 | FRANCISCO GENESIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/04/2024 | 310.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/04/2024 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/04/2024 | 722.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 9 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/04/2024 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPANDAS NOS SITIOS, DURANTE 11 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/04/2024 | 700.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/04/2024 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/04/2024 | 1080.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/04/2024 | 1320.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/04/2024 | 1299.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/04/2024 | 1299.00 | 00070302964436 | DANIEL RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/04/2024 | 1260.00 | 00017785686882 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/04/2024 | 1260.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/04/2024 | 1557.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/04/2024 | 1299.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 26 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/04/2024 | 1299.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/04/2024 | 1260.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/04/2024 | 1299.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/04/2024 | 1238.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/04/2024 | 1260.00 | 00007078136462 | JOSE FILHO SOBREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PÚBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/04/2024 | 1470.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/04/2024 | 1470.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/04/2024 | 1547.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00071329404491 | FRANCISCO CAMILO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NAS PRAÇAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/04/2024 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/04/2024 | 1470.00 | 00057054355415 | MANUEL FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLVERIZACAO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/04/2024 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 11 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/04/2024 | 520.00 | 00009863329410 | CESARIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO, NA PRAÇA VILA DO BREJO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/04/2024 | 1518.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010997229420 | ANTONIO GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/04/2024 | 1860.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/04/2024 | 2320.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00033855494851 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRACA DE BANDARRA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/04/2024 | 2423.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/04/2024 | 1618.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00099276348468 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/04/2024 | 2578.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00091119855420 | JOSE VANDERLEI BATISTA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/04/2024 | 1547.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS NA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/04/2024 | 2262.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/04/2024 | 1547.00 | 00004784399461 | ERIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00017749371400 | LUCAS FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRACA SAO JOSE, POPULARES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00034597768890 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/04/2024 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070403916437 | MAGNETON JOSE DOMINGOS BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/04/2024 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/04/2024 | 413.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 9 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/04/2024 | 2462.00 | 00070198387407 | MARCIO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/04/2024 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/04/2024 | 2784.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/04/2024 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/04/2024 | 1835.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/04/2024 | 908.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010313945403 | RAYANE LARISSA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/04/2024 | 619.00 | 00012423331428 | JOSE INACIO DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZAER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/04/2024 | 1860.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/04/2024 | 1860.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/04/2024 | 619.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/04/2024 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/04/2024 | 619.00 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DO SITIO CABRA ASSADA, ZONA RURAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/04/2024 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/04/2024 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/04/2024 | 619.00 | 00004328986465 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BAIRRO MANOEL GUERRA SAIDA PARA O UIRAUNA. DURANTE 13 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/04/2024 | 619.00 | 00004643182970 | EDIVALDA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO BAIRRO MANOEL GUERRA, SAIDA PARA UIRAUNA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/04/2024 | 825.00 | 00004517089460 | MARIA ROSANGELA FERREIRA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/04/2024 | 619.00 | 00063619849153 | MARISVALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DA MALHADA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/04/2024 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 14 DIAS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/04/2024 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 9 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/04/2024 | 619.00 | 00008938850455 | VIVIANNY ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA POR TRAS DO MERCADO DE BERIM A ESCOLA ISABEL. DURANTE 13 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/04/2024 | 825.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA NO DISTRITO DE BANDARRA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/04/2024 | 400.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00070634986490 | FRANCISCO HELIO MORAIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00012785546458 | GUILHERME ESTRELA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/04/2024 | 700.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00005214651414 | MARIA INEZ DA SILVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003447 | 09/04/2024 | 2990.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003452 | 09/04/2024 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS, CONFORME PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003453 | 09/04/2024 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 VEICULO/ CARRO PIPA DE PLACA MMP 0557, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/04/2024 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MALHADA E VARZINHA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003455 | 09/04/2024 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO. CONFORME PERIODO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003456 | 09/04/2024 | 1830.00 | 47735431000160 | J R V S LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003458 | 09/04/2024 | 5310.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, SERVICO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA, NOS DIAS: SEGUNDA E QUARTA, NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003459 | 09/04/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL NOS DISTRITOS DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JEREMUM, BREJO DAS FREIRAS E ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003461 | 09/04/2024 | 4720.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/04/2024 | 4125.00 | 00060728570351 | CICERO BARBOSA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003654908497 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/04/2024 | 2012.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS DO SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/04/2024 | 400.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/04/2024 | 400.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 09 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/04/2024 | 660.00 | 00007734800130 | MATHEUS FERREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS DO ENGENHO NOVO, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007832128950 | JAILSON ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007077014495 | LEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO NASF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO JERIMUM E PEDRA REDONDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00005980903470 | LUCIENE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO SITIO PEDRA REDONDA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/04/2024 | 706.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAPS- UNIVALE. DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/04/2024 | 706.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/04/2024 | 1972.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO TFD, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012210879400 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/04/2024 | 600.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005410427424 | VANADIANA NOBREGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/04/2024 | 619.00 | 00011603694455 | FLAVIA DE ABREU DIAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/04/2024 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E SUPERVISORA DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE MARCO DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/04/2024 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/04/2024 | 800.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA COBERTURA DE PLANTOES NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2023 (24HS), 15 DE JANEIRO DE 2024 (24HS), 06 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024 (24HS) E 04 DE MARCO DE 2024 (24HS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/04/2024 | 1822.50 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/04/2024 | 4875.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003426 | 09/04/2024 | 1074.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/04/2024 | 1245.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 83 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORA, NO MES DE MARCO DE 2024, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/04/2024 | 739.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA RLY-0G83 - CAPS I UNIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003432 | 09/04/2024 | 4000.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA SCC-5J43 - AMBULANCIA UBS DO UMARI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/04/2024 | 593.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA RLY-0H33 - TFD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA RLY-0G23 - TFD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00010774950480 | FRANCISCO GESNER COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) NA FUNÇAO DE MOTORISTA, RELATIVO A ALTA DEMANDA DE VIAGEM NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003448 | 09/04/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003450 | 09/04/2024 | 3655.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS UMARI DE CIMA, RANCHO DO JACOB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003451 | 09/04/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DOMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003457 | 09/04/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MICRO ONIBUS, 17 LUGARES AR CONDICIONADO, ANO 2013 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/04/2024 | 500.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/04/2024 | 1031.00 | 00025701030806 | FRANCISCO VASCONCELOS BEZERRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE 22 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/04/2024 | 619.00 | 00071198213426 | FRANCILINO FABIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA ESCOLA DO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003390 | 09/04/2024 | 38761.75 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/04/2024 | 8683.20 | 00002391613431 | TARCISIO PEREIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMARI, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO COM DESTINO A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 96 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/04/2024 | 5778.80 | 00043705499491 | MARINA PLACIDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA O SITIO ESCURINHO, COM TRAJETO PARA A EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO, TOTALIZANDO 4 VIAGENS (72 KM POR DIA). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005798089479 | VICENTE GABRIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/04/2024 | 908.00 | 00063796767834 | FRANCISCO CLOVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZUMIRA LINS CARVALHO (VO MIRINHA) LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/04/2024 | 1302.00 | 00010433439467 | ANDREZA PEDROSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE 28 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/04/2024 | 400.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/04/2024 | 800.00 | 00057055874491 | ISAIAS CESARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/04/2024 | 1056.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 e 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIO CONFEP; E PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM O REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA CULTURA E DA SEC ESTADUAL DE CULTURA, SOBRE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003468 | 10/04/2024 | 236.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003469 | 10/04/2024 | 2229.47 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003474 | 10/04/2024 | 8375.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003475 | 10/04/2024 | 5959.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/04/2024 | 11900.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTOES E ALAMBRADOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/04/2024 | 4500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PARA CONSELHOS ESCOLARES NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/04/2024 | 3100.00 | 00009380429479 | JOSE HERCULIANO ALVES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003491 | 10/04/2024 | 2006.25 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇAO DE BEBEDOUROS, REALIZADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003492 | 10/04/2024 | 2968.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇAO DE BEBEDOUROS, REALIZADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003497 | 10/04/2024 | 16896.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0003498 | 10/04/2024 | 6000.00 | 53410969000105 | FREIRES CONTABILIDADE - ESCRITORIO CONTABIL E CONSULTORIA LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003523 | 10/04/2024 | 11705.12 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003524 | 10/04/2024 | 3742.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003528 | 10/04/2024 | 1945.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003531 | 10/04/2024 | 4048.14 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003540 | 10/04/2024 | 12824.97 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003465 | 10/04/2024 | 3910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262023 | 0003466 | 10/04/2024 | 804.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NO PONTO LOCADO PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO SITIO PEREIROS(POSTO ANCORA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/03 ATE 09/04 DE 2024, NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003499 | 10/04/2024 | 1567.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003500 | 10/04/2024 | 830.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003501 | 10/04/2024 | 993.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003505 | 10/04/2024 | 1971.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003507 | 10/04/2024 | 697.32 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003508 | 10/04/2024 | 256.28 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003509 | 10/04/2024 | 268.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003510 | 10/04/2024 | 3236.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003511 | 10/04/2024 | 2135.23 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003512 | 10/04/2024 | 190.72 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003525 | 10/04/2024 | 1349.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003527 | 10/04/2024 | 478.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003470 | 10/04/2024 | 659.65 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003473 | 10/04/2024 | 2787.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003502 | 10/04/2024 | 10630.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003503 | 10/04/2024 | 9875.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/04/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/04/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/04/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003533 | 10/04/2024 | 963.14 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003535 | 10/04/2024 | 363.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003541 | 10/04/2024 | 2482.97 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003467 | 10/04/2024 | 363.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/04/2024 | 12038.85 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/04/2024 | 65065.75 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP PAGO VIA DARF, CODIGO DE RECEITA 3703 - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/04/2024 | 3.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 10/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/04/2024 | 50.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE DIA 10/04/2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 10/04/2024 | 180.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/04/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00006429100499 | FRANCISCA DAMIANA FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMPRAS, NA ANALISE DE ITENS PARA AS LICITAÇÕES, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/04/2024 | 35000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12º PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003526 | 10/04/2024 | 292.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/04/2024 | 1983.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/04/2024. PARC 36/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/04/2024 | 7336.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/04/2024. PARCELA 41/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/04/2024 | 79734.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/04/2024. PARCELA 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, NA SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/04/2024 | 517.13 | 41125122000191 | SERVENTIA REGISTAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/04/2024 | 3200.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE: E-SOCIAL FASE I, II E III; PROCESSOS DE ACERTOS EM VINCULOS EMPREGATICIOS; EMISSAO DIARIA DE RELATORIO DE SITUACAO FISCAL; PARCELAMENTO JUNTO A RFB, PGFN, PFN, IBAMA; EMISSAO DE DARF DE PARCELAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/04/2024 | 3200.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/04/2024 | 516.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/04/2024 | 620.00 | 00017084705490 | GRAZIELE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003477 | 10/04/2024 | 589.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/04/2024 | 4479.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO 01885594186 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A CARLA CRISTINA FERREIRA FELIX E ELIFRANCIA FERREIRA DAVID FELIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003539 | 10/04/2024 | 1085.01 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003471 | 10/04/2024 | 484.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003504 | 10/04/2024 | 1960.11 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CODEVASP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003513 | 10/04/2024 | 12216.96 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003537 | 10/04/2024 | 298.42 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003463 | 10/04/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003476 | 10/04/2024 | 737.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003472 | 10/04/2024 | 1472.06 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/04/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003538 | 10/04/2024 | 1835.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/04/2024 | 96.05 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CRAS, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/04/2024 | 133.35 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CRIANCA FELIZ, NA RUA LAURENIO FIRMEZA, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/04/2024 | 163.34 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, NA RUA ADELINO PINTO, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS PB, ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/04/2024 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE DESIGNS, ARTES GRAFICAS, PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS, PARA PUBLICIDADE, DIVULGACAO E COMUNICACAO DOS SERVICOS OFERTADOS, JUNTO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ATENDIDOS PELA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CRAS/SCFV. EM ALUSAO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/04/2024 | 423.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/04/2024 | 200.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/04/2024 | 250.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/04/2024 | 180.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/04/2024 | 200.00 | 00017486178427 | DEUSIMARA BARBOSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/04/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE CONTRATO (12 MESES), SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIOS DE FREQUENCIAS DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREINAMENTO, CONSULTORIA, REINSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E BACKUP SALVO NA NUVEM, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/04/2024 | 6354.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024, COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/04/2024 | 700.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 11/04/2024 | 1116.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00044526652253 | MANUEL DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SITIOS: CARAIBAS E SINGAPURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/04/2024 | 17175.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/04/2024 | 2828.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/04/2024 | 600.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REVISAO E REPOSIÇAO DE UMA PEÇA NO CAMINHÃO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/04/2024 | 360.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA SO SITIO VIRAÇÃO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/04/2024 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/04/2024 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE UMA GUIA DE ART FISCALIZACAO DA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF PROFESSORA FRANSSINETE BERNARDO, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003562 | 12/04/2024 | 538.07 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003563 | 12/04/2024 | 2218.37 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003564 | 12/04/2024 | 1001.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003565 | 12/04/2024 | 441.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003566 | 12/04/2024 | 4963.61 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003567 | 12/04/2024 | 3079.41 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003569 | 12/04/2024 | 5246.71 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/04/2024 | 9410.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC.GASTRO GINECOLOGICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIOPLASTIA HIATAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA)DA PACIENTE MARIA MARLENY MENEZES PORDEUS, CPF:102.549.234-02, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003576 | 12/04/2024 | 427.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003579 | 12/04/2024 | 2989.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003580 | 12/04/2024 | 1288.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/04/2024 | 2941.50 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CURATIVOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00070148280455 | DANIELE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/04/2024 | 620.00 | 00017084705490 | GRAZIELE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/04/2024 | 516.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00008170631459 | FRANCISCA TAVARES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/04/2024 | 4000.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO MINIRITE RECARREGAVEL DO MENOR DEPENDENTE GREGORIO DUARTE DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003581 | 12/04/2024 | 454.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO TRNSFORMADORES DE 2000 VA DESTINADOS AO ARQUIVO E SETOR DE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003561 | 12/04/2024 | 279.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003572 | 12/04/2024 | 3416.14 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CONDESPB E ASSOCIAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/04/2024 | 11815.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, NO PERIODO DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003577 | 12/04/2024 | 24046.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/04/2024 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MES DE INTERNET 300MB DO PERIODO DE MARÇO. DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00001783506482 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FISICO DAS EQUIPES QUE TREINAM NO ESTADIO HILTON MUNIZ DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/04/2024 | 6775.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/04/2024 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS, EDITAIS, SPOTS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/04/2024 | 4635.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/04/2024 | 392.23 | 00011759332445 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/04/2024 | 400.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/04/2024 | 1547.00 | 00015403692428 | HIORRANNA WALESKA DUARTE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00076916600497 | JOSE BEZERRA DE SA | IMPORTE QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/04/2024 | 1031.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE4 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/04/2024 | 1761.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003616 | 16/04/2024 | 21260.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003619 | 16/04/2024 | 11898.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003625 | 16/04/2024 | 321.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/04/2024 | 723.00 | 00002589464401 | MARIA ADRIANA DUARTE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/04/2024 | 750.00 | 00002355217440 | EDGAR TAVARES DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/04/2024 | 350.00 | 00067429165400 | JOSEFA BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000362022 | 0003632 | 16/04/2024 | 3000.00 | 15790220000133 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FEST MAIS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/04/2024 | 413.00 | 00005692902443 | MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA , DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003626 | 16/04/2024 | 1175.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/04/2024 | 619.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003614 | 16/04/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003620 | 16/04/2024 | 229.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0003621 | 16/04/2024 | 1761.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/04/2024 | 211.80 | 00028123596847 | JEANE ROLIM FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, ONDE IRA PARTICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO XXII PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003633 | 16/04/2024 | 1493.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E RECICLAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE RONALDO DUARTE DANTAS NO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS, NOS DIAS 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2024 EM PORTO ALEGRE-RS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/04/2024 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (TERREO). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/04/2024 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (1º ANDAR). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0003623 | 16/04/2024 | 1514.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/04/2024 | 600.00 | 41338310000106 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DUARTE CPF: 029.312.084-69. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/04/2024 | 94.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/04/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/04/2024 | 5000.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO CENTRO CIRURGICO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, NO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/04/2024 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/04/2024 | 150.00 | 00003058606400 | JUSSARA MENDES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/04/2024 | 400.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOGISTICA, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003612 | 16/04/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/04/2024 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOGISTICA, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/04/2024 | 150.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 13/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003624 | 16/04/2024 | 5708.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003596 | 16/04/2024 | 53750.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇAO COM FONECIMENTO DE SELANTES PARA PNEUS DESTIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003631 | 16/04/2024 | 25346.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003622 | 16/04/2024 | 215.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003642 | 17/04/2024 | 330.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 ROTEADORES DESTINADOS AO ESPAÇO CUTURAL ESTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS E ALTERAÇAO DE PRESIDENTE DE CONSELHO DA EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/04/2024 | 800.00 | 00014375452463 | JOSE GABRIEL ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS E ALTERAÇAO DE PRESIDENTE DE CONSELHO DA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00067434835400 | CREUSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO PERÍODO DE 13/03 A 15/04 DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/04/2024 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA CHAMADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/04/2024 | 600.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS E CONSTITUIÇAO CNPJ E PREPARAÇAO FISICA E PROCURAÇAO JURIDICA 2024 DA EMEF FRASSINETE BERNARDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/04/2024 | 3300.00 | 00004705853407 | MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇAO NO IV SEMINARIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 25-26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003655 | 17/04/2024 | 29668.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/04/2024 | 1590.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS E CONTABEIS, RAIS, CIF DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/04/2024 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 4D96 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00001783536470 | KEANU REDTON SOARES ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/04/2024 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 4D96 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003660 | 17/04/2024 | 718.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT, REALIZADOS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/04/2024 | 423.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇAO NO SEMINARIO CNM E A REFORME TRIBUTARIA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/04/2024 | 8600.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HORTICULTURA CULTIVADA DESTINADOS A HARBORIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003680 | 17/04/2024 | 120458.34 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 09 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/04/2024 | 650.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE OFTALMOLOGICO DA PACIENTE ELIETE BALBINA DE OLIVEIRA, CPF 219.310.464-68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/04/2024 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/04/2024 | 47.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/04/2024 | 105.90 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER NO DIA 11 DE ABRIL 2024, NO AUDITORIO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/04/2024 | 530.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003664 | 17/04/2024 | 2486.38 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003667 | 17/04/2024 | 878.19 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003670 | 17/04/2024 | 517.47 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003671 | 17/04/2024 | 1007.85 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003672 | 17/04/2024 | 802.56 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093-X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 17/04/2024 | 1541.24 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREAS PARA RONALDO DUARTE DANTAS, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS, QUE SERA REALIZADO EM PORTO ALEGRE RS, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/04/2024 | 423.60 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ENTREGA DE ARROZ VERMELHO DO PROGRAMA PAA - PROTEINAS, NAS CIDADES, MALTA, CONDADO, SAO DOMINGOS DE POMBAL, POMBAL, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CAJAZEIRINHAS E PAULISTA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/04/2024 | 1270.80 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE CIENCIAS FLORESTAIS- UFCG, REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/04/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003665 | 17/04/2024 | 1484.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003666 | 17/04/2024 | 704.56 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003668 | 17/04/2024 | 607.76 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003669 | 17/04/2024 | 2520.85 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/04/2024 | 3677.80 | 02186341000200 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/04/2024 | 1715.00 | 00002386707407 | LUZIA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/04/2024 | 1129.60 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024 PARA JOAO PESSOA -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/04/2024 | 847.20 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINA A JOAO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CNM E A REFORMA TRIBUTARIA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/04/2024 | 550.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA A ENTREGA TITULOS DE DOMINIO AO CIDADAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/04/2024 | 847.20 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/04/2024 | 625.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/04/2024 | 2578.00 | 00013531029479 | NATALLIEL THIAGO DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADO NO SITIO OLHO D'ÁGUA. DURANTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE: 1087222-06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A FABRICAÇAO DE MANILHAS, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/04/2024 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICAÇAO DAS MANILHAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/04/2024 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA CACIMBA NOVA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003710 | 18/04/2024 | 2482.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003712 | 18/04/2024 | 1085.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/04/2024 | 4849.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E IMPRESSOES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003702 | 18/04/2024 | 413.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003703 | 18/04/2024 | 408.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/04/2024 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/04/2024 | 446.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003707 | 18/04/2024 | 5708.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/04/2024 | 800.00 | 00004892376493 | MARIA APARECIDA PESSOA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01 A 18 DE ABRIL DE 2024, NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/04/2024 | 700.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DE GRAVATA, ROÇA GRANDE, BEBEDOURO E TIMBAUBA, COM DESTINO A CAJAZEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003690 | 18/04/2024 | 14188.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/04/2024 | 1030.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003692 | 18/04/2024 | 16896.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003693 | 18/04/2024 | 14177.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/04/2024 | 3880.00 | 00005556852413 | ANALICE ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 47 BOLSAS PERSONALIZADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003695 | 18/04/2024 | 30278.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003696 | 18/04/2024 | 14186.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003697 | 18/04/2024 | 3374.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003698 | 18/04/2024 | 42785.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003699 | 18/04/2024 | 26084.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003700 | 18/04/2024 | 3309.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003701 | 18/04/2024 | 22940.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003704 | 18/04/2024 | 4027.50 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REFORMA DE PATIOS DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/04/2024 | 1694.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ETI NORDESTE: ENCONTRO PRESENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/04/2024 | 706.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ETI NORDESTE: ENCONTRO PRESENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/04/2024 | 706.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ETI NORDESTE: ENCONTRO PRESENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003711 | 18/04/2024 | 12824.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIE MARIA FERNANDES DE SANTANA. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/04/2024 | 706.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ETI NORDESTE: ENCONTRO PRESENCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI AURILIA BRECKENFEL DANTAS. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA CHAMADA DE EVENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EM MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/04/2024 | 600.00 | 00013694957499 | MYRELLA IOHANNA ABRANTES VIANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/04/2024 | 62385.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. PROJ ATV 3073-3074 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/04/2024 | 123032.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. PROJ ATV 3066-3070-3077-3078-3079-3081-3082-3083-3084-3085-3090-3098-3099 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/04/2024 | 5612.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. PROJ ATV 3076 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/04/2024 | 62752.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. PROJ ATV 3071-3072-3075-3080-3100-3101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/04/2024 | 1000.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORAÇAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTAÇOES/PREVENÇAO/POST DIARIO DESTINADO A ATENÇAO BASICA A SAUDE, MAIS A PRODUÇÃO DE UM VIDEO DO DIA D DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/04/2024 | 269.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/04/2024 | 337.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/04/2024 | 53919.78 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 20-21-40-50-52-53-54-64-82-3032-3036-3058-3059-3062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/04/2024 | 20024.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 3024-3034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/04/2024 | 11903.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 73-3033-3052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/04/2024 | 423.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/04/2024 | 4391.12 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 39-3055-3057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/04/2024 | 397.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 3019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/04/2024 | 1490.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 19 - 3035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/04/2024 | 896.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 2011-3039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/04/2024 | 397.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 3016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/04/2024 | 2118.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/04/2024 | 8275.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646-01) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 30-2090-3046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/04/2024 | 1050.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL( BRINQUEDO PULA-PULA, CARRO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 13/04/2024, NA ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/04/2024 | 479.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR, RUA TAB JOSE CANDIDO DANTAS, 334, CENTRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003734 | 19/04/2024 | 1718.00 | 10719048000108 | RITA ANDRADE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/04/2024 | 8776.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 29-72-2050-3043-3102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/04/2024 | 2919.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 19/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/04/2024 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DIA 19/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/04/2024 | 7369.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 2030-3087-3088-3091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/04/2024 | 2176.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PROJ ATV 2020 - 3040 INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/04/2024 | 250.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/04/2024 | 630.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/04/2024 | 441.98 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/04/2024 | 3846.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 18 - 3038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/04/2024 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DO PREDIO ONDE FICAM AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/04/2024 | 397.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 3047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/04/2024 | 9421.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 2060-3044-3092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/04/2024 | 3868.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - PROJ ATV 2070-3045-3089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003762 | 22/04/2024 | 10000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, DIRANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/04/2024 | 260.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 LIVROS DE PROTOCOLOS PARA A ENTREGA TITULOS DE DOMINIO AO CIDADAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00017620287434 | TEREZA GONÇALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/04/2024 | 800.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00098281569468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00004033425462 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/04/2024 | 800.00 | 00005556849463 | MARIA LUCIEIDE LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/04/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/04/2024 | 635.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003866 | 23/04/2024 | 976.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/04/2024 | 413.00 | 00005869540402 | DOMINGOS BRITO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/04/2024 | 516.00 | 00064673006453 | ELZA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/04/2024 | 207.00 | 00011062877462 | JOSE VINICIUS FIGUEIREDO CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, REALIZADOS NA COMUNIDADE DE PILOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00070148280455 | DANIELE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇAO DE RECEPCIONISTA NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003781 | 23/04/2024 | 4375.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003851 | 23/04/2024 | 11338.41 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/04/2024 | 310.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003869 | 23/04/2024 | 2063.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA QSH 8H54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2024 VEICULO DE PLACA RLW 5B74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003870 | 23/04/2024 | 325.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/04/2024 | 2371.00 | 00006836292478 | JOSE MARCILIO MEDEIROS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/04/2024 | 516.00 | 00007680719411 | NATALIA ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/04/2024 | 423.60 | 00010381709400 | JOYCE ELLEEN DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: JUSTICA RESTAURATIVA PARA TECNICOS DOS CREAS DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/04/2024 | 425.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/04/2024 | 896.00 | 40085461000129 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM REUNIOES TECNICAS COM A EQUIPE QUE COMPOEM O SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/04/2024 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/04/2024 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA E REGIÃO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/04/2024 | 900.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/04/2024 | 530.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/04/2024 | 840.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TFD, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/04/2024 | 210.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO CAPS I UNIVALE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/04/2024 | 1430.00 | 00005932045493 | STAELSON DO REGO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/04/2024 | 1030.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO TFD, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/04/2024 | 890.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/04/2024 | 745.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/04/2024 | 1070.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/04/2024 | 900.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DO TFD, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/04/2024 | 1003.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRACKER DE PLACA SLF-1J57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/04/2024 | 108.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO TRACKER DE PLACA SLF-1J57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/04/2024 | 150.00 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO E INFLUENZA, REALIZADO EM 20/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/04/2024 | 122.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/04/2024 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO E INFLUENZA, REALIZADO EM 20/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/04/2024 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 20/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/04/2024 | 400.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOGISTICA, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 20/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/04/2024 | 100.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 20/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/04/2024 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/04/2024 | 200.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E VACINAÇAO E INFLUENZA, REALIZADO EM 20/04/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009453638420 | ANA JESSICA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUAÇÃO COMO ENFERMEIRA NO CARNAVAL DO GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 23/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA DE REALIZAÇAO DE TESTE PEZINHO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REALIZADOS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUAÇÃO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CARNAVAL DO GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 23/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/04/2024 | 1100.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DO MEDICO LOTADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/04/2024 | 6000.00 | 00005940039383 | ISA ANDREIA ALVES FONTENELE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DA MEDICA LOTADA NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE. SALIENTE-SE QUE POR TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/04/2024 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/04/2024 | 6000.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA, COMO MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/04/2024 | 6000.00 | 00006288725340 | LAIS MOREIRA FEITOSA DE ALENCAR SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE ABRIL DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA N AUBS CENTRAL. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTOS DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/04/2024 | 6000.00 | 00007668135413 | JULIANA RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE ABRIL DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO-PILOES. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/04/2024 | 310.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLABORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E IDEALIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/04/2024 | 500.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRESTADO NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES, NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003808 | 23/04/2024 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/04/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO DE PLACA QFL-0344 - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO 2024 DO VEICULO DE PLACA MOS 7774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/04/2024 | 297.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO E VISTORIA 2024 DO VEICULO DE PLACA QFL 0D74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/04/2024 | 1091.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLV-7C44 - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/04/2024 | 627.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLV-7C14 - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003862 | 23/04/2024 | 453.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003863 | 23/04/2024 | 518.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003864 | 23/04/2024 | 1540.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003865 | 23/04/2024 | 3434.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 23/04/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30012-8 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003810 | 23/04/2024 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS,PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA,NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 20KM, NO VEICULO DE PLACA QFO-1I72.REFERENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO 202/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003811 | 23/04/2024 | 10180.80 | 00004099794490 | JOSE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMBURANA, JUNCO, ARAÇAS, JUAZEIRINHO E SERROTE DOS LOURENÇOS,ATE A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, COM DISTANCIA DE 112KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA DTC-6I49.REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 189/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003812 | 23/04/2024 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA,NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 75 KM, NO VEICULO DE PLACA OFF-8817. REFERENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO 195/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003813 | 23/04/2024 | 6908.40 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO ATE A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 76 KM NO VEICULO DE PLACA MQF-1943. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 207/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003814 | 23/04/2024 | 1688.72 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTÂNCIA DE 20,9 KM, COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 205/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003815 | 23/04/2024 | 8726.40 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, AGUA BRANCA, POÇO CERCADO, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOA 1652. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 183/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003816 | 23/04/2024 | 7090.20 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA PARA A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS COM DISTANCIA DE 78KM, NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO DE PLACA HVS-4C65. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 00181/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003817 | 23/04/2024 | 6224.83 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME, NOS TURNOS MANHA E TARDE, COM DISTANCIA 68,48 KM, NO VEICULO DE PLACA: HXJ-453. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 187/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003818 | 23/04/2024 | 8726.40 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, NO TURNO DA MANHA E TARDE,COM DISTANCIA 96 KM, NO VEICULO DE PLACA OHY-OB04. REFERENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO 185/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003819 | 23/04/2024 | 8726.40 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO,PARA A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, COM DISTANCIA DE 96KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA NLZ-4H16. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 180/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003820 | 23/04/2024 | 2417.94 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, COM DISTANCIA DE 26,06KM NO VEICULO DE PLACA NPV 1783. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 208/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003821 | 23/04/2024 | 7588.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS, PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOÇA,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 86KM, NO VEICULO DE PLACA MMX 9038.REFERENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO 197/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003822 | 23/04/2024 | 7272.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, B.DAS POPULARES, CONJ.TARCILIO PEREIRA, CONJUNTO PE LUIZ GUALBERTO E LOT. NOVA SAO JOAO,PARA A EMEIEF JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, EMEI PROF. MARIA FERNANDES DE SANTANA/EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD, COM DISTANCIA DE 80KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA HXG-0021. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 182/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003823 | 23/04/2024 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA,ATE A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 76KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOH 5134.REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 209/23 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003824 | 23/04/2024 | 9482.74 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO TIMBAUBA,BEBEDOURO E POÇO VERDE,PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, COM DISTANCIA DE 98,8KM,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOS-3I00. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 186/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003825 | 23/04/2024 | 5363.10 | 00013561917461 | SIMPLICIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMBURANA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, E FOVEIRO,ATE A EMEI PROF.MARIA FERNANDES DE SANTANA/EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD, COM DISTANCIA DE 59KM, NO TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BQS-0A94.REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 190/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003826 | 23/04/2024 | 3003.12 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO JERIMUM, CACHOEIRA DA MOÇA E AÇUDINHO,PARA A EMEIEF DE BANDARRA E AÇUDINHO E A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 38,8KM,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA NVG-8331. REFERENTE A 2ª PÁRCELA DO CONTRATO 204/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003827 | 23/04/2024 | 6817.50 | 00013484119454 | BRUNO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E AÇUDINHO,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 75KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CUC-8D24. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 192/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003828 | 23/04/2024 | 7272.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO,PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, CRECHE E AURILIA E EMEIEF MARIA FERNANDES,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 80KM, NO VEICULO DE PLACA HWR 9694. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 201/23 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003829 | 23/04/2024 | 9090.00 | 00022204332852 | NELSICLEIDE JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS RIACHÃO DOS BODES, RIACHÃO DOS TIBURCIOS, PEDRA REDONDA, MATA DOS GALDINOS E CACHOEIRA DA MOÇA,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 100KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CRK6F92. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 270/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003830 | 23/04/2024 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO PEREIROS PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA E JOSE DANTAS PINHEIRO, NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 46KM, NO VEICULO DE PLACA QFZ7F53. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 193/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003831 | 23/04/2024 | 4726.80 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO,NO TURNO DA TARDE, COM DISTANCIA DE 52 KM, NO VEICULO DE PLACA HWQ-9I78.REFERENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO 203/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003832 | 23/04/2024 | 13127.40 | 00027556077420 | EDIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM INTINERARIO ENTRE O SITIO CINGAPURA PARA: EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEI PROF MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEI PROF AURILIA BRECKENFELD, PERCONRRENDO UMA DISTANCIA DE 156KM. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 198/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003833 | 23/04/2024 | 5999.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 66 KM,NO VEICULO DE PLACA EGI-1E65. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 196/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003834 | 23/04/2024 | 2908.80 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, PARA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA, COM DISTANCIA DE 32 KM, NO TURNO DA MANHÃ,NO VEICULO DE PLACA HVB-3761. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 199/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003835 | 23/04/2024 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO, BAIXIO E POCO VERDE PARA A EMEIEF FREI ANTONIO JOSE,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE,COM DISTANCIA DE 116 KM NO VEICULO DE PLACA LNW-9C42.REFERENTE A 2° PARCELA DO CONTRATO 210/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003836 | 23/04/2024 | 3878.40 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO DIOGENES PARA A EMEIEF JOCA ALVES, NO TURNO DA MANHÃ,COM DISTANCIA DE 48 KM NO VEICULO DE PLACA ENC-0H78. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 206/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003837 | 23/04/2024 | 8654.59 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA, PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 95,21 KM NO VEICULO DE PLACA MYD-5031. REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO 194/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003838 | 23/04/2024 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA,COM DESTINO A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ,NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 59 KM NO VEICULO DE PLACA DAH6740. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 188/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003839 | 23/04/2024 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, PARA A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 46KM, NO VEICULO DE PLACA BUE-9023.REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 191/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/04/2024 | 1445.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM TEMA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO LOCAL DE TRABALHO". | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA RLV9H14 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003850 | 23/04/2024 | 3125.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT,, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO E GELADEIRA REALIZADOS NA EMEIF JOSE JOSÉ DANTAS PINHEIRO E EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003854 | 23/04/2024 | 5000.00 | 49138846000181 | GEO SOLAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADA, LEVANTAMENTO, LOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA EXECUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003857 | 23/04/2024 | 67005.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003867 | 23/04/2024 | 12690.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/04/2024 | 515.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR AS ALUNAS DO PROJETO CULTURAL DANCARTE - AULAS DE ZUMBA, REALIZADO TODAS AS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS, A PARTIR DAS 18H00MIN, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/04/2024 | 500.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALTERAÇAO DE PRESIDENTE E PROCURAÇAO ELETRONICA DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA FILARMINICA ALBERTO RENAN MILFONT, AULAS DA BANDA DE MUSICA 1º DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/04/2024 | 1600.00 | 00010974043400 | ERIKA DANTAS TINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZAÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003868 | 23/04/2024 | 42830.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, 02 GERADORES, 20 BANHEIROS QUIMICOS, GRID,10 PRATICAVEIS, PAINEL DE LED, 10 TENDAS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0003882 | 24/04/2024 | 200000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA UNICA APRESENTACAO ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL DO CANTOR MANO WALTER E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003907 | 24/04/2024 | 52110.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO, 02 GERADORES, 20 BANHEIROS QUIMICOS, GRID, 10 PRATICAVEIS, PAINEL DE LED, 12 TENDAS, 05 STANDS/CAMARIM 2X2, 50 METROS DICIPLINADORES, PARA A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DO TRABALHADOR, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/04/2024 | 1300.00 | 47502607000133 | 47.502.607 JOSIAS REINALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS ELETRICOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO, TRAÇA DO SENSOR RALL, INSTALAÇÃO DA TOMADA DE COMANDO GERAL DO SENSOR DO ONIBUS ESCOLAR- PLACA MNX-6E41. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/04/2024 | 800.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 01-12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/04/2024 | 23730.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/04/2024 | 500.00 | 00038422653877 | FABIO ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003896 | 24/04/2024 | 1356.97 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/04/2024 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 4D96 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003898 | 24/04/2024 | 4145.16 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/04/2024 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 4D96 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA RLV9H14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001282023 | 0003903 | 24/04/2024 | 501920.64 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 202200351/2022. | 00342024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/04/2024 | 2090.00 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURA, NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/04/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS NAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, TERMOS DE COMPROMISSOS E PROCESSOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ORGAOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COMPETENCIA AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0003877 | 24/04/2024 | 5332.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003879 | 24/04/2024 | 24643.50 | 06328947000889 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2024 , NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/04/2024 | 290.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/04/2024 | 546.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO NESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/04/2024 | 160.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/04/2024 | 1485.00 | 00070844766445 | STENIO THALLES DUARTE DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TENCINOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003878 | 24/04/2024 | 2949.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003899 | 24/04/2024 | 2275.47 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/04/2024 | 2062.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/04/2024 | 3006.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ PARCELAMENTO. MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/04/2024 | 788.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/04/2024 | 5578.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ PREDIOS PUBLICOS. MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/04/2024 | 8775.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ ABASTECIMENTO D'AGUA. MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/04/2024 | 16859.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ PREDIOS DA SAUDE. MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/04/2024 | 66975.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ ILUMINACAO PUBLICA. MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003901 | 24/04/2024 | 1076.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/04/2024 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/04/2024 | 292.95 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A VAN DE PLACA OFD8259, PARA UM VELORIO NO DISTRITO DE VARZEA DA SERRINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003895 | 24/04/2024 | 718.78 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/04/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE: E-SOCIAL FASE I, II E III; PROCESSOS DE ACERTOS EM VINCULOS EMPREGATICIOS; EMISSAO DIARIA DE RELATORIO DE SITUACAO FISCAL; PARCELAMENTO JUNTO A RFB, PGFN, PFN, IBAMA; EMISSAO DE DARF DE PARCELAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/04/2024 | 800.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 2102. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/04/2024 | 722.00 | 00012169108475 | FRANCISCO JUCIERRY AMARO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/04/2024 | 4000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO DE LIVES, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS E CANAL YOUTUBE DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003928 | 25/04/2024 | 706.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003929 | 25/04/2024 | 2500.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003930 | 25/04/2024 | 788.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003931 | 25/04/2024 | 8622.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003932 | 25/04/2024 | 11377.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003933 | 25/04/2024 | 2799.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003934 | 25/04/2024 | 411.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003916 | 25/04/2024 | 784.81 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003935 | 25/04/2024 | 2906.13 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CODEVASP E ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003936 | 25/04/2024 | 15307.56 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003913 | 25/04/2024 | 375.48 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003914 | 25/04/2024 | 3417.17 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003915 | 25/04/2024 | 786.72 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003917 | 25/04/2024 | 3932.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003918 | 25/04/2024 | 613.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003919 | 25/04/2024 | 6387.93 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003920 | 25/04/2024 | 929.82 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003921 | 25/04/2024 | 8046.48 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/04/2024 | 5750.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 25 CONSULTAS MEDICAS EPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NA POLICLINICA DR MARIO FORMINGA MACIEL NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/04/2024 | 2070.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA VAN BRANCA DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/04/2024 | 5120.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGISTA E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 32 CONSULTAS MEDICAS, ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/04/2024 | 5511.00 | 37385852000154 | HABILITE SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 33 CONSULTAS, ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/04/2024 | 7130.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER VAN BRANCA DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003927 | 25/04/2024 | 9090.00 | 00022204332852 | NELSICLEIDE JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS RIACHÃO DOS BODES, RIACHÃO DOS TIBURCIOS, PEDRA REDONDA, MATA DOS GALDINOS E CACHOEIRA DA MOÇA,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 100KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CRK6F92. REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 270/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/04/2024 | 1500.00 | 38156895000120 | DAVID LAMARCK LOURENCO SANTOS 09409350409 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇAO DE INSTRUMENTOS VIOLOES, REGULAGEM COMPLETA, TROCA DE TRILHO, TROCA DE ENCORDAMENTO, REPARO ESTRUTURAL DE 06 VIOLOES DO PROJETO MUSICAL - AULAS DE VIOLAO, QUE FUNCIONA NA TERÇA FEIRA E QUINTA FEIRA, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇAO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/04/2024 | 1300.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇA SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA O PROJETO MUSICA NA ESTAÇAO - AULAS DA BANDA DE MUSICA 1º DE MAIO, QUE FUNCIONA NA SEGUNDA FEIRA E QUARTA FEIRA NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇAO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0003944 | 26/04/2024 | 130000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DOS SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO MUSICAL, DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO, PARA TRADICIONAL "FESTA DO TRABALHADOR" EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE -PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003943 | 26/04/2024 | 25029.90 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003952 | 26/04/2024 | 30000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0003954 | 26/04/2024 | 5880.00 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - DESTINADAS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003942 | 26/04/2024 | 5000.01 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/04/2024 | 530.00 | 00012537393406 | LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/04/2024 | 636.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/04/2024 | 17000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO, PEÇAS, TESTE E CALIBRAÇAO DAS CAMERAS DE VACINAS MOD CSV 120 E MOD RVV11D, NA UBS MARIA EDILANE MOURA CASTRO-CENTRAL, UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA- UNIDADE E UBS SALVELINA MARIA BATISTA- GRUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000272023 | 0003945 | 26/04/2024 | 3500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000272023 | 0003946 | 26/04/2024 | 3500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003948 | 26/04/2024 | 3601.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CODEVASP E ASSOCIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/04/2024 | 3876.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/04/2024 | 2740.00 | 00002834988463 | SHARLENE ALEXANDRE DE SANTANA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA O SERVIÇOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003950 | 26/04/2024 | 7000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/04/2024 | 630.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 26/04/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20026-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/04/2024 | 71983.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004035 | 29/04/2024 | 6589.65 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO, E PROVIMENTO DE DATA CENTER. REFERENTE A 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004037 | 29/04/2024 | 2751.77 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DURANTE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/04/2024 | 4300.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/04/2024 | 4536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/04/2024 | 25125.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/04/2024 | 21600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 3091 - SEC DE FINANCAS COMISSIONADO. DURANTE O MES DE ABRIL 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/04/2024 | 27198.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/04/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3087 - TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/04/2024 | 21400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3088 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 29/04/2024 | 6200.00 | 53767006000155 | ACF ASSESSORIA LTDA | Referente a assessoria junto ao setor finanças no gerenciamento do processos financeiros; orientações dos procedimentos para retenção do imposto de renda amplo pela entidade pública, atendendo as particularidades da legislação em cumprimento a Instrução Normativa 1234/2012 e IN RFB 2.145/2023, envio das informações do sistema EFD- Reinf Séries R-2000 e R-4000, como também serviços técnicos junto ao setor dos recursos humanos nas orientações e instruções na na geração do eSocial deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/04/2024 | 2475.00 | 00071374568473 | EMILE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/04/2024 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO DA SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/04/2024 | 16266.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/04/2024 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004072 | 29/04/2024 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL N°00020/2021 E CONTRATO N°00230/2021-CPL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003960 | 29/04/2024 | 3700.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULAÇAO E REVISAO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/04/2024 | 8613.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/04/2024 | 12612.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004002 | 29/04/2024 | 11898.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004003 | 29/04/2024 | 21260.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/04/2024 | 4125.00 | 00005466047309 | ED CARLOS ALVES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/04/2024 | 80918.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/04/2024 | 11236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/04/2024 | 3094.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/04/2024 | 23930.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/04/2024 | 42204.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/04/2024 | 6436.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004097 | 29/04/2024 | 3700.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004099 | 29/04/2024 | 3910.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/04/2024 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/04/2024 | 23834.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/04/2024 | 102.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/04/2024 | 26129.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/04/2024 | 5861.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/04/2024 | 8960.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROJ ATV 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP, MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/04/2024 | 800.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/04/2024 | 1412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/04/2024 | 7612.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3039 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/04/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/04/2024 | 8333.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/04/2024 | 8000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/04/2024 | 564.80 | 00006928537400 | JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/04/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3016 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/04/2024 | 42360.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 30 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/04/2024 | 19596.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/04/2024 | 23650.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/04/2024 | 10674.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/04/2024 | 290.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/04/2024 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/04/2024 | 546.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/04/2024 | 636.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/04/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO E AOS SISTEMAS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/04/2024 | 2200.00 | 42627739000178 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 20 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/04/2024 | 150.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA QUE ATUOU NA CAVALGADA DOS TROPEIROS DE SAO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 27/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/04/2024 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ATUOU NA CAVALGADA DOS TROPEIROS DE SAO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 27/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/04/2024 | 150.00 | 00002055927400 | SIMONE FERREIRA LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM QUE ATUOU NA CAVALGADA DOS TROPEIROS DE SAO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 27/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA CNFECÇÃO DE PEDRA PARA BALCAO NO GRANITO CINZA OCRE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/04/2024 | 3884.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/04/2024 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO. DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/04/2024 | 122.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO. DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/04/2024 | 196405.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/04/2024 | 2885.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/04/2024 | 30846.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/04/2024 | 48453.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 52 - SEC. ESTRATEGIA DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/04/2024 | 25442.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/04/2024 | 18417.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/04/2024 | 30353.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/04/2024 | 52887.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/04/2024 | 8477.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/04/2024 | 103546.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3024 - MAC HOSPITAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/04/2024 | 5511.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3058 - EXCEP CEO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/04/2024 | 74415.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3121 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EXCEP - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/04/2024 | 32267.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/04/2024 | 3520.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 72 - SECRETARIA EXCEP SAUDE/ MAC, COMPETENCIA ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/04/2024 | 8527.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3059 - EXCEP VIGILANCIA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/04/2024 | 170353.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/04/2024 | 5547.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 73 - SECRETARIA EXCEP SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/04/2024 | 15740.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3102 - SEC E-MUL SAUDE EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/04/2024 | 23112.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 82 - SECRETARIA EXCEP CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/04/2024 | 44098.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/04/2024 | 8554.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/04/2024 | 41354.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3120 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00031605700886 | CICERO FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/04/2024 | 2640.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/04/2024 | 800.00 | 00012278320440 | ANNE LETICIA GADELHA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NO PERÍODO DE 01-19 DE ABRIL DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/04/2024 | 618.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/04/2024 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 15 A 25 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/04/2024 | 800.00 | 00010579738400 | FRANCISCA LUANE DE CARVALHO ALVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS MA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERÍODO DE 01-19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/04/2024 | 618.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 08 A 19 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA CHAMADA DE EVENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/04/2024 | 1030.00 | 00010263448401 | IZABELA CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00067428479487 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMEILIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/04/2024 | 800.00 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 01-19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00010227496418 | EGON DE FARIAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR DO SISTEMA SIMEC, NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/04/2024 | 800.00 | 00010777821443 | RHAYNA TABATA DE ALMEIDA E CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 01 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00050965995828 | RYAN PABLO GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AURILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00012563444438 | RUAN PABLLO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR DE OBRAS NO SIMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010184879485 | RAMON GABRIEL ESTRELA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA ORIENTAR O SETOR RESPONSAVEL QUANTO ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - MODULO 2.0 - SIMEC, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/04/2024 | 800.00 | 00011337971480 | SAMIRA LUCIA FORMIGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/04/2024 | 700.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS NO PERIODO DE 15-26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/04/2024 | 4000.00 | 00098281062487 | ORACI TOMAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO: DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010956102441 | ELIDA LACERDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/04/2024 | 88712.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/04/2024 | 81024.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/04/2024 | 123208.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/04/2024 | 131755.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/04/2024 | 310238.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/04/2024 | 318002.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MAS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/04/2024 | 36158.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/04/2024 | 46039.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/04/2024 | 30105.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/04/2024 | 15908.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/04/2024 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/04/2024 | 210881.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/04/2024 | 209774.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/04/2024 | 15532.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3103 - APOIO - CRECHE EXCEP MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/04/2024 | 16209.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3104 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL I MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/04/2024 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3106 - APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEP MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/04/2024 | 3950.00 | 00040294772839 | LEOJAIME DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA E EM TELHADO REALIZADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO INFANTIL EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS E EMEIEF JOSÉ RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/04/2024 | 76163.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/04/2024 | 61423.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/04/2024 | 66336.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/04/2024 | 12708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3110 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO MDE, RELATIV AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/04/2024 | 78621.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL II - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/04/2024 | 116162.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/04/2024 | 48008.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJT ATV 3107 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDAMENTAL EXCEP MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/04/2024 | 2456.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJT ATV 3109 - PROFESSORES - EDUCAÇAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/04/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/04/2024 | 5133.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3089 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/04/2024 | 5133.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3092 - SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2024 | 640.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM, PARA DA COBERTURA NA REALIZAÇAO DO PROJETO CULTURAL "DANÇANTE", AULAS DE ZUMBA, NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/04/2024 | 1140.00 | 00037437232472 | CICERO BATISTA DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA AUXILIAR PESSOAS DA COMUNIDADE ARAÇAS, A FAZEREM PEÇAS DE ARTESANATO DE BARRO, FEITAS MANUALMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/04/2024 | 515.00 | 00010179975439 | MARIA APARECIDA MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA AUXILIAR AS ALUNAS DO PROJETO DANÇARTE- AULAS DE ZUMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/04/2024 | 706.00 | 00013603839480 | YAN KENNEDY DANTAS EGÍDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM AULAS DO PROJETO MUSICAL "AULAS DE VIOLÃO", TODAS AS TERRÇAS E QUINTAS NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/04/2024 | 500.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE MIDIAS DIGITAIS (FLYERS), PARA AS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/04/2024 | 293696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3098 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/04/2024 | 111328.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3099 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/04/2024 | 146856.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3100 - APOIO - CRECHE EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/04/2024 | 120020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3101 - APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004105 | 30/04/2024 | 34791.40 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004110 | 30/04/2024 | 9923.02 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00010803552432 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004152 | 30/04/2024 | 43120.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE SOLDA EM LOCAIS INDICADOS NA NOTA FUSCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004153 | 30/04/2024 | 16545.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/04/2024 | 400.00 | 00003008369456 | ALICE ALVES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES NO PERIODO DE 22-26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/04/2024 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO , NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004158 | 30/04/2024 | 5000.00 | 49138846000181 | GEO SOLAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADA, LEVANTAMENTO, LOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA EXECUÇÃO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE LUIZ GUALBERTO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/04/2024 | 400.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/04/2024 | 400.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/04/2024 | 400.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/04/2024 | 400.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/04/2024 | 400.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/04/2024 | 400.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/04/2024 | 400.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/04/2024 | 400.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/04/2024 | 400.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/04/2024 | 400.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ MAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/04/2024 | 400.00 | 00007797328471 | FRANCISCO EDSON DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/04/2024 | 400.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/04/2024 | 400.00 | 00031779235828 | JOSE ROBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/04/2024 | 400.00 | 00072572698315 | VLADIMIR ITANS ROLIM DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/04/2024 | 400.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/04/2024 | 400.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/04/2024 | 400.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/04/2024 | 400.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/04/2024 | 400.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/04/2024 | 400.00 | 00060354127420 | AURO LINO ROLIM GUIMARÃES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/04/2024 | 3100.00 | 00005756449400 | FERNANDO MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/04/2024 | 400.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/04/2024 | 300.00 | 00048623733487 | JOSEFA PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BEBEDOURO. DURANTE 06 DIAS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/04/2024 | 908.00 | 00063796767834 | FRANCISCO CLOVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZUMIRA LINS CARVALHO (VO MIRINHA) LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL GUERRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2024 | 500.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00025701030806 | FRANCISCO VASCONCELOS BEZERRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKELD. DUARNTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004321 | 30/04/2024 | 30081.10 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004106 | 30/04/2024 | 3042.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004107 | 30/04/2024 | 5281.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004108 | 30/04/2024 | 2605.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004109 | 30/04/2024 | 1520.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004131 | 30/04/2024 | 32413.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/04/2024 | 1026.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/04 ATE 09/05 DE 2024, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/04 ATE 09/05 DE 2024, NO PONTO LOCADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO SITIO PEREIROS (POSTO ÂNCORA EM CONSTRUÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/04 ATE 09/05 DE 2024, NA POLICLÍNICA DR. MÁRIO FORMIGA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/04 ATE 09/05 DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHÉIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/04/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/04 ATE 09/05 DE 2024, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS, EMAD E CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/04/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/04 ATE 09/05 DE 2024, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/04/2024 | 6925.95 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE DOMINGOS NUNES DE SOUSA CPF: 027.777.154-40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/04/2024 | 2824.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA NAS VIAGENS DE VAM TFD-SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/04/2024 | 2824.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/04/2024 | 3177.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/04/2024 | 2118.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/04/2024 | 1765.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/04/2024 | 1835.60 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/04/2024 | 1906.20 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, CEARA E PERNAMBUCO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/04/2024 | 1588.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/04/2024 | 1553.20 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA NA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS ESTADOS DA PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/04/2024 | 653.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA NA NA SEC DE SAUDE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA D DE VACINA NA UBS CENTRAL E VIAGEM PARA RECIFE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/04/2024 | 105.90 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004885873444 | FRANCISCO ERIONELDO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VIAGENS DA ATENÇAO BASICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM EXTRA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00009831188411 | FABIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO UMARI. REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS CENTRAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007077048470 | EDIVANDIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS UNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003654908497 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE EDUCADOR FISICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/04/2024 | 2012.00 | 00008251670438 | EDJANE LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS DO SITIO ESCURINHO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/04/2024 | 400.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/04/2024 | 400.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 09 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/04/2024 | 660.00 | 00007734800130 | MATHEUS FERREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA UBS DO ENGENHO NOVO, DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007832128950 | JAILSON ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007077014495 | LEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006881431481 | GECILDA MARTINS MOREIRA ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO SITIO JERIMUM E PEDRA REDONDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00005980903470 | LUCIENE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO SITIO PEDRA REDONDA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00009826269409 | LAVOSIER GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA POLICLINICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ACADEMIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/04/2024 | 706.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAPS- UNIVALE. DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/04/2024 | 1512.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2024 | 1972.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE/ TFD. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012210879400 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00005410427424 | VANADIANA NOBREGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/04/2024 | 600.00 | 00014269033401 | CAMILA CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE, DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/04/2024 | 619.00 | 00011603694455 | FLAVIA DE ABREU DIAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SITIO RIACHAO DO GILA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007436337416 | JOSIER ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO NSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/04/2024 | 310.00 | 00070844360490 | ANA CAROLINA MARTINS GUERRA PASSOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/04/2024 | 413.00 | 00012556369477 | FHERNANDA LORRAYNE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE A. SOCIAL. DURANTE 09 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/04/2024 | 500.00 | 00002460194412 | JUCICLEIDE DUTRA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO COZINHEIRA PRESTADOS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/04/2024 | 516.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAMPO HILTAO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/04/2024 | 413.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00070138697400 | MATEUS DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/04/2024 | 1238.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/04/2024 | 300.00 | 00091738920410 | LUCIMAR DE OLIVEIRA GURGEL | IMPORTE QUE NSE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/04/2024 | 247.20 | 00004374570446 | LUZINEIDE ALVES PEREIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E FATURA DE ÀGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/04/2024 | 150.00 | 00010206615426 | FRANCISCA DARLIANE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/04/2024 | 500.00 | 00000024980498 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA EXAMES MEDICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/04/2024 | 250.00 | 00004543022408 | ELIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/04/2024 | 200.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/04/2024 | 211.80 | 00004369843421 | MARCIO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NO FORUM DOS SECRETARIO MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/04/2024 | 619.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLÓRIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00098823884349 | EMANUELA TEREZA BATISTA DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/04/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA PRESTADOS NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2024 NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008806318489 | LIVIANY JOYCE ABREU DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SEC DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/04/2024 | 1765.00 | 00005463385424 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004111 | 30/04/2024 | 11898.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004113 | 30/04/2024 | 9875.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004114 | 30/04/2024 | 10630.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004115 | 30/04/2024 | 21260.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004155 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS E VIAS PUBLICAS E MANUTENCAO CONTINUADA PREVENTIVA EM DEMAIS PONTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006937246412 | JOSE EDUARDO DE MOURA GUALBERTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/04/2024 | 1260.00 | 00070148442455 | DENYS BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DURANTE 26 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/04/2024 | 722.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 26 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 26 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/04/2024 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/04/2024 | 619.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/04/2024 | 1578.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/04/2024 | 500.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DA TIMBAUBA, DUARNTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/04/2024 | 600.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 6 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/04/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/04/2024 | 600.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/04/2024 | 600.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/04/2024 | 600.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/04/2024 | 600.00 | 00007676179408 | LEONARDO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DUARANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/04/2024 | 1380.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE 21 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00005469209423 | FRANCISCO HERCULES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 17 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/04/2024 | 877.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (TARDE). DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/04/2024 | 516.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/04/2024 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (MANHA). DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/04/2024 | 516.00 | 00009510056421 | ALUSKA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001629585440 | GERISVALDO BARBOSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/04/2024 | 500.00 | 00014907204809 | GERALDO SILVA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/04/2024 | 516.00 | 00013026292478 | ANGELICA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/04/2024 | 600.00 | 00008011635441 | AURIVAN LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/04/2024 | 600.00 | 00002852049473 | DAMIAO DE ABREU SEIXAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00007342557480 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/04/2024 | 400.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 08 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2024 | 722.00 | 00078939437420 | CANDIDA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/04/2024 | 500.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009673965498 | DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/04/2024 | 516.00 | 00010897333489 | CLEITE KALINE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2024 | 1238.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 26 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/04/2024 | 516.00 | 00070302974407 | CLISLANE ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/04/2024 | 520.00 | 00009863329410 | CESARIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO, NA PRAÇA VILA DO BREJO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/04/2024 | 706.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO, NA PRACA DA VILA DO BREJO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/04/2024 | 1238.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/04/2024 | 320.00 | 00052710394472 | FRANCISCO GENESIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010210852437 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 06 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2024 | 516.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO. DURANTE 11 DIAS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2024 | 310.00 | 00004064472411 | JOSEFA TAVARES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/04/2024 | 310.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/04/2024 | 600.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00034597768890 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/04/2024 | 600.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/04/2024 | 310.00 | 00005598031418 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/04/2024 | 320.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE 09 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004324 | 30/04/2024 | 37459.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2024 | 516.00 | 00013217813421 | JOSE NATHAN DE SA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPANDAS NOS SITIOS, DURANTE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/04/2024 | 700.00 | 00001165807475 | LUCIA MARIA DA NOBREGA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/04/2024 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CRUZEIRO. DURANTE 08 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2024 | 1260.00 | 00013520406462 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 25 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/04/2024 | 619.00 | 00029128056434 | MARIA DA PAZ COSME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/04/2024 | 1550.00 | 49822037000194 | ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NA REVISAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004148 | 30/04/2024 | 6500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004149 | 30/04/2024 | 3700.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULAÇAO E REVISAO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000272023 | 0004150 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS: ASITEGOV, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇAO DO CIDADAO), OUVIDORIA (INTEGRADO SISTEMA). LICITAÇAO, TRANSPARENTE, CONVENIOS TRANSPARENTE, OBRAS TRANSPARENTE. NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/04/2024 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/04/2024 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA QUARESMA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009240858431 | JOSEFA JANIELE NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00000937024422 | MARILIA PAULA BATISTA CIPRIANO PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/04/2024 | 1031.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00042510856472 | RISOLENE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/04/2024 | 1126.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/04/2024 | 3.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/04/2024 | 0.63 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/04/2024 | 195.69 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/04/2024 | 331.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/04/2024 | 10436.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/04/2024 | 13.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 41/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/04/2024 | 596.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 41/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/04/2024 | 52.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 41/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/04/2024 | 13.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 41/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/04/2024 | 42073.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 41/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004141 | 30/04/2024 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/04/2024 | 110.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/04/2024 | 1328.75 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/04/2024 | 12.50 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/04/2024 | 516.00 | 00004443329447 | ANA TACIANA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/05/2024 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E GERACAO E-SOCIAL, LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM O CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/05/2024 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004363 | 02/05/2024 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA 1/1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/05/2024 | 384.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/05/2024 | 423.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 e 24 DE ABRIL DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/05/2024 | 3612.50 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSOA A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/05/2024 | 3612.50 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSOA A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/05/2024 | 3600.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSOA A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/05/2024 | 3696.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSOA A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004370 | 02/05/2024 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR EDMILSON ABREU DA SILVA DE JOAO PESSOA PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00058910468491 | JOSE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BATISTA, NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024, NA FUNÇAO DE VIGILANTE, NO CAPS I, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/05/2024 | 165.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/05/2024 | 1400.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MENSALIDADE DO INTERNO MARCIANO DE LIMA RIBEIRO, CPF: 088.550.864-56 PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00071757601406 | INGRID FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL NO MES DE ABRIL DE 2024, NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACS NA AREA DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/05/2024 | 500.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO EXTRA DE DESINFECÇAO DE COMBATE AO COVID-19 E A PROLIFERAÇAO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/05/2024 | 5000.00 | 00006728043446 | DOMETTILA DANTAS SENA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ATENDIMENTO MEDICO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/05/2024 | 1764.90 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0004355 | 02/05/2024 | 2200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO (aCIDADAO), SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/05/2024 | 150.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA FESTA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/05/2024 | 150.00 | 00006988153438 | KARINE DANTAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA FESTA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/05/2024 | 150.00 | 00029475253882 | ROSANGELA PEREIRA PASSOS DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA FESTA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/05/2024 | 3000.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA: SITIO BELO HORIZONTE/PAU D'ARCO, PARA A EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, TOTALIZANDO 31 KM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004340 | 02/05/2024 | 9616.31 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004341 | 02/05/2024 | 23331.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004342 | 02/05/2024 | 882.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004344 | 02/05/2024 | 8000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0004345 | 02/05/2024 | 48485.54 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS - 05 UNID. APARELHO AR CONDICIONADO, CAP AGRATTO 12.000 BTU TENSAO 110/220V; 11 UNID - APARELHO AR CONDIONADO, CAP AGRATTO 9.000 BTU TENSAO 110/220V; 05 UNID FREEZER 419L, HORIZONTAL 2 TAMPAS 419 L 220V PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004357 | 02/05/2024 | 1812.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004364 | 02/05/2024 | 1812.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004365 | 02/05/2024 | 3400.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO E GELADEIRA, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BREKENFELD E CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004366 | 02/05/2024 | 1700.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE FOGAO INDUSTRIAL, DE AR CONDICIONADO SPLIT,, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOURO E GELADEIRA REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONÇALVES DA SILVA DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004367 | 02/05/2024 | 4312.83 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO N°00008/2022, ADITIVO 02/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082023 | 0004368 | 02/05/2024 | 2650.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR MUNICIPAL COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRASSINETE BERNARDES. REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRASSINETE BERNARDES. REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004373 | 02/05/2024 | 4371.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8B33, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004374 | 02/05/2024 | 5188.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004375 | 02/05/2024 | 10676.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004376 | 02/05/2024 | 2731.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3I11, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004377 | 02/05/2024 | 5522.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 8H80, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004378 | 02/05/2024 | 8160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 0I18, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004379 | 02/05/2024 | 3326.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8B33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004380 | 02/05/2024 | 3009.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5I82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004381 | 02/05/2024 | 8497.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLU 4D96, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004382 | 02/05/2024 | 1663.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 3I11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004383 | 02/05/2024 | 3880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV 8H80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004384 | 02/05/2024 | 10588.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9G30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004385 | 02/05/2024 | 5969.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 4G79, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004386 | 02/05/2024 | 8949.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2J71, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004387 | 02/05/2024 | 7524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW 0I18, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004388 | 02/05/2024 | 6652.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLU 4D96, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004389 | 02/05/2024 | 7761.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9G30, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004391 | 02/05/2024 | 3405.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1G79. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004343 | 02/05/2024 | 4530.30 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/05/2024 | 5350.00 | 00011857019407 | HENRIQUE RODRIGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO, PINTURA E MANUTENCAO NO TELHADO NAS INSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS E EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004398 | 03/05/2024 | 16545.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004402 | 03/05/2024 | 43120.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERRALHARIA, CONSERTO DE SOLDA, CONFECÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0004405 | 03/05/2024 | 786953.50 | 49613213000188 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/05/2024 | 400.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES NO PERIODO DE 22-26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00008307840473 | RAYSSA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI. MARIA FERNANDES DE SANTANA, EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/05/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFICO PLACA RLW-0I18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSOA A INTERNET NO ESTADIO HILTAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004399 | 03/05/2024 | 140.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS EM SABORES VARIADOS PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE TECNICA QUE COMPOEM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/05/2024 | 2118.00 | 00011902347420 | MILENA DUTRA DANTAS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA E ARQUITETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/05/2024 | 282.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 94 IMPRESSOES DE TITULOS DE MOMINIO AO CIDADAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/05/2024 | 2860.00 | 00008148404429 | FRANCISCO CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004439 | 06/05/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESTINA AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 06/05/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 06/05/2024 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/05/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/05/2024 | 3200.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS PARA A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00003584175461 | VITORIA ANA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/05/2024 | 1229.06 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004438 | 06/05/2024 | 2990.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/05/2024 | 500.00 | 00002475393416 | EDVAL FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/05/2024 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/05/2024 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/05/2024 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/05/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/05/2024 | 1302.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO LAR DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA, CUJO RECURSO TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/05/2024 | 1300.00 | 00002475867493 | HELENO BATISTA DO NASCIMNETO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA - POPULAR, ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/05/2024 | 2300.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004429 | 06/05/2024 | 1658.42 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/05/2024 | 564.80 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DA PARAÍBA-COSEMS\PB E 3º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, NA MODALIDADE PRESENCIAL NO DIA 07/05/2024, AMBAS REALIZADA NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA - FUNAD -, JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/05/2024 | 800.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004458 | 06/05/2024 | 20013.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/05/2024 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/05/2024 | 6600.00 | 45646157000127 | KAMILA CORREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SSESSORIA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/05/2024 | 706.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024,A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/05/2024 | 706.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024,A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/05/2024 | 1694.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/05/2024 | 400.00 | 00006066454463 | ANTONIO KELSON MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/05/2024 | 847.20 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA,NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/05/2024 | 2100.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/05/2024 | 2050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/05/2024 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/05/2024 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/05/2024 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/05/2024 | 2050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 21/04/2024 DO SERVIDOR JOSE RODOLFO AMARO SA, NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NA FUNCAO DE CONDUTOR SOCORRISTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 25/04/2024 DA SERVIDORA FABRICIA LUDEMILA ABRANTES ESTRELA, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 24/04/2024 DO SERVIDOR JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 14/04/2024 DO SERVIDOR JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 20/04/2024 (PERIODO NOTURNO DAS 18H AS 07H) DA SERVIDORA FABRICIA LUDEMILIA ABRANTES ESTRELA, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 08/04/2024 DA SERVIDORA CRISTINE FREIRE PINHEIRO TAVARES, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007077136418 | EDIVANIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FRANCISCA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NA FUNÇAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO PLANTAO NO DIA 06/04/2024 DA SERVIDORA KENALLINE KESSIA EGIDIO SATURINO, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004441 | 06/05/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DOMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004442 | 06/05/2024 | 3655.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS UMARI DE CIMA, RANCHO DO JACOB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 26/04/2024 (PERIODO NOTURNO DAS 19H AS 07H) DA SERVIDORA KENALINE KESSIA EGIDIO SATURNINO, NA FUNÇAO DE ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004444 | 06/05/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/05/2024 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOHNATAN FORMIGA BRAGA RG: 13.723.672-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004453 | 06/05/2024 | 5459.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/05/2024 | 150.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 28/04/2024 DA SERVIDORA ALBANIA MARIA DANTAS PIRES, NA FUNÇAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/05/2024 | 300.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTOES NOS DIAS 13 E 28 DE ABRIL DE 2024 DO SERVIDOR FRANCISCO LUZIMAR HERCULANO DA SILVA, NA FUNCAO CONDUTOR SOCORRISTA NO SAMU, RELATIVO AO ABONO DE 2 PLANTOES DE FOLGA AUTORIZADO PELA JUSTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/05/2024 | 150.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PLANTAO NO DIA 07/04/2024 DA SERVIDOR JOSE JARISMA OLIVEIRA, NA FUNÇAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOOVEL DE URGENCIA (SAMU), RELATIVO A FOLGA ELEITORAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/05/2024 | 800.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004484 | 07/05/2024 | 89850.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO DE 12H, CIRUGIAO E ANESTESISTA EM REGIME DE PLANTOES DE 12 H, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ATEDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00010774950480 | FRANCISCO GESNER COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) NA FUNÇAO DE MOTORISTA, RELATIVO A ALTA DEMANDA DE VIAGEM NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/05/2024 | 516.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS 10 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA UBS PEREIROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00070530043416 | HENRIQUE NOBRE FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004475 | 07/05/2024 | 1553.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO EM INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00011940551412 | FRANCISCO IGOR DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ABRIL NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/05/2024 | 500.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QIUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA FRANCISCA HERMINIA DE JESUS NO PERIODO DE 22-26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/05/2024 | 400.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ MAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/05/2024 | 1302.00 | 00010433439467 | ANDREZA PEDROSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE 28 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/05/2024 | 400.00 | 00003512015484 | DEUZINETE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/05/2024 | 800.00 | 00057055874491 | ISAIAS CESARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 17 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/05/2024 | 575.00 | 47502607000133 | 47.502.607 JOSIAS REINALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/05/2024 | 800.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERÍODO DE 15-26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00005798089479 | VICENTE GABRIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/05/2024 | 706.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSLADO DA EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O PRIMEIRO ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/05/2024 | 619.00 | 00071198213426 | FRANCILINO FABIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA ESCOLA DO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/05/2024 | 114.00 | 41380477000127 | WALDER MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MES DE INTERNET 300MB DO PERIODO DE ABRIL. DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/05/2024 | 3500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/05/2024 | 619.00 | 00006205549409 | BETHIANNY ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00010506042456 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/05/2024 | 1031.00 | 00002890954412 | EFRENIO MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS NO APOIO PCF, DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/05/2024 | 619.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/05/2024 | 516.00 | 00006133331445 | FRANCINETH MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/05/2024 | 1031.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CREAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/05/2024 | 825.00 | 00008033574437 | MARCOS ANTONIO DIAS DE FARIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00009222840402 | NICOLLY DANTAS MUNIZ DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00033863860837 | RICARDO RODOLFO DANTAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00098278738491 | SAMARA BANDEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/05/2024 | 413.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE 8 DIAS O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00010396965466 | IAN ITALO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00013611271470 | LAERTON RIQUELME DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00000691458308 | ANA LUCIA JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/05/2024 | 1444.00 | 00011015416446 | JOAQUIM MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00012330458495 | EDVAN DE MOURA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA NA QUADRA DE AREIA NOS SABADOS E DOMINGOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00008745745447 | MARCIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENCAO DO ESTADIO O HILTAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/05/2024 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOT'S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/05/2024 | 4537.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/05/2024 | 1135.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE TRANSPORTE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00009325076462 | FELICIANO FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/05/2024 | 313.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA TAXA DE SERVICOS LAC=ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO=COD.49.70.670=MICRO=8-UFRPB=ORC:1.455.564.34=EXTENSAO:1.808,4=NE:10=L/AT: SITIO PEREIROS (TRECHO 01,02 E 03), SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB1ª E 2ªPUB=GV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/05/2024 | 400.00 | 00013997651400 | ERIVAM GONCALVES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 9 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00070634986490 | FRANCISCO HELIO MORAIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00012785546458 | GUILHERME ESTRELA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/05/2024 | 700.00 | 00010344531490 | KAIO MAZIELDO FERREIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00005214651414 | MARIA INEZ DA SILVA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 25 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 26 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS. DURANTE 28 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/05/2024 | 1382.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/05/2024 | 1382.00 | 00070302964436 | DANIEL RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 29 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/05/2024 | 1380.00 | 00017785686882 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 29 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE 28 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/05/2024 | 1640.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/05/2024 | 1238.00 | 00013643595450 | LUIZA SABRINA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE JUNTO A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/05/2024 | 1382.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 29 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/05/2024 | 1382.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSERVACAO NAS AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/05/2024 | 1380.00 | 00006025699313 | JOCELIO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00008273296440 | JOSE ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE 23 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/05/2024 | 700.00 | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00007078136462 | JOSE FILHO SOBREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PÚBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE 28 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/05/2024 | 1380.00 | 00006953458429 | JOSE PEREIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO CEMITERIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/05/2024 | 1540.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COM USO DE MAQUINA ELETRICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00037642757824 | JOSE ESTRELA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/05/2024 | 1547.00 | 00004462461401 | MANUEL ALEXANDRE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00057054355415 | MANUEL FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLVERIZACAO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/05/2024 | 1579.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00016887276470 | CESARIO PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO/ PIPA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/05/2024 | 2320.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/05/2024 | 1031.00 | 00033855494851 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRACA DE BANDARRA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/05/2024 | 2062.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00099276348468 | EDVALDO AFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/05/2024 | 2062.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/05/2024 | 1547.00 | 00004784399461 | ERIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00003042605418 | ERNANDO WAGNER ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO NO FORCAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00010853971498 | FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/05/2024 | 2062.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/05/2024 | 2578.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00091119855420 | JOSE VANDERLEI BATISTA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/05/2024 | 908.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE 19 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/05/2024 | 1547.00 | 00009993865494 | JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS NA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/05/2024 | 619.00 | 00012423331428 | JOSE INACIO DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZAER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00017749371400 | LUCAS FELIX GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRACA SAO JOSE, POPULARES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/05/2024 | 1548.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/05/2024 | 619.00 | 00010800306465 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO UMARI DE CIMA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00070403916437 | MAGNETON JOSE DOMINGOS BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE MECÂNICO EM MÁQUINAS PESADAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/05/2024 | 2062.00 | 00070198387407 | MARCIO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/05/2024 | 619.00 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PRAÇA DO SITIO CABRA ASSADA, ZONA RURAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/05/2024 | 1034.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/05/2024 | 2784.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/05/2024 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/05/2024 | 1835.00 | 00033346288846 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NAS AVENIDAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/05/2024 | 619.00 | 00004328986465 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BAIRRO MANOEL GUERRA SAIDA PARA O UIRAUNA. DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/05/2024 | 1512.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00002951837488 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOSERRA, EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/05/2024 | 825.00 | 00004517089460 | MARIA ROSANGELA FERREIRA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/05/2024 | 619.00 | 00063619849153 | MARISVALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DA PRACA DA MALHADA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/05/2024 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 07 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/05/2024 | 619.00 | 00023254858387 | MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO SITIO UMARI, DURANTE 14 DIAS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/05/2024 | 413.00 | 00012300686430 | VALESKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO BREJO DAS FREIRAS. DURANTE 9 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/05/2024 | 619.00 | 00071348356421 | DENNIS DEYVID ALEXANDRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAO BRILHANTE, DURANTE 14 DIAS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/05/2024 | 619.00 | 00004643182970 | EDIVALDA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO BAIRRO MANOEL GUERRA, SAIDA PARA UIRAUNA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/05/2024 | 619.00 | 00008938850455 | VIVIANNY ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA POR TRAS DO MERCADO DE BERIM A ESCOLA ISABEL. DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/05/2024 | 619.00 | 00014449221494 | EMANUEL RAMON DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE PILOES-PSF. DURANTE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/05/2024 | 413.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE. DURANTE 9 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/05/2024 | 1031.00 | 00023641018838 | WANDERCLEY WALDEMAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA NO DISTRITO DE BANDARRA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/05/2024 | 570.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004598 | 07/05/2024 | 1830.00 | 47735431000160 | J R V S LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/05/2024 | 619.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/05/2024 | 310.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL, NA SEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/05/2024 | 619.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004527 | 07/05/2024 | 550.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS COM TROCA DE CABO, CONECTORES, SUBSTITUIÇÃO DE SOFTWARE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/05/2024 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/05/2024 | 3174.00 | 00010153192461 | LIDIANNE LINS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 07/05/2024 | 84.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/05/2024 | 500.00 | 00009067294403 | SAMUEL AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/05/2024 | 300.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00013526543429 | GUSTAVO RAIMUNDO LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/05/2024 | 520.00 | 00014982159475 | LYNCON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/05/2024 | 450.00 | 00004185891431 | IDEZITE MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000362022 | 0004647 | 08/05/2024 | 3000.00 | 15790220000133 | FRANCISCA FLOR DANTAS MUNIZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO FEST MAIS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/05/2024 | 413.00 | 00000092830480 | RAIMUNDA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO DO SITIO SERROTE, E LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO, NO SITIO UMARI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/05/2024 | 2400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE INAUGURACAO EM ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE MARMORE, MEDINDO 0,50X, 70 CM, PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: INAUGURAÇAO DA JOAQUIM AFONSO DE CARVALHO E DA REVITALIZAÇAO DA PRAÇA MANOEL TARGINO DE SOUSA, PARA O DISTRITO DE GRAVATA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/05/2024 | 230.25 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DURANTE AS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/05/2024 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302023 | 0004639 | 08/05/2024 | 10504.62 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0004640 | 08/05/2024 | 9523.89 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A POPULAÇAO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0004642 | 08/05/2024 | 6000.00 | 53410969000105 | FREIRES CONTABILIDADE - ESCRITORIO CONTABIL E CONSULTORIA LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DAS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/05/2024 | 3600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 03 PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRAS DE GRANITO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO; ESCOLA MUNICIPAL JACOB GUILHERME FRANTZ; GINASIO POLIESPORTIVO SEVERINO LUIZ BEZERRA "O LUIZAO" TODAS PARA O DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/05/2024 | 2635.00 | 48045813000124 | STOCK CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004604 | 08/05/2024 | 3785.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK-0A95, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004605 | 08/05/2024 | 1773.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004606 | 08/05/2024 | 738.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RPA-0H98, PERTENCENTE A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004607 | 08/05/2024 | 519.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLY-0H33, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004608 | 08/05/2024 | 651.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-7C14, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004609 | 08/05/2024 | 2032.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004610 | 08/05/2024 | 1559.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RCD-4B09, PERTENCENTE A UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004611 | 08/05/2024 | 2742.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB-3G67, PERTENCENTE A UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004612 | 08/05/2024 | 1900.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSK-0A95,PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004613 | 08/05/2024 | 1267.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ-0860,PERTENCENTE AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004614 | 08/05/2024 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SPIM DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004615 | 08/05/2024 | 554.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RCD-4B09, PERTENCENTE A UBS DO UMARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004616 | 08/05/2024 | 1900.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3G67, PERTENCENTE A UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004619 | 08/05/2024 | 3254.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFB 0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004621 | 08/05/2024 | 2291.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB 3H07, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004623 | 08/05/2024 | 2944.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSB 0427, PERTENCENTE A UBS BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004624 | 08/05/2024 | 808.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 7F95, PERTENCENTE AO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004626 | 08/05/2024 | 500.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 0E37, PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004627 | 08/05/2024 | 15502.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0004628 | 08/05/2024 | 10004.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004629 | 08/05/2024 | 2296.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB 0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0004630 | 08/05/2024 | 70000.04 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004631 | 08/05/2024 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 3H07, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004632 | 08/05/2024 | 4971.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004633 | 08/05/2024 | 1425.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 0427, PERTENCENTE A UBS BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004634 | 08/05/2024 | 554.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 7F95, PERTENCENTE AO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/05/2024 | 4000.00 | 53984299000122 | 53.984.299 RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS TÉCNICAS FORMATIVAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOA IDOSADO MUNICÍPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192023 | 0004638 | 08/05/2024 | 3010.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÕES DO LAR DO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA, ENTIDDE QUE DESENVOLVE UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICPIO, COM A REALIZACAO DE UMA FESTA TRADICIONAL, 28º ANIVERSARIO DA BANDA BALACOBACO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, COM AS ATRAÇAOES BANDA BALACOBACO, MAILSON PAIZINHO, RICARDO CANTOR, A PARTIR DAS 17H, NO CALÇADAO FRANCISCO PIRES DE SOUSA, EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/05/2024 | 1105.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACA SLF-1I17, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/05/2024 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO ONIX DE PLACA SLF-1I17, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004656 | 09/05/2024 | 5933.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004657 | 09/05/2024 | 615.67 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004659 | 09/05/2024 | 518.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004663 | 09/05/2024 | 5403.22 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004666 | 09/05/2024 | 721.16 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004667 | 09/05/2024 | 2526.38 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004669 | 09/05/2024 | 3731.62 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004671 | 09/05/2024 | 518.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004675 | 09/05/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MICRO ONIBUS, 17 LUGARES AR CONDICIONADO, ANO 2013 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/05/2024 | 400.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004653 | 09/05/2024 | 10688.46 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004654 | 09/05/2024 | 1543.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004664 | 09/05/2024 | 3812.53 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004687 | 09/05/2024 | 14264.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004661 | 09/05/2024 | 488.72 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004658 | 09/05/2024 | 62.58 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004684 | 09/05/2024 | 925.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/05/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004655 | 09/05/2024 | 1428.25 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/05/2024 | 417.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CACIMBAO-SITIO VIRAÇAO. DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004662 | 09/05/2024 | 387.84 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004665 | 09/05/2024 | 1213.99 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004672 | 09/05/2024 | 4720.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE GARRANCHOS NA ZONA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004673 | 09/05/2024 | 5310.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA, NOS DIAS SEGUNDA E QUARTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004674 | 09/05/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL NOS DISTRITO DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERUMUM, BREJO DAS FREIRAS E ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122022 | 0004677 | 09/05/2024 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURAS DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO. CONFORME PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004678 | 09/05/2024 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA DE PLACA MMP 0557 PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004679 | 09/05/2024 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/05/2024 | 516.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MALHADA E VARZINHA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/05/2024 | 1650.00 | 00007676179408 | LEONARDO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004686 | 09/05/2024 | 1936.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/05/2024 | 310.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/05/2024 | 281.98 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/05/2024 | 1463.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/05/2024 | 1984.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004668 | 09/05/2024 | 327.86 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/05/2024 | 16655.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/05/2024 | 0.62 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/05/2024 | 7.82 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/05/2024 | 7.82 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/05/2024 | 7.82 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/05/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/05/2024 | 1997.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 639011551, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05/2024. PARC 37/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/05/2024 | 7385.47 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 637781481, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05/2024. PARCELA 42/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/05/2024 | 79734.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA - TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624436802, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM Nº 3953-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05/2024. PARCELA 130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 10/05/2024 | 1188.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/05/2024 | 35000.00 | 03471197000135 | SINFUMSPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13º PARCELA DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E O SINFUMPE PARA QUITACAO DE VALORES COM LIMITES PARA RPV CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS ESPECIFICADOS NO PRESENTE ACORDO HORA FIRMADO ENTRE AS PARTES E QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/05/2024 | 62268.64 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004694 | 10/05/2024 | 25131.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/05/2024 | 385.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PJ A1 E PF A1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0004733 | 10/05/2024 | 2190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/05/2024 | 620.00 | 00017084705490 | GRAZIELE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/05/2024 | 150.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO DO DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, ONDE REALIZA TRATAMNETO DE SAUDE (PACIENTE TRANSPLANTADO), NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/05/2024 | 400.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/05/2024 | 1375.00 | 00002407029488 | MAYARA KARLA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/05/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/05/2024 | 516.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/05/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/05/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/05/2024 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DECLARACAO AFIRMATIVA SOBRE A NAO EXISTENCIA DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. JUNSTIFICANDO QUE, O MUNICIPIO PRECISA RENOVAR O DECRETO POR ESTIAGEM PARA OBTER O RECONHECIMENTO FEDERAL. ONDE, ESSE RECONHECIMENTO FEDERAL É A BASE PARA SUSTENTAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME OFICIO 07/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/05/2024 | 1035.00 | 00031295502836 | JOSE VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/05/2024 | 723.00 | 00002589464401 | MARIA ADRIANA DUARTE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA QFI-7505 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA RMA-3J05 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA OXO-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/05/2024 | 619.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/05/2024 | 415.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. DURANTE 9 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/05/2024 | 6200.00 | 53692526000146 | 53.692.526 VICTOR HUGO NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DO MUNICIPIO COM BLOG AMIGOS DO VALE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004750 | 10/05/2024 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇAO DA COPA PRIMO FERNANDES, ONDE TERA A PARTICIPAÇAO DA SELEÇAO DE FUTEBOL MASCULINA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. QUE TERA INICIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004691 | 10/05/2024 | 123.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/05/2024 | 137.98 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE (OPERADORA OI) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO, NA RUA ADELINO PINTO, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004732 | 10/05/2024 | 3010.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/05/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004704 | 10/05/2024 | 727.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004705 | 10/05/2024 | 238.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004706 | 10/05/2024 | 727.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/05/2024 | 13215.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS TRATORES, PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/05/2024 | 211.80 | 00004369843421 | MARCIO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ALTO SERTAO CAJAZEIRAS PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004726 | 10/05/2024 | 175084.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM TRATOR DE PNEU 4X4 COM MOTOR ACIMA DE 80CV EQUIPADOS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004753 | 10/05/2024 | 23718.84 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004690 | 10/05/2024 | 3876.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004712 | 10/05/2024 | 1669.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECICLAGEM DE CARTUCHO, DOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/05/2024 | 4500.00 | 28214925000154 | JOSE ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PARA CONSELHOS ESCOLARES NAS QUAIS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTAO VINCULADAS, CONFORME PROJETO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004716 | 10/05/2024 | 5712.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF. JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122023 | 0004718 | 10/05/2024 | 156000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAYGROUND MODULAR KIDPLAY INSTALADO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA DE SOUSA PIRES, ANTONIA CAVALCANTE A. BRECKENFELD E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/05/2024 | 4225.10 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURA, NA EMEI AURILIA B. DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/05/2024 | 3250.50 | 23739676000105 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR, LUMINOSIDADE E TEMPERATURA, NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/05/2024 | 1030.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011181740460 | LAWAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIF JACOB GUILHERME FRANTZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/05/2024 | 500.00 | 00038422653877 | FABIO ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00067434835400 | CREUSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/05/2024 | 800.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00014375452463 | JOSE GABRIEL ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/05/2024 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA CHAMADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NO PERÍODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0004758 | 10/05/2024 | 253252.75 | 51428956000120 | WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PARQUES INFANTIS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, MARIA DE SOUSA PIRES, ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. CONFORME CONTRATO 96/2024/CPL - PREGAO 10/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO 2024, PARA O VEICULO DE PLACA RLV-4J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0004689 | 10/05/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004692 | 10/05/2024 | 8220.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004693 | 10/05/2024 | 3723.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004695 | 10/05/2024 | 966.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004696 | 10/05/2024 | 26980.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004697 | 10/05/2024 | 15610.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004698 | 10/05/2024 | 998.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004699 | 10/05/2024 | 22755.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004700 | 10/05/2024 | 4100.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004701 | 10/05/2024 | 392.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004702 | 10/05/2024 | 6250.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004703 | 10/05/2024 | 26878.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/05/2024 | 3010.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA,DIVULGACAO NO CARRO DE SOM OU MOTO SOM, DOS EVENTOS E CAMPANHAS DE PROMOÇÃO A SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/05/2024 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES - MOTOROLA, DESIGNADO AO SAMU, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/05/2024 | 822.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE LONGARINAS, NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/05/2024 | 400.00 | 26749230000141 | CLINICA CANDIDO TORRES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ALERGOPEDIATRA DA PACIENTE HELOISA ESTRELA RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004754 | 10/05/2024 | 5281.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004755 | 10/05/2024 | 8467.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0004756 | 10/05/2024 | 8906.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFI-7F95 - PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QSK-0A95 - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/05/2024 | 450.00 | 00012567047417 | GABRIEL MOREIRA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS CULTURAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0004727 | 10/05/2024 | 7766.80 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRTITO DE GRAVATA. | 00392024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0004789 | 13/05/2024 | 8007.01 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRTITO DE GRAVATA. | 00392024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/05/2024 | 11000.00 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COODENAÇAO DE PROJETO DE REALIZAÇAO DE 02 OFICINAS DE CAPACITAÇAO DE IMAGENS E EDIÇAO, SENDO CADA UMA O VALOR DE R$5.500, PROPOSTA APROVADA POR LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195 DE 08 DE JULHO DE 2022, EDITAL 002/2024, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0004788 | 13/05/2024 | 253252.75 | 51428956000120 | WD DISTRIBUICAO EDUCACIONAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE PARQUES INFANTIS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, MARIA DE SOUSA PIRES, ZULMIRA LINS DE CARVALHO E VANDALUCIA LINS DE CARVALHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004778 | 13/05/2024 | 11737.02 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/05/2024 | 105.90 | 00011566157471 | EDJANIO SALVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/05/2024 | 105.90 | 00070148276423 | CICERO GOMES ARAUJO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/05/2024 | 105.90 | 00008246057480 | FRANCISCA CRISTINA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004776 | 13/05/2024 | 27016.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004777 | 13/05/2024 | 15043.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/05/2024 | 17993.55 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR, FILTRO PARA ÓLEO DIESEL, KIT DE FILTRO DE AR, ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO DE TRANSMISSÃO ÓLEO 15W40, ÓLEO80W90, ÓLEO 68-20L), DA MÁQUINA PATROL, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/05/2024 | 5766.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 2000 HORAS DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/05/2024 | 450.00 | 00035648376120 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/05/2024 | 570.00 | 00013892808457 | FRANCIELLY DE ABREU MASCARENHA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS NO MENOR BRUNO LACERDA NOGUEIRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/05/2024 | 500.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00046824278491 | RAIMUNDO NEVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004780 | 13/05/2024 | 372.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/05/2024 | 619.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0004779 | 13/05/2024 | 229.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004782 | 13/05/2024 | 533.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004783 | 13/05/2024 | 415.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0004784 | 13/05/2024 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/05/2024 | 2062.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 13/05/2024 | 228.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/05/2024 | 1031.00 | 00003642580475 | COSMA AVELINA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/05/2024 | 516.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/05/2024 | 310.00 | 00004063800407 | ALDINA LUCIA BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/05/2024 | 310.00 | 00051837846472 | ANTONIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/05/2024 | 400.00 | 00007852201431 | MARIA AMANDA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ( PNEUMOLOGISTA) PARA O MENOR DEPENDENTE LUIZ ANTONIO RIBEIRO MACIEL, NECESSÁRIA A SUA SUA AVALIAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/05/2024 | 1031.00 | 00008839822429 | SARAJANE FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 22 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/05/2024 | 1031.00 | 00011579198473 | SALDIK VILK DE CARVALHO MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/05/2024 | 1031.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE PILOES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/05/2024 | 1031.00 | 00099250438400 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/05/2024 | 2578.00 | 00027304656859 | MARIA ANTONINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/05/2024 | 105.90 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGIA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FISCAIS DA LIGA DE FUTEBOL SAO JOAONESSE. QUE TEM COMO REPRESENTANTE AS EQUIPES, REAL JOANESSE, VITORIA ESPORTE CLUB E SAO CRISTOVAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/05/2024 | 300.00 | 00012651361496 | CLARA ALINE GONCALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/05/2024 | 564.80 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOÃO PESSOA - PB,NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS EM EXECUÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004847 | 14/05/2024 | 2975.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/05/2024 | 1892.00 | 00007706292452 | CHARLES BATISTA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFWRENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF DR. JOSÉ DANTAS PINHEIRO NO PERÍODO DE 01/04 - 10/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/05/2024 | 177.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 0I18 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/05/2024 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 0I18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004813 | 14/05/2024 | 7780.72 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2J71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004816 | 14/05/2024 | 10556.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6E41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004817 | 14/05/2024 | 4396.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA RLV-4D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004820 | 14/05/2024 | 2198.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFG-1A53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004826 | 14/05/2024 | 2399.98 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA RLV-8H80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004828 | 14/05/2024 | 10556.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFD-8A12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004831 | 14/05/2024 | 3290.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA RLW-0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/05/2024 | 445.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 4D96. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/05/2024 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 4D96 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0004806 | 14/05/2024 | 11849.15 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004808 | 14/05/2024 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004809 | 14/05/2024 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004810 | 14/05/2024 | 1253.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/05/2024 | 800.00 | 00009692599485 | JOHNNY LUIZ LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO RADIOLOGISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/05/2024 | 800.00 | 00007795281400 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE RADIOLOGIA E SUPERVISORA DO SETOR, REFERENTE AS HORAS EXTRAS NO MES DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/05/2024 | 300.00 | 00001622244435 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO CHEFE DE SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/05/2024 | 1150.00 | 00001990704409 | BETANIA DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL(SAUDE DO TRABALHADOR - ABRIL VERDE), NA UBS DO ENGENHO NOVO E O EVENTO NO DIA 03 DE MAIO NO FEST MAIS (ENTREGA DE FARDAMENTOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004822 | 14/05/2024 | 2605.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004823 | 14/05/2024 | 360.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004825 | 14/05/2024 | 6375.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004827 | 14/05/2024 | 12427.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004829 | 14/05/2024 | 14575.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004830 | 14/05/2024 | 10487.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004833 | 14/05/2024 | 4386.32 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004834 | 14/05/2024 | 2326.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004836 | 14/05/2024 | 3556.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SSC-5J43, PERTENCENTE A UBS UMARI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004837 | 14/05/2024 | 2236.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004838 | 14/05/2024 | 2236.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3G67, PERTENCENTE A UBS DE PILOES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004839 | 14/05/2024 | 5281.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004840 | 14/05/2024 | 1990.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6H76, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004841 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004842 | 14/05/2024 | 5399.96 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE AO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/05/2024 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MARIA ISABELLY LINS DE CARVALHO, CPF 165744814-22 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004844 | 14/05/2024 | 13327.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004845 | 14/05/2024 | 1980.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-7C14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004846 | 14/05/2024 | 2799.98 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSK-0A95, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/05/2024 | 4875.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0004852 | 14/05/2024 | 259.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/05/2024 | 6021.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/05/2024 | 1050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VAGINAL/FLORA, NO MES DE ABRIL DE 2024, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/05/2024 | 4550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, MAMOGRAFIA BILATERAL, NO MES DE ABRIL DE 2024, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004857 | 14/05/2024 | 31450.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093-X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/05/2024 | 772.50 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE 05 (CINCO) PROFISSIONAIS, BOMBEIRO CIVIL SEGURANÇA PUBLICA, PARA FAZER A COBERTURA DA FESTA DO VAQUEIRO, VII CAVALGADA OS TROPEIROS DE SAO FRANCISCO,REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA RUA GENESIA LEITE FURTADO, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/05/2024 | 1545.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS, BOMBEIRO CIVIL SEGURANÇA PUBLICA, PARA FAZER A COBERTURA DA FESTA DO TRABALHADOR,REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: BANDA MANO WALTER E BANDA LUAN FORRO ESTILIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/05/2024 | 1822.50 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/05/2024 | 6045.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/05/2024 | 2011.50 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0004868 | 15/05/2024 | 1811.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004869 | 15/05/2024 | 378.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS VARIADOS PARA OS EVENTOS DE PROMOCAO A SAUDE NAS UBS ENGENHO NOVO (20 UNID) E UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO (07 UNID) NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004871 | 15/05/2024 | 9896.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004872 | 15/05/2024 | 1833.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004873 | 15/05/2024 | 3042.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004870 | 15/05/2024 | 6125.00 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS INSTITUICOES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/05/2024 | 4000.00 | 00070843604417 | SUZANA DE SOUSA MASCARENHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO E PINTURA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/05/2024 | 4000.00 | 00004078838430 | SUFIA VICENTE DE SOUSA MASCARENHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/05/2024 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (1º ANDAR). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/05/2024 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS, EDITAIS, SPOTS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004887 | 16/05/2024 | 11271.00 | 25322239000109 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS 02540705405 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/05/2024 | 151.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/05/2024 | 1924.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA BANDA MANO WALTER, NO PERIODO DE 30/04 A 01/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/05/2024 | 1480.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA BANDA TOCA DO VALE, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/05/2024 | 1480.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA BANDA LUAN FORRO ESTILIZADO, NO PERIODO DE 30/04 A 01/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/05/2024 | 1770.00 | 40085461000129 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/05/2024 | 1280.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DA BANDA LUAN FORRO ESTILIZADO, NO PERIODO DE 30/04 A 01/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/05/2024 | 3093.00 | 00071422121445 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/05/2024 | 1039.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ AÇAO SOCIAL. MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/05/2024 | 10241.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ POÇOS E ABASTECIMENTO. MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/05/2024 | 2601.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ PARCELAMENTO. MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/05/2024 | 17218.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ SAUDE. MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/05/2024 | 6327.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ PROPRIOS. MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/05/2024 | 64601.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA/ ILUMINAÇAO PUBLICA. MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/05/2024 | 690.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, CORRESPONDENTES NAS LOCALIDADES: COMUNIDADE DE VILA DO BREJO, CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004880 | 16/05/2024 | 499.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004881 | 16/05/2024 | 2750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004882 | 16/05/2024 | 2904.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004883 | 16/05/2024 | 2887.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004884 | 16/05/2024 | 3431.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004885 | 16/05/2024 | 686.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004886 | 16/05/2024 | 439.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/05/2024 | 138.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004893 | 16/05/2024 | 94583.32 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 10 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. CONFORME CONTRATO N°00352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/05/2024 | 618.00 | 00008799173425 | GERALDO FERREIRA ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSÉ GONÇALVES DA SILVA NO PERÍODO DE 02-13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/05/2024 | 1208.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT TOTO DE PLACA RLV 4J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/05/2024 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO RLV-4J35. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/05/2024 | 25640.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/05/2024 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA SOARES DANTAS CPF 020.716.554-86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/05/2024 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE JOAB ABRANTES FERREIRA CPF 064.260.664-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004912 | 17/05/2024 | 770.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004916 | 17/05/2024 | 220.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO CAPS I UNIVALE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004917 | 17/05/2024 | 330.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004918 | 17/05/2024 | 110.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/05/2024 | 8640.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS 54 PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004936 | 17/05/2024 | 28817.05 | 06328947000889 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 , NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/05/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM DO SISTEMA ESUS-PEC, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/05/2024 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/05/2024 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/05/2024 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/05/2024 | 94.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/05/2024 | 1250.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADES, ELABORAÇAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS SOBRE ORIENTAÇOES/PREVENÇAO/POST DIARIO DESTINADO A ATENÇAO BASICA A SAUDE, MAIS A PRODUÇÃO DE UM VIDEO DA ENTREGA DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/05/2024 | 13156.00 | 00944955000105 | COPREL - COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GRANITOS CINZA PARA BANCADAS COM CUBAS DESTINADAS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/05/2024 | 940.00 | 47502607000133 | 47.502.607 JOSIAS REINALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX 3J71 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/05/2024 | 1000.00 | 47502607000133 | 47.502.607 JOSIAS REINALDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX 2J61 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004945 | 17/05/2024 | 3789.88 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04 - CONSTRUCAO DE UM VESTIARIO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00112024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0004948 | 17/05/2024 | 199939.91 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 - CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE BANDARRA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00082024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004952 | 17/05/2024 | 8479.11 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 08 (SALDO DE RENDIMENTO) DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021, ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00002/2022 E CONTRATO Nº 00154/2022 CPL E CNO 90.012.97739/78. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004953 | 17/05/2024 | 130779.28 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 08 (SALDO DO CONTRATO) DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021, ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00002/2022 E CONTRATO Nº 00154/2022 CPL E CNO 90.012.97739/78. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPL., CONST. E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004954 | 17/05/2024 | 19559.19 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 08 (SALDO DE LICITACAO) DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO PADRAO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME TERMO DE CONVENIO 580/2021, ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00002/2022 E CONTRATO Nº 00154/2022 CPL E CNO 90.012.97739/78. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/05/2024 | 2151.30 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/05/2024 | 1632.89 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/05/2024 | 2929.58 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/05/2024 | 2696.10 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/05/2024 | 1689.80 | 00011339523485 | IANCA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/05/2024 | 2416.25 | 00038333814859 | jose carlos andrade agostinho e outros | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/05/2024 | 2796.34 | 00038333814859 | jose carlos andrade agostinho e outros | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI AURÍLIA BRECKENFELD DANTAS, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/05/2024 | 380.00 | 00071191294498 | LIVIA KATEHUSCA ABRANTES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/05/2024 | 2285.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS CRECHES ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD E CRECHE ZULMIRA LINS DE CARVALHO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/05/2024 | 2664.88 | 00002417647427 | JOSE OSMAR L. DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF DR. JOSÉ DANTAS PINHEIRO, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF DR. JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRANCISCA HERMÍNIA DE JESUS, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/05/2024 | 1805.40 | 00002417647427 | JOSE OSMAR L. DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/05/2024 | 1903.71 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A EMEIEF FRASSINETE BERNARDES, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/05/2024 | 1733.46 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004986 | 17/05/2024 | 3100.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, E MANUTENCAO CORRETIVA DE GELAGUA NA INSTITUICAO DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/05/2024 | 1800.00 | 00002092283421 | LUIS BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004988 | 17/05/2024 | 2587.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE GELADEIRA, AR CONDICIONADO SPLIT, E FOGAO INDUSTRIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/05/2024 | 1519.76 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004990 | 17/05/2024 | 1812.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE GELADEIRA, AR CONDICIONADO SPLIT, NAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL MARIA DE SOUSA PIRES; FRANCISCA HERMINIA DE JESUS E MARIA FERMANDES DE SANTANA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/05/2024 | 2117.41 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/05/2024 | 788.15 | 00004662301416 | SANDRA SOARES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/05/2024 | 1504.47 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/05/2024 | 1000.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE COMUNICACAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LISN DE CARVALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/05/2024 | 1730.75 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/05/2024 | 1495.58 | 00003419151497 | SIMONE BEZERRA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/05/2024 | 2941.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004921 | 17/05/2024 | 1207.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004922 | 17/05/2024 | 11568.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SCFV/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004923 | 17/05/2024 | 4665.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O BLOCO DA GESTÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004924 | 17/05/2024 | 2000.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004925 | 17/05/2024 | 2648.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004926 | 17/05/2024 | 9107.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004927 | 17/05/2024 | 2000.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004928 | 17/05/2024 | 1353.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/05/2024 | 400.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE CONTA DE ENERGIA E CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004933 | 17/05/2024 | 2730.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/05/2024 | 500.00 | 00070057486468 | MARIA MOURA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E ALIMENTAÇAO (CESTA BASICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/05/2024 | 200.00 | 00067427758404 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/05/2024 | 200.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/05/2024 | 700.00 | 00004258069442 | ELIAS SANTANA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PADRAO DE FUTEBOL, QUE SERA USADO POR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/05/2024 | 700.00 | 00004258069442 | ELIAS SANTANA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA COMPRA DE UM PADRAO DE FUTEBOL, QUE SERA USADO POR SUA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/05/2024 | 62.00 | 00010490535402 | ALINE OLIVEIRA DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO JOGO FESTIVO EM ALUSAO AO 18 DE MAIO, DIA D AO COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/05/2024 | 62.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NO JOGO FESTIVO EM ALUSAO AO 18 DE MAIO, DIA D AO COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006429087450 | FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ARBITRO NO JOGO FESTIVO EM ALUSAO AO 18 DE MAIO, DIA D AO COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/05/2024 | 95.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (TERREO). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/05/2024 | 620.00 | 00006340649408 | INACILDA MARIA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 NO FEST MAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/05/2024 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/05/2024 | 11815.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, NO PERIODO DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/05/2024 | 720.00 | 00004794272405 | AMADEU DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: MATA DOS GALDINO E VARZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/05/2024 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/05/2024 | 700.00 | 00007661372444 | FRANCIVANIA SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/05/2024 | 635.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/05/2024 | 59.10 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/05/2024 | 140.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0004920 | 17/05/2024 | 440.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 17/05/2024 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL COM ALUGUEL DE CARRO, PARA ORGANIZACAO DA FESTA DO VAQUEIRO - VIII CAVALGADA OS TROPEIROS DE SAO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/05/2024 | 397.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 3047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/05/2024 | 9134.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 2060-3044-3092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/05/2024 | 3870.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 2070-3045-3089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/05/2024 | 1129.60 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA DO FPAT - FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS MUNICIPAIS DA PARAIBA DE 2024. NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005029 | 20/05/2024 | 10000.00 | 44945712000159 | NORD ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ENVOLVENDO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURACAO CONTABIL; ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS; ANALISE DAS CONCILIACOES BANCARIAS; DEMONSTRATICOES CONTABEIS; PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS; RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RESUMIDO DA EXEC ORCAMENTARIA; ELAB E ENC DAS INFORMACOES AO SICONFI, DIRANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005041 | 20/05/2024 | 536.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/05/2024 | 7369.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 2030-3087-3088-3091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/05/2024 | 2752.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/05/2024 | 0.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/05/2024 | 258.00 | 00032495200478 | JULIO CESAR ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 05 DIAS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/05/2024 | 2108.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PROJ ATV 2020 - 3040 INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005005 | 20/05/2024 | 1602.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/05/2024 | 155.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/05/2024 | 3959.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 18 - 3038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/05/2024 | 700.00 | 00009689097440 | RAQUEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/05/2024 | 400.00 | 00009736583473 | CIRLANDIA BATISTA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALZADA (HEMATOLOGIA) PARA A MENOR DEPENDENTE LARYSSA LOHANNY DOS SANTOS, NECESSÁRIA A SUA AVALIAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005011 | 20/05/2024 | 2563.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00016426917478 | FRANCISCO VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/05/2024 | 258.00 | 00008726637448 | COSME ANDRE DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/05/2024 | 413.00 | 00007923778426 | LUIZ PAULO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/05/2024 | 1031.00 | 00012559206455 | ANTONIO LEITE AMARO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇO DE CAPINAGEM EM CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005052 | 20/05/2024 | 785.29 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005039 | 20/05/2024 | 5956.37 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CODEVASP E ASSOCIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005046 | 20/05/2024 | 294.42 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLA DESTINADA AOS VEICULOS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005044 | 20/05/2024 | 1056.25 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA, LIMPEZA E DESINSTALAÇAO DE AR SPLINT, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005049 | 20/05/2024 | 1078.10 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/05/2024 | 7297.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 29-72-2050-3043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005009 | 20/05/2024 | 627.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/05/2024 | 397.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 3016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/05/2024 | 896.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 2011-3039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/05/2024 | 1622.17 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 19 - 3035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/05/2024 | 397.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 3019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005042 | 20/05/2024 | 1578.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/05/2024 | 8506.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646-01) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 30-2090-3046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/05/2024 | 2134.95 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-04) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005008 | 20/05/2024 | 1110.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/05/2024 | 2029.34 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005012 | 20/05/2024 | 1600.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005013 | 20/05/2024 | 409.45 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005014 | 20/05/2024 | 2004.67 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/05/2024 | 1300.00 | 00010115659439 | JOSEFA FERNANDA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/05/2024 | 300.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/05/2024 | 437.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/05/2024 | 143.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/05/2024 | 4076.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 39-3055-3057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005002 | 20/05/2024 | 4510.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS EM 41 BOTIJOES DESTINADOS AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005007 | 20/05/2024 | 14815.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/05/2024 | 1129.60 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA DO FPAT - FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS MUNICIPAIS DA PARAIBA DE 2024. NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/05/2024 | 4236.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA NATAL - RN,A FIM DE PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO, QUE TEM COMO TEMA EDUCACAO, TRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO 2024, NO HOTEL HOLIDAY INN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/05/2024 | 1059.00 | 00001134654405 | FRANCISCA LINDERVANIA DINIZ LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA NATAL - RN,A FIM DE PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO, QUE TEM COMO TEMA EDUCACAO, TRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO 2024, NO HOTEL HOLIDAY INN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/05/2024 | 1609.68 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA NATAL - RN,A FIM DE PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO, QUE TEM COMO TEMA EDUCACAO, TRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO 2024, NO HOTEL HOLIDAY INN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/05/2024 | 1609.68 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA NATAL - RN,A FIM DE PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE EDUCACAO, QUE TEM COMO TEMA EDUCACAO, TRANSFORMACAO SOCIAL E RELACOES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO 2024, NO HOTEL HOLIDAY INN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/05/2024 | 1073.12 | 00008192986462 | MARIA CRISTINA PARNAIBA DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MOSSORO - RN,A FIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E O COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA: POLITICAS E PRATICAS NA FORMACAO DOCENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/05/2024 | 1073.12 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MOSSORO - RN,A FIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E O COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA: POLITICAS E PRATICAS NA FORMACAO DOCENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005051 | 20/05/2024 | 2320.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005053 | 20/05/2024 | 1985.22 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/05/2024 | 7639.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. PROJ ATV 3104-3107-3110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/05/2024 | 2487.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. PROJ ATV 3103-3106-3109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/05/2024 | 62394.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. PROJ ATV 3073-3074 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2024 | 134230.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. PROJ ATV 3066-3070-3077-3078-3079-3081-3082-3083-3084-3085-3090-3098-3099 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/05/2024 | 6100.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. PROJ ATV 3076 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/05/2024 | 62970.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (DARF COD 1138-01 - 1646-01), INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. PROJ ATV 3071-3072-3075-3080-3100-3101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004999 | 20/05/2024 | 1018.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005000 | 20/05/2024 | 3481.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005001 | 20/05/2024 | 690.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005003 | 20/05/2024 | 628.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005004 | 20/05/2024 | 1278.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005006 | 20/05/2024 | 2940.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005017 | 20/05/2024 | 760.63 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO E UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/05/2024 | 1109.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLF-1H07, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/05/2024 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLF-1H07, PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/05/2024 | 320.00 | 00006974530498 | ROSIANA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO APOIO NO EVENTO DE PROMOÇÃO A SAUDE- ABRIL VERDE (SAUDE DO TRABALHADOR) NA UBS ENGENHO NOVO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/05/2024 | 4850.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS CENTRAL E POSTO ANCORA TIMBAUBA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005040 | 20/05/2024 | 2856.25 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA, INSTALAÇAO E DESINSTALAÇAO DE AR SPLIT NA UBS CENTRAL, POSTO ANCORA VILA DO BREJO,UBS RAIMUNDO DANTAS,UBS UNIDADE E CENTRO DE REABILITAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005043 | 20/05/2024 | 5108.38 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005045 | 20/05/2024 | 220.58 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005047 | 20/05/2024 | 256.28 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS I UNIVALE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005048 | 20/05/2024 | 3837.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA, INSTALAÇAO DE AR SPLIT NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005050 | 20/05/2024 | 6331.96 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005054 | 20/05/2024 | 353.43 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005055 | 20/05/2024 | 2816.82 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005056 | 20/05/2024 | 464.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005057 | 20/05/2024 | 4415.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/05/2024 | 10005.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 54-64-3058-3059-3062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/05/2024 | 14132.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 3024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/05/2024 | 15307.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/05/2024 | 7129.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 73-3033-3036-3102 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/05/2024 | 19972.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 21-52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/05/2024 | 2453.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 50 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/05/2024 | 286.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 40 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/05/2024 | 6162.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 3034 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/05/2024 | 2630.78 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/05/2024 | 4473.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (DARF CÓD 1138-01 - 1646) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROJ ATV 82-3032 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 31093--X | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/05/2024 | 6258.40 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER VAN BRANCA DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/05/2024 | 300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE. DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/05/2024 | 629.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/05/2024 | 100.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ONIX DE PLACA SLF-1G57, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/05/2024 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-0I97, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/05/2024 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO, NO VEICULO DO TFD DE PLACA SLF-1G07, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/05/2024 | 1226.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACA SLF-1G57, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/05/2024 | 1281.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SLF-1G07, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/05/2024 | 1072.96 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SLF-0I97, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/05/2024 | 1000.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CPF: 184.695.198-40, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005109 | 21/05/2024 | 8694.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REFORMA DE PATIOS DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005105 | 21/05/2024 | 2000.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005107 | 21/05/2024 | 499.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005108 | 21/05/2024 | 2000.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/05/2024 | 1175.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, EM ALUSAO AO MAIO LARANJA (MES DE LUTA CONTRA EXPLOROCAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/05/2024 | 465.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1º ANDAR, RUA TAB JOSE CANDIDO DANTAS, 334, CENTRO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005095 | 21/05/2024 | 27016.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MÁQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005097 | 21/05/2024 | 28673.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MÁQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005098 | 21/05/2024 | 15513.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AS MÁQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00070156254409 | JOSE FERNANDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/05/2024 | 291.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/05/2024 | 1753.00 | 00015403692428 | HIORRANNA WALESKA DUARTE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/05/2024 | 3093.00 | 00010700272437 | FRANK FERREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TECNICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/05/2024 | 847.20 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINA A PATOS PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA DO FPAT, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/05/2024 | 5489.80 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO DE PROJETO DE REALIZAÇAO DE 01 OFICINA DE MONETIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS, PROPOSTA APROVADA POR LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº195 DE 08 DE JULHO DE 2022, EDITAL 002/2024, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/05/2024 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS DE EVENTOS NESTA CIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 PARA PUBLICAÇOES NAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005139 | 22/05/2024 | 1562.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005138 | 22/05/2024 | 1562.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ELABORACAO DO PROGRAMA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB, CONFORME OPERACAO Nº 1088122-96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005140 | 22/05/2024 | 4034.54 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/05/2024 | 1270.80 | 00008289051425 | LYANNE DOS SANTOS ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE COMITES DE BACIA DO NORDESTE E II SIMPOSIO PARAIBANA DE RECURSOS HIDRICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/05/2024 | 1694.40 | 00008961325442 | TARCISIO CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E ENTREGA DE DOC PAA LEITE E PAA COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA NO DIA 22 DE MAIO EM JOAO PESSOA; REUNIAO AESA NO DIA 23 DE MAIO; REUNIAO DOS SEC DE AGRICULTURA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/05/2024 | 1175.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, EM ALUSAO AO MAIO LARANJA (MES DE LUTA CONTRA EXPLOROCAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/05/2024 | 366.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/05/2024 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005124 | 22/05/2024 | 4216.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PROTEÇAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005127 | 22/05/2024 | 994.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005130 | 22/05/2024 | 1562.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005133 | 22/05/2024 | 568.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005136 | 22/05/2024 | 1562.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005126 | 22/05/2024 | 1653.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0005128 | 22/05/2024 | 1863.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005131 | 22/05/2024 | 6547.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005132 | 22/05/2024 | 2914.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005134 | 22/05/2024 | 485.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005135 | 22/05/2024 | 2076.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005137 | 22/05/2024 | 14360.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005141 | 22/05/2024 | 6000.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005142 | 22/05/2024 | 1224.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005143 | 22/05/2024 | 3008.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005144 | 22/05/2024 | 2008.67 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005145 | 22/05/2024 | 3059.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005146 | 22/05/2024 | 999.19 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS I UNIVALE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005158 | 23/05/2024 | 32033.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005159 | 23/05/2024 | 32078.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005160 | 23/05/2024 | 32081.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005162 | 23/05/2024 | 6455.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005163 | 23/05/2024 | 11009.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005165 | 23/05/2024 | 3298.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005166 | 23/05/2024 | 27352.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005167 | 23/05/2024 | 16835.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/05/2024 | 382.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/05/2024 | 176.50 | 00004230053401 | LUCINETE ALEXANDRE ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/05/2024 | 105.90 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/05/2024 | 105.90 | 00013239628406 | AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PELA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/05/2024 | 105.90 | 00004624004418 | TATIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SER REALIZADA PELA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TATIANA DANTAS BATISTA, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/05/2024 | 6935.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE FUTEBOL E VÔLEI MASCULINO PARA AS SEGUINTES EQUIPES, PALESTRA, BORUSSIA SJRP, ESCOLINHA MENINO JESUS, ASMAV, SÃO BENTO FUTEBOL CLUBE E INTERNACIONAL DE CARAÍBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/05/2024 | 342.46 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL BATISTA ESPORTE CLUBE DA IGREJA BATISTA LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/05/2024 | 1234.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE VÔLEI DO RECANTO DA BARRAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE FISCALIZACAO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROJETO DA PROPOSTA 030207/2022 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0005161 | 23/05/2024 | 2751.77 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA, DURANTE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012022 | 0005164 | 23/05/2024 | 6589.65 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, REDESIM, GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSe, SIMPLES NACIONAL, GESTAO DE ABASTECIMENTO, E PROVIMENTO DE DATA CENTER. DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 23/05/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO DE ATERRAMENTO DE 31 (TRINTA E UM) PONTOS ELETRICOS PARA A INSTALACAO DE FREEZERS NAS 31 BARRACAS DO EVENTO: 10º FORROJAO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB, ENTRE 20 E 23 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/05/2024 | 7450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM O PORTAL DO SERVIDOR E GERACAO E-SOCIAL, LICITACAO PUBLICA INTEGRADA COM O CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005253 | 24/05/2024 | 3024.59 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005208 | 24/05/2024 | 361.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005183 | 24/05/2024 | 602.02 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005241 | 24/05/2024 | 2222.54 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005255 | 24/05/2024 | 1801.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005259 | 24/05/2024 | 1193.97 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005261 | 24/05/2024 | 2803.21 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005186 | 24/05/2024 | 1001.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/05/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A FABRICAÇAO DE MANILHAS, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/05/2024 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICAÇAO DAS MANILHAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005215 | 24/05/2024 | 2200.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/05/2024 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FICAM GUARDADAS AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005210 | 24/05/2024 | 429.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/05/2024 | 2487.80 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7 (SETE) DISCO DE 26 POLEGADAS, PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRICOLA NEWV HOLLAND QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CORTE DE TERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/05/2024 | 1000.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE DIVULGACOES DE MATERIAS DA GESTAO NO SITE CANCAONOTICIAS.BLOGSPOT.COM, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005205 | 24/05/2024 | 1507.76 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/05/2024 | 423.60 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005180 | 24/05/2024 | 1950.00 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADO DA INSTITUIÇÃO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/05/2024 | 200.00 | 00001436411408 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/05/2024 | 200.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005262 | 24/05/2024 | 2111.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005187 | 24/05/2024 | 309.56 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005254 | 24/05/2024 | 2002.89 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/05/2024 | 230.00 | 00007731174409 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE PALESTRA E ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 NO FEST MAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005263 | 24/05/2024 | 5245.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005264 | 24/05/2024 | 910.27 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/05/2024 | 3000.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR COM ROTA: SITIO BELO HORIZONTE/PAU D'ARCO, PARA A EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, TOTALIZANDO 31 KM- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/05/2024 | 334.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR NA EMEI MARIA FERNADES DE SANTANA NO PERIODO DE 08 A 15 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/05/2024 | 432.00 | 00071191294498 | LIVIA KATEHUSCA ABRANTES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 03 DE JUNHO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005184 | 24/05/2024 | 1329.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005185 | 24/05/2024 | 5436.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005212 | 24/05/2024 | 9508.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005218 | 24/05/2024 | 10180.80 | 00004099794490 | JOSE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMBURANA, JUNCO, ARAÇAS, JUAZEIRINHO E SERROTE DOS LOURENÇOS,ATE A EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, COM DISTANCIA DE 112KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA DTC-6I49.REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 189/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005220 | 24/05/2024 | 6817.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E ACUDINHO PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA,NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 75 KM, NO VEICULO DE PLACA OFF-8817. REFERENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO 195/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005221 | 24/05/2024 | 1688.72 | 00011481094807 | MARCONDES EUGENIO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO GRAVATA, PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTÂNCIA DE 20,9 KM, COM O VEICULO DE PLACA NPR 6B40. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 205/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005222 | 24/05/2024 | 8726.40 | 00009896822425 | CACIANA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS AGUA BRANCA, POCO CERCADO, CACHOEIRA DA MOCA, CURRAIS VELHOS, ACUDINHO DE CIMA, ENGENHO VELHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, NO TURNO DA MANHA E TARDE,COM DISTANCIA 96 KM, NO VEICULO DE PLACA OHY-OB04. REFERENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO 185/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005223 | 24/05/2024 | 6224.83 | 00067472923400 | JOSE DELMIRO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO ROCA GRANDE E GRAVATA ATE A EMEIEF JACOB GUILHERME, NOS TURNOS MANHA E TARDE, COM DISTANCIA 68,48 KM, NO VEICULO DE PLACA: HXJ-453. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 187/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005224 | 24/05/2024 | 1616.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS SINGAPURA E CARAIBAS,PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA,NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 20KM, NO VEICULO DE PLACA QFO-1I72.REFERENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO 202/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005225 | 24/05/2024 | 7588.80 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO RIACHAO DOS BODES, MANGA NOVA, RICHAO DOS TIBURCIOS, SERROTE, PEDRA REDONA E MATA DOS GALDINOS, PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOÇA,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 86KM, NO VEICULO DE PLACA MMX 9038.REFERENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO 197/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005226 | 24/05/2024 | 6908.40 | 00010466445482 | FRANCISCO SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS MATA DOS GALDINOS, TRANQUEIRA, MUNDO NOVO E CACHOEIRA DA MOCA,ATE A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 76KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOH 5134.REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 209/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005227 | 24/05/2024 | 6908.40 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PILOES, BREJINHO, RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO ATE A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 76 KM NO VEICULO DE PLACA MQF-1943. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 207/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005228 | 24/05/2024 | 5363.10 | 00013561917461 | SIMPLICIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO UMBURANA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, E FOVEIRO,ATE A EMEI PROF.MARIA FERNANDES DE SANTANA/EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD, COM DISTANCIA DE 59KM, NO TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BQS-0A94.REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 190/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005229 | 24/05/2024 | 3003.12 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO JERIMUM, CACHOEIRA DA MOÇA E AÇUDINHO,PARA A EMEIEF DE BANDARRA E AÇUDINHO E A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 38,8KM,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA NVG-8331. REFERENTE A 3ª PÁRCELA DO CONTRATO 204/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005230 | 24/05/2024 | 7272.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, POPULARES, CONJ. HAB TACILIO PEREIRA E LUIS GUALBERTO,PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, CRECHE E AURILIA E EMEIEF MARIA FERNANDES,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 80KM, NO VEICULO DE PLACA HWR 9694. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 201/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005231 | 24/05/2024 | 9446.40 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, AGUA BRANCA, POÇO CERCADO, PEDRA REDONDA, JERIMUM, MATA DOS GALDINOS PARA A CRECHE MARIA SOUSA PIRES DISTANCIA 96 KM, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOA 1652. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 183/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005232 | 24/05/2024 | 7090.20 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA, UMARI E UMARI DE CIMA PARA A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS COM DISTANCIA DE 78KM, NO TURNO MANHA E TARDE,NO VEICULO DE PLACA HVS-4C65. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 00181/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005233 | 24/05/2024 | 4726.80 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO,NO TURNO DA TARDE, COM DISTANCIA DE 52 KM, NO VEICULO DE PLACA HWQ-9I78.REFERENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO 203/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005234 | 24/05/2024 | 3716.80 | 00008765275438 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO PEREIROS PARA A EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA E JOSE DANTAS PINHEIRO, NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 46KM, NO VEICULO DE PLACA QFZ7F53. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 193/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005235 | 24/05/2024 | 8726.40 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ALMA, ESCURINHO, SANTANA, BE, LIVRAMENTO E FEIJAO,PARA A EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, COM DISTANCIA DE 96KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA NLZ-4H16. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 180/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005236 | 24/05/2024 | 2908.80 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS POCO COMPRIMO E JUNCO, PARA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA, COM DISTANCIA DE 32 KM, NO TURNO DA MANHÃ,NO VEICULO DE PLACA HVB-3761. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 199/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005237 | 24/05/2024 | 2417.94 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA VILA DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, ACUDINHO PARA A CRECHE MARIA DE SOUSA PIRES, COM DISTANCIA DE 26,06KM NO VEICULO DE PLACA NPV 1783. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 208/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005238 | 24/05/2024 | 5999.40 | 00006138561473 | FRANCISCA ALENCAR VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES, PARA A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO,NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 66 KM,NO VEICULO DE PLACA EGI-1E65. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 196/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005239 | 24/05/2024 | 3878.40 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO DIOGENES PARA A EMEIEF JOCA ALVES, NO TURNO DA MANHÃ,COM DISTANCIA DE 48 KM NO VEICULO DE PLACA ENC-0H78. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 206/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005240 | 24/05/2024 | 7272.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO BAIRRO DA PONTE, B.DAS POPULARES, CONJ.TARCILIO PEREIRA, CONJUNTO PE LUIZ GUALBERTO E LOT. NOVA SAO JOAO,PARA A EMEIEF JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, EMEI PROF. MARIA FERNANDES DE SANTANA/EMEI PROF. AURILIA BRECKENFELD, COM DISTANCIA DE 80KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA HXG-0021. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 182/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005242 | 24/05/2024 | 10544.40 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS ESCURINHO DE CIMA, ESCURINHO DE BAIXO, BEBEDOURO, BAIXIO E POCO VERDE PARA A EMEIEF FREI ANTONIO JOSE,NO TURNO DA MANHÃ E TARDE,COM DISTANCIA DE 116 KM NO VEICULO DE PLACA LNW-9C42.REFERENTE A 3° PARCELA DO CONTRATO 210/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005243 | 24/05/2024 | 5363.10 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO DISTRITO DE GRAVATA,COM DESTINO A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ,NO TURNO MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 59 KM NO VEICULO DE PLACA DAH6740. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 188/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005244 | 24/05/2024 | 9482.74 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO TIMBAUBA,BEBEDOURO E POÇO VERDE,PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, COM DISTANCIA DE 98,8KM,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOS-3I00. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 186/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005245 | 24/05/2024 | 3716.80 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS PEDRA REDONA, FAGUNDES, CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS BODES, PARA A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NO TURNO DA MANHÃ, COM DISTANCIA DE 46KM, NO VEICULO DE PLACA BUE-9023.REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 191/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005246 | 24/05/2024 | 8654.59 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS JERIMUM, POCO CERCADO E TRANQUEIRA, PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, COM DISTANCIA DE 95,21 KM NO VEICULO DE PLACA MYD-5031. REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO 194/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005247 | 24/05/2024 | 6817.50 | 00013484119454 | BRUNO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO AGUA BRANCA, CURRAIS VELHOS, ENGENHO VELHO, DISTRITO DE BANDARRA E AÇUDINHO,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 75KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CUC-8D24. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 192/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005248 | 24/05/2024 | 9090.00 | 00022204332852 | NELSICLEIDE JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DOS SITIOS RIACHÃO DOS BODES, RIACHÃO DOS TIBURCIOS, PEDRA REDONDA, MATA DOS GALDINOS E CACHOEIRA DA MOÇA,PARA A EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, COM DISTANCIA DE 100KM,NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA CRK6F92. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 270/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005249 | 24/05/2024 | 13127.40 | 00027556077420 | EDIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM INTINERARIO ENTRE O SITIO CINGAPURA PARA: EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA, EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, EMEI PROF MARIA FERNANDES DE SANTANA, EMEI PROF AURILIA BRECKENFELD, PERCONRRENDO UMA DISTANCIA DE 156KM. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 198/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/05/2024 | 1126.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT TOTO DE PLACA RLV 4J35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/05/2024 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO RLV-4J35. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/05/2024 | 5010.00 | 37385852000154 | HABILITE SERVICOS DE SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 30 CONSULTAS MEDICAS, ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/05/2024 | 412.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. DURANTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/05/2024 | 5980.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 25 CONSULTAS MEDICAS EPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NA POLICLINICA DR MARIO FORMINGA MACIEL NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/05/2024 | 691.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIROS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/05/2024 | 5600.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGISTA E SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 35 CONSULTAS MEDICAS, ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/05/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA E APOIO ADMINISTRATIVO E AOS SISTEMAS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/05/2024 | 5000.00 | 00006728043446 | DOMETTILA DANTAS SENA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ATENDIMENTO MEDICO NA UBS RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/05/2024 | 6000.00 | 00009923143481 | ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA, COMO MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES MAIO DE 2024. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/05/2024 | 6000.00 | 00005940039383 | ISA ANDREIA ALVES FONTENELE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DA MEDICA LOTADA NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA-UNIDADE. SALIENTE-SE QUE POR TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0005199 | 24/05/2024 | 2200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARE DE GESTAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO (aCIDADAO), SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, INTERLIGANDO A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/05/2024 | 6000.00 | 00006288725340 | LAIS MOREIRA FEITOSA DE ALENCAR SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE MAIO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS CENTRAL. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTOS DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/05/2024 | 1764.90 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/05/2024 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005204 | 24/05/2024 | 3100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/05/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA NA GESTAO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/05/2024 | 310.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLABORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E IDEALIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO SELO UNICEF, PARA OS MOBILIZADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DO MEDICO LOTADO NO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA DE REALIZAÇAO DE TESTE PEZINHO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REALIZADOS NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/05/2024 | 3520.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA VAN BRANCA DE PLACA QSM-5D26, PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/05/2024 | 6000.00 | 00007668135413 | JULIANA RODRIGUES ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO MES DE MAIO DE 2024, DA MEDICA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DA FAMILIA NA UBS JOAO FEITOSA AQUINO-PILOES. SALIENTE-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUÇAO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.416/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE MEDICOS PELO BRASIL NA UBS GRAVATA. SALIENTA-SE QUE POR SE TRATAR DE BOLSA, NAO HA DEDUCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1.416/2019, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/05/2024 | 3960.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA E RAIO-X EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A TABELA E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005250 | 24/05/2024 | 5016.68 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005252 | 24/05/2024 | 3492.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/05/2024 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005257 | 24/05/2024 | 350.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005258 | 24/05/2024 | 2159.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005260 | 24/05/2024 | 2778.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005265 | 24/05/2024 | 416.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS I UNIVALE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005266 | 24/05/2024 | 5191.99 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005267 | 24/05/2024 | 314.57 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005268 | 24/05/2024 | 2338.11 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005269 | 24/05/2024 | 256.28 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005270 | 24/05/2024 | 542.36 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005271 | 24/05/2024 | 2257.83 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005272 | 24/05/2024 | 5073.57 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/05/2024 | 108.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/05/2024 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/05/2024 | 150.00 | 00010193099462 | CIGERLANIA ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E INFLUENZA, REALIZADO EM 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES,NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/05/2024 | 150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O DIA D VACINAÇAO - MULTIVACINAÇAO E INFLUENZA, REALIZADO EM 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES,NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/05/2024 | 150.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/05/2024 | 150.00 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/05/2024 | 400.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/05/2024 | 500.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOGISTICA, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004432561440 | PATRICIA DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DIA D VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 18/05/2024, NO ESPAÇO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/05/2024 | 2530.00 | 42627739000178 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE 23 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005306 | 27/05/2024 | 648.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005307 | 27/05/2024 | 2333.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005308 | 27/05/2024 | 824.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/05/2024 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PAGAMENTO REFERENTEA A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA PARA O PACIENTE MANUEL EVANGELISTA DANTAS, CPF: 041.466.774-32, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005283 | 27/05/2024 | 8157.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMINICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO E CRECHE MUNICIPAL VANDALUCIA LINS DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/05/2024 | 95.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLW 0I18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/05/2024 | 300.00 | 00048623733487 | JOSEFA PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BEBEDOURO. DURANTE 06 DIAS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005356 | 27/05/2024 | 1134.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-5I82, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005357 | 27/05/2024 | 1134.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J61, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005358 | 27/05/2024 | 1134.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6C47, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005359 | 27/05/2024 | 1134.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8B33, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005361 | 27/05/2024 | 1134.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J71, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/05/2024 | 400.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/05/2024 | 706.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇAO DOS RESULTADOS DO SIAVE-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/05/2024 | 400.00 | 00031779235828 | JOSE ROBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/05/2024 | 400.00 | 00007797328471 | FRANCISCO EDSON DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/05/2024 | 600.00 | 00012087012407 | LAWAN LINCOLN DE ABREU TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA ORIENTAR O SETOR RESPONSAVEL QUANTO ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - MODULO 2.0 - SIMEC, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/05/2024 | 400.00 | 00060354127420 | AURO LINO ROLIM GUIMARÃES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO DE ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00010171960440 | WENNIA THAIZE MENDES ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/05/2024 | 400.00 | 00072572698315 | VLADIMIR ITANS ROLIM DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00010171960440 | WENNIA THAIZE MENDES ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/05/2024 | 400.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/05/2024 | 400.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/05/2024 | 600.00 | 00010873388402 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/05/2024 | 400.00 | 00006066454463 | ANTONIO KELSON MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/05/2024 | 1694.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇAO DOS RESULTADOS DO SIAVE-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/05/2024 | 600.00 | 00014029744427 | RIAN DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/05/2024 | 400.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/05/2024 | 800.00 | 00013338090420 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERÍODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/05/2024 | 400.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIRTUDE DA REALIZACAO ROTAS EXTENSAS E DE DIFICIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATE AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/05/2024 | 400.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/05/2024 | 800.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/05/2024 | 400.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ MAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/05/2024 | 500.00 | 00038422653877 | FABIO ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/05/2024 | 400.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/05/2024 | 400.00 | 00020624530434 | LUIZ JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/05/2024 | 400.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE ROTAS EXTENSAS E DE DIFÍCIL ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS ATÉ AS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/05/2024 | 400.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/05/2024 | 770.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA CHAMADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 13 A 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/05/2024 | 400.00 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/05/2024 | 400.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00014375452463 | JOSE GABRIEL ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/05/2024 | 400.00 | 00005556853495 | JOAQUIM GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF. JOSE GONCALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/05/2024 | 400.00 | 00011286711401 | JOSE MARCOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00067434835400 | CREUSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00011940551412 | FRANCISCO IGOR DA SILVA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00010956102441 | ELIDA LACERDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/05/2024 | 706.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇAO DOS RESULTADOS DO SIAVE-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00010803552432 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005287 | 27/05/2024 | 5943.83 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DA CODESPB E ASSOCIAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/05/2024 | 516.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/05/2024 | 847.20 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/05/2024 | 423.60 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS COMO MOTORISTA, RELATIVO A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/05/2024 | 388.00 | 00005389326431 | MARISMENE GLEY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV NA COMUNIDADE DE BANDARRA E REGIÃO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/05/2024 | 105.90 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA PATOS-PB, COM A EQUIPE DE VISITADORES E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/05/2024 | 105.90 | 00004624004418 | TATIANA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SER REALIZADA PELA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TATIANA DANTAS BATISTA, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/05/2024 | 176.50 | 00004230053401 | LUCINETE ALEXANDRE ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SER REALIZADA PELA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/05/2024 | 105.90 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SER REALIZADA PELA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/05/2024 | 105.90 | 00013239628406 | AMANDA FERNANDES NICOLAU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A SER REALIZADA PELA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/05/2024 | 300.00 | 00091738920410 | LUCIMAR DE OLIVEIRA GURGEL | IMPORTE QUE NSE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/05/2024 | 250.00 | 00012690769492 | MARIA DAYANE BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL E FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/05/2024 | 2309.76 | 34464231000178 | 34.464.231 JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS, SHORTS NO DRY-FIT COM PROTECAO UV DESTINADOS A SEC DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/05/2024 | 850.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA SELEÇAO DE FUTEBOL MASCULINO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA PRIMO FERNANDES-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/05/2024 | 1551.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA TAXA DE SERVICOS LP/LI=PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS=COD.56.51.143=PEQUENO=23.25-UFRPB=EXTENSAO:2.776,40M=L/ATV:DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB=1ºE2ºPUB=DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005288 | 27/05/2024 | 19652.58 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005290 | 27/05/2024 | 14533.03 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART SOBRE LAUDO DE ATERRAMENTO ELETRICO, PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E EXECUCAO DA PRE INSTALACAO ELETRICA PARA ATENDIMENTO DE CLINICA DE RAIO X MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005304 | 27/05/2024 | 3359.22 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, SENDO 21 LUMINÁRIAS 18W, PARAFUSOS PARA POSTES, 14 DISCOS DE CORTE PARA CERÂMICA, 180ESPETOS 1GP BIVOLT VERDE, 36 LÂMPADAS BULBO, 34 BASES PARA RELE, 23PLAFON BOCALLOUÇA, LUMINÁRIA SOB LEA36W, 4 ARANDELAS TARDA LED12W 6500K, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/05/2024 | 1031.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO UMARI. DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/05/2024 | 722.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHAO DO GILA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/05/2024 | 877.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (TARDE). DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/05/2024 | 619.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO JOSE. DURANTE 14 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/05/2024 | 877.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE SAO FRANCISCO, (MANHA). DURANTE 19 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/05/2024 | 1512.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00005537062410 | FRANCISCO ALAN FERREIRA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00001629585440 | GERISVALDO BARBOSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/05/2024 | 619.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA. DURANTE 13 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/05/2024 | 619.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/05/2024 | 500.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DA TIMBAUBA, DUARNTE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/05/2024 | 600.00 | 00083980539253 | FABIANO PEREIRA SOARES | ]IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/05/2024 | 300.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 6 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/05/2024 | 600.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/05/2024 | 600.00 | 00001643719408 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DA PRAÇA DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/05/2024 | 600.00 | 00026926747822 | JOSÉ TEODORIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/05/2024 | 600.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/05/2024 | 1031.00 | 00007676179408 | LEONARDO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE GRAVATA, DUARANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/05/2024 | 1440.00 | 00070148442455 | DENYS BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/05/2024 | 1380.00 | 00009238184488 | DIONE ELLE MORAIS DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/05/2024 | 1380.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 29 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/05/2024 | 1578.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/05/2024 | 1380.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/05/2024 | 1380.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/05/2024 | 1380.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE 29 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/05/2024 | 1440.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00005469209423 | FRANCISCO HERCULES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/05/2024 | 1031.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 21 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00012476780405 | VINICIUS DA SILVA LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/05/2024 | 3180.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE CONDE NAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/05/2024 | 318.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/05/2024 | 2475.00 | 00070622212443 | EDEN GLEDISON GONÇALVES FIDELIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 27/05/2024 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/05/2024 | 790.99 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/05/2024 | 310.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00067627498449 | CELIA NOBRE DE SOUSA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/05/2024 | 516.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 11 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00006307057475 | DAMIANA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/05/2024 | 516.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA QUARESMA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00011426340435 | MAYARA GALDINO FREITAS ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DOS CORREIOS, NO GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005455 | 28/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005457 | 28/05/2024 | 6500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005458 | 28/05/2024 | 8500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PICK-UP, DIESEL, PLACA RLX 8D18, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL N°00020/2021 E CONTRATO N°00230/2021-CPL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005462 | 28/05/2024 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/05/2024 | 336.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO fep | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/05/2024 | 3094.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005460 | 28/05/2024 | 9273.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005461 | 28/05/2024 | 20884.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005463 | 28/05/2024 | 4375.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO. DURANTA O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/05/2024 | 600.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA UMA CORRIDA DE MOTOCROSS NAS CIDADES DE TRIUNFO NO DIA 2 DE JUNHO, CACHOEIRA DOS INDIOS DE 16 DE JUNHO E BREJO SANTOS DIA 30 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA PRESTADOS NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2024 NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/05/2024 | 800.00 | 00011337971480 | SAMIRA LUCIA FORMIGA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/05/2024 | 618.00 | 00004299386400 | LUZINETE MATIAS DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/05/2024 | 400.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/05/2024 | 618.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/05/2024 | 400.00 | 00008166046490 | JUBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/05/2024 | 400.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00057052867400 | DJALMA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA CHAMADA DE EVENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/05/2024 | 400.00 | 00002397984490 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/05/2024 | 400.00 | 00099276046453 | MARIA IRANETE BRAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NA REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00009691434431 | ALISON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR DO SISTEMA SIMEC, NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/05/2024 | 400.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00010184879485 | RAMON GABRIEL ESTRELA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/05/2024 | 400.00 | 00013562684479 | VANESSA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA LINS DE CARVALHO , NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/05/2024 | 400.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO ROTAS EXTENSAS E DE ATIVIDADES PARA ALEM DA CARGA HORARIA CONTRATADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/05/2024 | 400.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES NO PERIODO DE 20-24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/05/2024 | 800.00 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00057052670453 | ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMEILIA SOARES DE MORAES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00008307840473 | RAYSSA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEI. MARIA FERNANDES DE SANTANA, EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00067428479487 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAES, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/05/2024 | 2640.00 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00050965995828 | RYAN PABLO GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF AURILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/05/2024 | 800.00 | 00010777821443 | RHAYNA TABATA DE ALMEIDA E CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00009925196400 | GUSTAVO NUNES LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR NA SEC DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/05/2024 | 515.00 | 00010688383459 | DANNIELY IARA BRAGA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/05/2024 | 1030.00 | 00008104354469 | EUDA MARIA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALIZADOR DE OBRAS NO SIMEC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00012563444438 | RUAN PABLLO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00012160383414 | NATALYA ROBERTO DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/05/2024 | 4000.00 | 00098281062487 | ORACI TOMAZ TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO REALIZADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO: DR. JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/05/2024 | 600.00 | 00015713908470 | JOAQUIM GUSTAVO MARECO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA EMEI AURILIA BRENCKENFELD DANTAS NO PERIODO DE 02-17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00010227496418 | EGON DE FARIAS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/05/2024 | 800.00 | 00010579738400 | FRANCISCA LUANE DE CARVALHO ALVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS MA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA, NO PERÍODO DE 02-17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/05/2024 | 600.00 | 00013552246401 | VANESSA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA EMEI MARIA FERNANDES DE SANTANA NO PERIODO DE 02-17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/05/2024 | 800.00 | 00012278320440 | ANNE LETICIA GADELHA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NO PERÍODO DE 02-17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005448 | 28/05/2024 | 12065.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO TIMBAUBA,BEBEDOURO E POÇO VERDE,PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, COM DISTANCIA DE 98,8KM,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA MOS-3I00. REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 186/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005459 | 28/05/2024 | 14470.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/05 ATE 09/06 DE 2024, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/05 ATE 09/06 DE 2024, NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/05 ATE 09/06 DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/05/2024 | 456.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/05 ATE 09/06 DE 2024, NO CENTRO DE REABILITAÇAO, CAPS, EMAD, CENTRO DAS VIGILANCIAS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/05/2024 | 1026.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/05 ATE 09/06 DE 2024, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E SUPORTE DE INFORMATICA NO PERIODO DE 10/05 ATE 09/06 DE 2024, NO PONTO LOCADO PARA ATENDIMENTO MEDICOS NO SITIO PEREIROS (POSTO ANCORA EM CONSTRUÇAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/05/2024 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MATHEUS DE ABREU TAVARES CPF:066.394.474-01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005449 | 28/05/2024 | 99936.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO DE 12H, CIRUGIAO E ANESTESISTA EM REGIME DE PLANTOES DE 12 H, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ATEDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/05/2024 | 108.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SILVIO DE JESUS DANTAS- ENGENHO NOVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005451 | 28/05/2024 | 328.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0005452 | 28/05/2024 | 1372.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005453 | 28/05/2024 | 135125.25 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SEC DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB, MEDICAO REFERENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/05/2024 | 151358.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 20 - ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/05/2024 | 2163.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 40 - NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/05/2024 | 40994.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3120 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EFETIVO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/05/2024 | 22862.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 50 - SEC CIRURGIAO DENTISTA ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/05/2024 | 34962.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 52 - SEC. ESTRATEGIA DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/05/2024 | 25569.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 53 - SEC CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/05/2024 | 15736.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3032 - SECRETARIA CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/05/2024 | 31601.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3033 - SECRETARIA SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/05/2024 | 52332.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3034 - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/05/2024 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3036 - SEC COORDENACOES ATENCAO BASICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/05/2024 | 39482.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 54 - SEC AGENTE DE COMBATES AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/05/2024 | 7453.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 64 - SEC DE SAUDE DPTO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/05/2024 | 133377.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 21 - EXCEP ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/05/2024 | 5648.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 73 - SECRETARIA EXCEP SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/05/2024 | 15466.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3102 - SEC E-MUL SAUDE EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/05/2024 | 23112.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 82 - SECRETARIA EXCEP CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/05/2024 | 105106.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3024 - MAC HOSPITAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/05/2024 | 5577.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3058 - EXCEP CEO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/05/2024 | 32531.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3062 - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/05/2024 | 5486.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 72 - SECRETARIA EXCEP SAUDE/ MAC, COMPETENCIA MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3059 - EXCEP VIGILANCIA - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/05/2024 | 5668.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSL 6H76, PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/05/2024 | 76173.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 3121 - PISO SALARIAL ENFERMAGEM EXCEP - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/05/2024 | 687.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISÃO GERAL, MERCANCIA,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO NO VEICULO DO DE PLACA QSL 6H76, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/05/2024 | 55500.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE APARELHO AUDITIVO CAPTIVATE 20 MINIRITE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/05/2024 | 441.00 | 40085461000129 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE LEONILDO DE OLIVEIRA E SIMAO SEVERIDO (EQUIPE DO CARRO FUMACE) NO PERIODO DO DIA 12/05 A 17/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005574 | 29/05/2024 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELDADO DE CETOPROFENO 50MG/ML, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/05/2024 | 4020.30 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA E RAIO-X EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A TABELA E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA NAS VIAGENS DE VAM TFD-SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN/ VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN VEICULO DO TFD. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00004885873444 | FRANCISCO ERIONELDO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VIAGENS DA ATENÇAO BASICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010643487425 | ARTHUR ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF DO UMARI. REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00009831188411 | FABIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00032693961807 | ANTONIO FABIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/05/2024 | 15395.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3110 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO MDE, RELATIV AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/05/2024 | 88712.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3066 - GESTOR ESCOLAR - FUNDEB - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/05/2024 | 80996.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3070 - PROFESSORES - SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/05/2024 | 124323.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3071 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/05/2024 | 132508.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3072 - PROFESSORES - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/05/2024 | 304189.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3073 - PROFESSORES - BASICA I - ANOS INICIAIS (ENSINO FUNDAMENTAL I), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/05/2024 | 317945.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3074 - PROFESSORES - BASICA II - ANOS FINAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MAS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/05/2024 | 42044.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3080 - PROFISSIONAIS DE APOIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/05/2024 | 52387.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3081 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 - EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/05/2024 | 35119.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ 3082 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70 EFETIVO - ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/05/2024 | 16199.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3083 - FUNCIONARIOS DE APOIO - MOTORISTA 70% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/05/2024 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3084 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/05/2024 | 210937.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3085 - MAGISTERIO 40H - FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/05/2024 | 211137.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/05/2024 | 76163.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3075 - PROFESSORES - CRECHE - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/05/2024 | 63800.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3076 - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/05/2024 | 66336.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3077 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL I - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/05/2024 | 78621.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3078 - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL II - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/05/2024 | 113554.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3079 - MAGISTERIO EXCEPCIONAL - 25HRS FUNDEB 70, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/05/2024 | 296474.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3098 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/05/2024 | 111234.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3099 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP ENSINO FUNDAMENTAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/05/2024 | 146856.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3100 - APOIO - CRECHE EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/05/2024 | 120020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3101 - APOIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/05/2024 | 18264.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3103 - APOIO - CRECHE - EXCEP MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/05/2024 | 16209.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3104 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDEB 70% EXCEP - ENSINO FUNDAMENTAL I MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3106 - APOIO - EDUCAÇAO INFANTIL - EXCEP MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/05/2024 | 56261.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJT ATV 3107 - FUNCIONARIOS DE APOIO - FUNDAMENTAL EXCEP MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/05/2024 | 2456.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJT ATV 3109 - PROFESSORES - EDUCAÇAO INFANTIL - EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005559 | 29/05/2024 | 12540.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NNX-6E41, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005560 | 29/05/2024 | 12487.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6C47, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005561 | 29/05/2024 | 10823.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J61, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005562 | 29/05/2024 | 8553.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6C47. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005563 | 29/05/2024 | 10137.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-6E41. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005564 | 29/05/2024 | 8553.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2J61. DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/05/2024 | 211.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA O TRANSLADO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇAO DOS RESULTADOS DO SIAVE-2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005575 | 29/05/2024 | 10753.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A12, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005576 | 29/05/2024 | 12096.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1A53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005577 | 29/05/2024 | 3556.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5F73, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005578 | 29/05/2024 | 13875.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7E98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005579 | 29/05/2024 | 9187.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 8A12, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005580 | 29/05/2024 | 9424.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1A53, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005581 | 29/05/2024 | 2772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ 5F73, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005582 | 29/05/2024 | 10058.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7E98, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005594 | 29/05/2024 | 1312.50 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESINSTALACAO DE AR SPLIT E MANUTENCAO CORRETIVA DE GELAGUA E AR SPLIT NA INSTITUICAO DE ENSINO INFANTIL CRECHE VANDALUCIA LINS DE CARVALHO E EMEI AURILIA B. DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005600 | 29/05/2024 | 643.75 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENCAO CORRETIVA DE GELAGUA NA INSTITUICAO DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/05/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS NAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, TERMOS DE COMPROMISSOS E PROCESSOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ORGAOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, COMPETENCIA AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005606 | 29/05/2024 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/05/2024 | 39743.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2050 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/05/2024 | 5024.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3043 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/05/2024 | 22523.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29 - SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/05/2024 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3045 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/05/2024 | 24302.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2070 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/05/2024 | 211.80 | 00004369843421 | MARCIO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO SERTAO PARA IMPLANTAÇAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SIM, REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/05/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3016 - SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2011 - SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC DA INFORMACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/05/2024 | 8528.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3039 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/05/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/05/2024 | 9000.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/05/2024 | 9666.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3035 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/05/2024 | 18525.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2090 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/05/2024 | 23648.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3046 - SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/05/2024 | 10646.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2012 - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/05/2024 | 42312.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 30 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/05/2024 | 28447.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 39 - CRAS PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/05/2024 | 5952.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3055 - CREAS FNAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/05/2024 | 8960.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PROJ ATV 3057 - PROJETO CRIANCA FELIZ EXCEP, MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/05/2024 | 88940.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2060 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/05/2024 | 11236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3044 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005565 | 29/05/2024 | 27016.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS LOCADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005566 | 29/05/2024 | 28673.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/05/2024 | 10000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM REPAROS E MANUTENÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO MUNICIPIO SENDO ELAS, TROCA DE LAMPADA, INSTALAÇAO DE REDE EM PRAÇAS E INSTALAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 29/05/2024 | 6200.00 | 53767006000155 | ACF ASSESSORIA LTDA | Referente a assessoria junto ao setor finanças no gerenciamento do processos financeiros; orientações dos procedimentos para retenção do imposto de renda amplo pela entidade pública, atendendo as particularidades da legislação em cumprimento a Instrução Normativa 1234/2012 e IN RFB 2.145/2023, envio das informações do sistema EFD- Reinf Séries R-2000 e R-4000, como também serviços técnicos junto ao setor dos recursos humanos nas orientações e instruções na na geração do eSocial deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/05/2024 | 4300.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 2016 - SECRETARIA INATIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/05/2024 | 4536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROJ ATV 26 - SEC INATIVOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/05/2024 | 25125.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3061 - PROGRAMA DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA LEI 1390/2018 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/05/2024 | 22850.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 3091 - SEC DE FINANCAS COMISSIONADO. DURANTE O MES DE MAIO 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/05/2024 | 27198.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2030 - SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/05/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3087 - TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/05/2024 | 21400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3088 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/05/2024 | 10136.64 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/05/2024 | 202.59 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/05/2024 | 0.47 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/05/2024 | 3.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/05/2024 | 1126.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/05/2024 | 19000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3038 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/05/2024 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/05/2024 | 1031.00 | 00011008227471 | DANIELE MENDES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS NO GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/05/2024 | 2824.00 | 00001970080469 | LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/05/2024 | 635.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/05/2024 | 1550.00 | 49822037000194 | ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NA REVISAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/05/2024 | 9362.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/05/2024 | 12612.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/05/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/05/2024 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3089 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/05/2024 | 5366.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROJ ATV 3092 - SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/05/2024 | 578.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0005622 | 31/05/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS: ASITEGOV, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇAO DO CIDADAO), OUVIDORIA (INTEGRADO SISTEMA). LICITAÇAO, TRANSPARENTE, CONVENIOS TRANSPARENTE, OBRAS TRANSPARENTE. NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005623 | 31/05/2024 | 3700.00 | 45038556000105 | HERLESON ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO CONTROLE INTERNO, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, FORMULAÇAO E REVISAO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/05/2024 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO DA SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/05/2024 | 317.08 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005635 | 31/05/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESTINA AOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/05/2024 | 13.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 10467-720757/2021-22, PARCELA 42/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/05/2024 | 600.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720758/2021-77, PARCELA 42/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/05/2024 | 52.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720759/2021-11, PARCELA 42/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/05/2024 | 13.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS - PROCESSO RFB 10467-720760/2021-46, PARCELA 42/51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/05/2024 | 42357.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PASEP - PROCESSO RFB 13433-724053/2019-90, PARCELA 42/43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/05/2024 | 71983.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DECORRENTES DA PRESTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/05/2024 | 10.67 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 21364-0 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 31/05/2024 | 55.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPNEHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 192-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 31/05/2024 | 641.25 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A - AG. SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 401-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/05/2024 | 9780.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA NA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/05/2024 | 3970.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS , CONSERTO DE AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA, DESTINADO A MAQUINA (RETROESCAVADEIRA XCMG), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/05/2024 | 850.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS , CONSERTO DE AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA, DESTINADO A MAQUINA (PA CARREGADEIRA HYNDAI), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/05/2024 | 1550.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS , CONSERTO DE AR CONDICIONADO E MAO DE OBRA, DESTINADO A MAQUINA (PATROL XCMG), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23707-8 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, VINCULADA A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005634 | 31/05/2024 | 2990.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005678 | 31/05/2024 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/05/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/05/2024 | 149.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL/ BOLSA FAMILIA - CAD UNICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/05/2024 | 706.00 | 00010340188413 | COSME MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/05/2024 | 706.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/05/2024 | 423.60 | 00028123596847 | JEANE ROLIM FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO NEON 2024: INOVACAO, EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE CONSTRUINDO O FUTURO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070138697400 | MATEUS DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005608 | 31/05/2024 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005610 | 31/05/2024 | 4530.28 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATACAO LICENCA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/05/2024 | 2100.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/05/2024 | 43536.10 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSLADO DA EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O I ENCONTRO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL PARA DIRIGENTES DA EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005628 | 31/05/2024 | 11684.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8B33, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005629 | 31/05/2024 | 10530.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1G79, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005630 | 31/05/2024 | 6845.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE 3406, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005631 | 31/05/2024 | 8395.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8B33, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005632 | 31/05/2024 | 9108.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1G79, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005633 | 31/05/2024 | 5385.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE 3406, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005650 | 31/05/2024 | 30000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005651 | 31/05/2024 | 35000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005652 | 31/05/2024 | 14585.56 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/05/2024 | 36.98 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA 24784-7 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/05/2024 | 529.50 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/05/2024 | 100.00 | 00010403441439 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA NA NA SEC DE SAUDE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIA D DE VACINA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/05/2024 | 211.80 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIA COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/05/2024 | 300.00 | 00005214657455 | LUSEMY ANDRADE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA JOAO PESSOA. REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005636 | 31/05/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNÇAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005638 | 31/05/2024 | 3655.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DOS SITIOS UMARI DE CIMA, RANCHO DO JACOB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005640 | 31/05/2024 | 1800.00 | 35639992000186 | DIOGO LIMA CRISPIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIONADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE HEMODIALISE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE E OUTRAS VIAGENS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004885873444 | FRANCISCO ERIONELDO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VIAGENS DA ATENÇAO BASICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UBS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/05/2024 | 1729.70 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/05/2024 | 1094.30 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/05/2024 | 1729.70 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA,RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009890046431 | DIOGO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA, CEARA E RIO GRANDE DO NORTE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/05/2024 | 1094.30 | 00070279946406 | JORGE LUIZ FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA NA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS ESTADOS DA PARAIBA E CEARA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/05/2024 | 211.80 | 00004885873444 | FRANCISCO ERIONELDO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/05/2024 | 48.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALVELINA MARIA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/05/2024 | 224.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/05/2024 | 3629.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007065816443 | JOSE ANTONIO ABREU BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NA FUNÇAO DE CONDUTOR SOCORRISTA, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007077136418 | EDIVANIA GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 NO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO ATESTADO MEDICO DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FRANCISCA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/05/2024 | 1400.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MENSALIDADE DO INTERNO MARCIANO DE LIMA RIBEIRO, CPF: 088.550.864-56 PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005680 | 31/05/2024 | 46586.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/06/2024 | 2327.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE LUCIA RIBEIRO MEIRA, CPF:011.692.864-61.CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005687 | 03/06/2024 | 685.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005692 | 03/06/2024 | 37000.39 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/06/2024 | 21660.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2024. CONFORME TABELA E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/06/2024 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOHNATAN FORMIGA BRAGA RG: 13.723.672-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005690 | 03/06/2024 | 23362.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005691 | 03/06/2024 | 15700.62 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/06/2024 | 2500.00 | 00002028793481 | FRANCISCO CLAUDIO RICARTE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER AGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS INSTITUIÇOES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES DA SILVA E FRANCISCA HERMINIA DE JESUS EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/06/2024 | 415.00 | 00006836292478 | JOSE MARCILIO MEDEIROS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATVOS PRESTADOS NA EMEI AURILIA B. DANTAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00080603050425 | JOSE MARCELO DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEI AURILIA BRECKENFELD DANTAS EM MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082023 | 0005701 | 03/06/2024 | 2650.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR MUNICIPAL COM MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/06/2024 | 1031.00 | 00010244629439 | DOUGLAS RUI NOBRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005689 | 03/06/2024 | 2935.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/06/2024 | 413.00 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATVO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. DURANTE 09 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/06/2024 | 200.00 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005686 | 03/06/2024 | 16085.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005688 | 03/06/2024 | 18495.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005696 | 03/06/2024 | 1000.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA CONTINUADA - ILUMINACAO LED, NAS PRACAS, CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/06/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA 1/1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/06/2024 | 310.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/06/2024 | 516.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/06/2024 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/06/2024 | 310.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/06/2024 | 1031.00 | 00004078644406 | ROSILENE VIDERES FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/06/2024 | 1031.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 03/06/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 03/06/2024 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/06/2024 | 300.00 | 00016961576419 | SORAYA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/06/2024 | 600.00 | 00008099321480 | PATRICIA GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/06/2024 | 1000.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/06/2024 | 500.00 | 00003249853470 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/06/2024 | 200.00 | 00092428711172 | FRANCISCA EVANGELISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/06/2024 | 200.00 | 00070302938435 | FRANCISCA DANIELLY DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/06/2024 | 1000.00 | 00020726490482 | OTACIO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/06/2024 | 280.00 | 00005616510432 | JOSEFA DE SOUZA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/06/2024 | 300.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/06/2024 | 1031.00 | 00001060799480 | FRANCISCA FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005716 | 03/06/2024 | 1606.25 | 45617074000100 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, RECARGA E REVISAO NOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/06/2024 | 4000.00 | 53984299000122 | 53.984.299 RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS, ORIENTACAO E APOIO TECNICO A POLITICA DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DEE EVENTO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE COM PALCO COM 96 M DE ÁREA CONSTRUÍDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005745 | 04/06/2024 | 32250.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/06/2024 | 1300.00 | 00058910468491 | JOSE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005738 | 04/06/2024 | 30098.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA- ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005739 | 04/06/2024 | 25056.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA- ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/06/2024 | 2522.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DESTINADOS A ARBORIZAÇAO DE PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/06/2024 | 2100.00 | 00076882578400 | JOCELIO NEY SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PAA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/06/2024 | 200.00 | 00057052786400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/06/2024 | 200.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/06/2024 | 200.00 | 00009759693402 | FABIOLA GERUZA MENDES MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/06/2024 | 300.00 | 00013574711492 | SANYRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/06/2024 | 200.00 | 00005990820461 | MARIA APARECIDA LEITE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/06/2024 | 250.00 | 00011501538497 | LUANA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/06/2024 | 400.00 | 00009250189451 | AMANDA THALISSA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005735 | 04/06/2024 | 990.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005736 | 04/06/2024 | 1100.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ACS NA AREA DA UBS JOAO FEITOSA DE AQUINO-PILOES, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005740 | 04/06/2024 | 7250.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005741 | 04/06/2024 | 17520.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005742 | 04/06/2024 | 35971.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005743 | 04/06/2024 | 26790.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005744 | 04/06/2024 | 30221.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005746 | 04/06/2024 | 12534.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005748 | 04/06/2024 | 7238.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005749 | 05/06/2024 | 5039.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM INDIVIDUOS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005753 | 05/06/2024 | 1072.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/06/2024 | 2050.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00057056331491 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/06/2024 | 500.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. HAB TARCILIO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UBS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/06/2024 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0005761 | 05/06/2024 | 620.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005786 | 05/06/2024 | 654.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005791 | 05/06/2024 | 5019.15 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005793 | 05/06/2024 | 560.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005794 | 05/06/2024 | 3387.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005797 | 05/06/2024 | 208.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005798 | 05/06/2024 | 6494.19 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005799 | 05/06/2024 | 666.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005800 | 05/06/2024 | 453.02 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO EMAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005801 | 05/06/2024 | 742.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005802 | 05/06/2024 | 458.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005803 | 05/06/2024 | 3237.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005804 | 05/06/2024 | 3380.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/06/2024 | 980.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE EDILANIA ALVES DA SILVA, CPF: 740.369.123-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/06/2024 | 5440.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADO AS 34 PESSOAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005752 | 05/06/2024 | 10426.60 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005771 | 05/06/2024 | 137725.81 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 202200351/2022. | 00342024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005777 | 05/06/2024 | 211970.16 | 09366989000126 | LARGEM CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DO ADITIVO DE EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 202200351/2022. | 00342024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005792 | 05/06/2024 | 12671.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005806 | 05/06/2024 | 2007.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005807 | 05/06/2024 | 3727.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/06/2024 | 300.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/06/2024 | 600.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DIAS, 47, CENTRO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/06/2024 | 900.00 | 00010967303400 | ISAU MANICEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO, S/N. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/06/2024 | 700.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/06/2024 | 400.00 | 00001629724408 | MARIA ANGELICA PEREIRA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/06/2024 | 400.00 | 00010444251480 | THAIS MICKAELE AMANCIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070843573430 | JULIANA DANTAS QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA E QUITACAO DE FATURA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/06/2024 | 400.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA E QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/06/2024 | 300.00 | 00012072090407 | RENILDA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA E QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/06/2024 | 250.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS-ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/06/2024 | 300.00 | 00007283835431 | FABIANA LIMA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/06/2024 | 4124.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/06/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/06/2024 | 800.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/06/2024 | 1302.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DO LAR DE AMPARO AO IDOSO SAGRADA FAMILIA, CUJO RECURSO TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/06/2024 | 1300.00 | 00002475867493 | HELENO BATISTA DO NASCIMNETO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA - POPULAR, ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005790 | 05/06/2024 | 362.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005813 | 05/06/2024 | 2176.12 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/06/2024 | 800.00 | 00030277329434 | MARIA JANISILVA CLAUDINO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/06/2024 | 3500.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5º PARCELA DE LOCAÇÃO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005811 | 05/06/2024 | 389.55 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/06/2024 | 2300.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005789 | 05/06/2024 | 631.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/06/2024 | 500.00 | 00002475393416 | EDVAL FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, S/N, PARA O DEPOSITO DE BARRACAS E UTENSILIOS GERAIS QUE COMPOE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/06/2024 | 2578.00 | 00008290522401 | EVERALDO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO GRAVATA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005795 | 05/06/2024 | 2953.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005808 | 05/06/2024 | 1098.67 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005810 | 05/06/2024 | 363.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/06/2024 | 928.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, NA LOCALIDADE DO ENGENHO NOVO, DURANTE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/06/2024 | 2700.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENTES AOS SITIOS CACIMBA NOVA, SAO BENTO E RIACHAO DOS BODES. DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/06/2024 | 1547.00 | 00008024660954 | ROBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS PEDRA REDONDA, RIACHAO DOS TIBUCIOS, RIACHAO DO BODE E MANGA NOVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/06/2024 | 400.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005788 | 05/06/2024 | 1836.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/06/2024 | 155.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000272023 | 0005754 | 05/06/2024 | 980.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SOFTWARE SISTEMA ASSESI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16224-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005805 | 05/06/2024 | 590.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/06/2024 | 800.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CARLOS DE SOUSA FREITAS ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005888 | 06/06/2024 | 5421.03 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO SOC | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA EM BAIXA TENSÃO DE UM PONTO ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DA: -ILUMINAÇÃO (GERAL): 8.000,00w; -ILUMINAÇÃO (BANDAS) 1000,00w; -EQUIPAMENTOS SONOROS: 4.000,00w; -TOTAL: 12.000,00w. EVENTO: 10º FORROJÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005822 | 06/06/2024 | 440.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/06/2024 | 500.00 | 00002033872440 | LUIZ CARLOS GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/06/2024 | 1083.00 | 00003351371993 | JEOVA ALBUQQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: CARNAUBAL,ENGENHO NOVO, VALENTINHO FRAGOSO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/06/2024 | 2062.00 | 00004250236480 | FRANCISCO LACERDA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BARRAGEM DONA DALVINHA, ARUEIRAS, CACIMBA NOVA E FAGUNDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005830 | 06/06/2024 | 12500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM VEICULO POLINGUINDASTE COM 13 CAIXAS ESTACIONARIAS, DESTINADO A ATENDER O MUNICIPIO E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005831 | 06/06/2024 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES INDICADAS PELA SEC DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005832 | 06/06/2024 | 17852.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS LOCADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005833 | 06/06/2024 | 79691.69 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIOFIOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0005835 | 06/06/2024 | 94054.80 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 05/2024 EM LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2, CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA, MAQUINA PA CARREGADEIRA CABINADA, VEICULO PARA TRANSPORTE TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP. MINIMA DE 8.000 LITROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0005836 | 06/06/2024 | 75243.30 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03/2024 EM LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2, CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA, MAQUINA PA CARREGADEIRA CABINADA, VEICULO PARA TRANSPORTE TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP. MINIMA DE 8.000 LITROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0005837 | 06/06/2024 | 75243.30 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04/2024 EM LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2, CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA, MAQUINA PA CARREGADEIRA CABINADA, VEICULO PARA TRANSPORTE TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP. MINIMA DE 8.000 LITROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0005838 | 06/06/2024 | 37621.65 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02/2024 EM LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2, CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA, MAQUINA PA CARREGADEIRA CABINADA, VEICULO PARA TRANSPORTE TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP. MINIMA DE 8.000 LITROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0005839 | 06/06/2024 | 72680.75 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01/2024 EM LOCACAO DE HORAS DE MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 6X2, CAMINHAO BASCULANTE TOCO, TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA, MAQUINA PA CARREGADEIRA CABINADA, VEICULO PARA TRANSPORTE TIPO CAMINHAO PIPA COM CAP. MINIMA DE 8.000 LITROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005871 | 06/06/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E RURAL NOS DISTRITO DE BANDARRA, PEDRA REDONDA, JERUMUM, BREJO DAS FREIRAS E ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005872 | 06/06/2024 | 5310.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL NOS DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA, JOS DIAS SEGUNDA E QUARTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005873 | 06/06/2024 | 4720.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE 4T, PARA COLETA DE GARRACHOS NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005878 | 06/06/2024 | 20292.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/06/2024 | 3300.00 | 00076046320410 | OSMINA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO DA MOCA, POCO CERCADO, AGUA BRANCA, BANDARRA, ACUDINHO, ENGENHO NOVO E CURRAIS VELHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/06/2024 | 2800.00 | 00007549256411 | FROMARION MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA REDONDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/06/2024 | 1600.00 | 00007888750435 | AMAURY DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: JERIMUM A PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 06/06/2024 | 23.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23707-8 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/06/2024 | 1600.00 | 00007552135484 | EDILSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, ESTRADAS VICINAIS CORRESPONDENTES AOS SITIOS: JERIMUM A PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0005828 | 06/06/2024 | 9965.70 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0005829 | 06/06/2024 | 10074.40 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005819 | 06/06/2024 | 19438.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/06/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005879 | 06/06/2024 | 3653.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/06/2024 | 211.80 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGIA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA INTITULADO: COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DOS CONSELHOS VINCULADOS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/06/2024 | 211.80 | 00008246057480 | FRANCISCA CRISTINA DANTAS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA INTITULADO: COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/06/2024 | 3600.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSOA A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/06/2024 | 114.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSOA A INTERNET NO ESTADIO HILTAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E MITIGACAO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/06/2024 | 211.80 | 00011566157471 | EDJANIO SALVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE UMA VIAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/06/2024 | 2350.76 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/06/2024 | 2608.44 | 00011617127477 | ALISON KENEDY SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/06/2024 | 2636.70 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/06/2024 | 2206.18 | 00004380589412 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/06/2024 | 1947.50 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/06/2024 | 2647.52 | 00004443381449 | DOMICIO CAROLINO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/06/2024 | 2459.48 | 00008904980402 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/06/2024 | 2262.75 | 00006956298406 | FRANCISCA FERREIRA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/06/2024 | 1800.00 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/06/2024 | 2199.60 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/06/2024 | 2570.59 | 00015419302403 | HIGINETO LOURENÇO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/06/2024 | 1671.70 | 00011339523485 | IANCA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/06/2024 | 2658.04 | 00002417647427 | JOSE OSMAR L. DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/06/2024 | 2400.00 | 00002417647427 | JOSE OSMAR L. DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/06/2024 | 2191.50 | 00002417647427 | JOSE OSMAR L. DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/06/2024 | 2812.50 | 00002092283421 | LUIS BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/06/2024 | 2812.50 | 00002092283421 | LUIS BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/06/2024 | 1709.39 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/06/2024 | 3136.15 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/06/2024 | 880.00 | 00060350652449 | MAURO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/06/2024 | 1966.70 | 00004662301416 | SANDRA SOARES CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/06/2024 | 1024.75 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA A CIDADANIA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/06/2024 | 2500.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005887 | 06/06/2024 | 5800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/06/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES CPF:467.477.104-87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005823 | 06/06/2024 | 660.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005824 | 06/06/2024 | 110.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005834 | 06/06/2024 | 99936.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTAO DE 12HS, CIRUGIAO E ANESTESISTA EM REGIME DE PLANTAO DE 12HS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252023 | 0005845 | 06/06/2024 | 15700.48 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312023 | 0005848 | 06/06/2024 | 9370.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005852 | 06/06/2024 | 9001.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIGO DESTINADO A ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242023 | 0005857 | 06/06/2024 | 50001.42 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005870 | 06/06/2024 | 5000.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO MICRO ONIBUS, 17 LUGARES AR CONDICIONADO, ANO 2013 PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NAS VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES CASO SEJA NECESSARIO. PREGAO PRESENCIAL N°00017/2023, CONTRATO N°00322/2023-CPL, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005886 | 06/06/2024 | 7200.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024