| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 435.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | TRANSFERIR CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 200000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL CISCO RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE GEOVANIA DE FARIAS SOUSA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UMA RM NA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA ROMEU POIS A MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UMA RM NO ABDOME SUPERIOR COM CONTARSTE NA PACIENTE ALTAMIRA MARTINS DE SOUSA SALES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE US DE MAMAS FEMININAS E MAMOGRAFICA DIGITAL REALIZADO EM MARIA JOSE DE FLORENCIO SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 000132023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000042023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM E NA PAGINA DO INSTAGRAM DO PORTALCARIRIPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 20000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1300.00 | 26293256000128 | PAULO RICARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA EQUIPE DE 4 PESSOAS BOMBEIROS CIVIS PARA FAZER A PREVENCAO E GERENCIAMENTO DE RISCO ''CASO SEJA NECESSARIO'' NA FESTA DE MALHADA DE ROCA QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NO DISTRITO MALHADA DE ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000021 | 02/01/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 082021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 3500.00 | 49676194000139 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATRAVES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS DE ENVIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 150.00 | 00013251488490 | IASMIN GABRIELE GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 150.00 | 00012164804430 | INGRIDY ISABELLE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 5600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PISCINA DE BOLINHA E 4 PACOTES DE BOLINHAS COM 500 UNIDADES DESTINADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2024 | 4374.63 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 360.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 180.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE PESSOA DESSE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 400.00 | 00012024132421 | ILANA SIBELLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 200.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 150.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 150.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 150.00 | 00010273152408 | MARIA CARLINDA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 150.00 | 00011196632707 | JOSENILDA FELIX MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 150.00 | 00013604470404 | TARCYELLY FERNANDA PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 150.00 | 00010649744497 | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 150.00 | 00009881576407 | TALLES DARLAN DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA MORADIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 150.00 | 00025707845836 | MATILDE APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 150.00 | 00003504546476 | JOELMA OLINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 150.00 | 00009160537418 | MONIQUE FERREIRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 200.00 | 00002029709492 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 300.00 | 00004752230470 | LEANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 340.00 | 00004126589414 | JOSE EILSON GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 150.00 | 00060601256115 | MARIA DOS MILAGRES GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM ATE BRASILIA DF NO DIA 11012024 CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 150.00 | 00003011514747 | JOSEFA DIVA RAMOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 150.00 | 00010101576714 | ELBA VALENA DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 150.00 | 00099232480468 | SEBASTIANA MARIA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2024 | 400.00 | 00005580918496 | JOSE LUIS ARAÚJO LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2024 | 665.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGROTOXICOS GLYPHOTAL TR 20 L DE STINADOS A PULVERIZACAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 1500.00 | 50302104000129 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO CHAPEU DE ACO NO DISTRITO MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000014 | 02/01/2024 | 49400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO SOM ILUMINACAO E PAINEL DE LED DE PEQUENO PORTE GRUPO GERADOR DE 1880KVA E BANHEIROS QUIMICOS COM TODAS AS DESPESAS DE MONTAGEM DESMONTAGEM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA CONTRATADA PARA OS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A PADROERIA DO DISTRITO MALHADA DA ROCA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0000015 | 02/01/2024 | 65000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM ATRACAO MUSICAL JAPAZIN NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCESO DE INEXIGIBILIDADE N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0000017 | 02/01/2024 | 12000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ADRIANO SILVA NO DISTRITO MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 3690.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAFE DA MANHA ALMOCO JANTAR REFRIGERANTE SUCO E AGUA MINERAL DESTINADOS A ALIMENTACAO DE JAPAOZINHO E BANDA ADRIANO SILVA E BANDAQUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DIA 06012024 DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 4000.00 | 48684265000182 | ARTUR DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ARTUR LIMA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ALUSAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NOS DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 2650.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE JAPAOZINHO E BANDA QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS GRACAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000076 | 09/01/2024 | 10400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA DE SEGURANCA PRIVADA PARA OS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A PADROERIA DO DISTRITO MALHADA DA ROCA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 1600.00 | 00009870161480 | ANNA RITA FERREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BALNEARIO GUIMARAES DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PARA FILARMONICA MUNICIPAL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA MOTORISTAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 2200.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E PINTURA DAS PECAS DO PRESEPIO A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 2200.00 | 00010627705448 | HARRISON GABRIEL SILVANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 2200.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NAS PRINCIPAIS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000071 | 09/01/2024 | 17835.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000102 | 09/01/2024 | 17455.40 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2024 | 450.00 | 00008340507494 | DAYLLA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS AO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 3000.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 10349.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBOS GLV TIJOLOS 8 FUROS CABOS COBRES CABOS CONDUSFLEX TELHAS CERAMICA TINTA ACR TRELICA 6 METROS JANELA CLM ALUMINIO E CAIBROS DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2024 | 2210.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 150.00 | 00005940666469 | MARIA JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 300.00 | 00012626410470 | MARCELA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 200.00 | 00010188272429 | RENATA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 300.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 300.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 300.00 | 00002543780483 | ROZIBERG MORAIS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 2361.87 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICCAO DE 1 VENTILADOR AIR TIMER TS COL. 40CM PTODOURADO 220V MALLORY 1 UNIDADE EVAP. INT. SPLIT 12.000 BTU 220V PHILCO E 1 UNIDADE COND. EXT. SPLIT 2200V PHILCO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 9951.30 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICCAO DE 2 UNIDADES EVAP. INT. SPLIT 12.000 BTU 220V PHILCO 2 UNIDADES COND. EXT. SPLIT 12000BTU 220V PHILCO 2 UNIDADES CONDENSADORA SPLIT 12000BTU CONSUL 2 UNIDADES EVAPORADORA SPLIT 12000BTU 220V PHILCO E 1 BEBEDOURO BRANCO 220V ESMALTEC DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 2824.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 080014427.2023.8.15.0911 QUE DEFERIU A TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA PARA DETERMINAR QUE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA SUBSIADA DAS CRIANCAS CITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 150.00 | 00006269151473 | MAGNA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 150.00 | 00009545152770 | ROZEILDA DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 150.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2024 | 300.00 | 00080475248449 | ODAIR JOSE COSTA NILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2024 | 150.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2024 | 150.00 | 00001451160186 | RUDSON THIAGO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2024 | 150.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2024 | 150.00 | 00080500633487 | ZULMIRA SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2024 | 150.00 | 00004689332479 | ANDRESSE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2024 | 150.00 | 00011640736484 | EWERTON RAPHAEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA E AGUA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2024 | 150.00 | 00011115574701 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2024 | 1488.58 | 43433704000160 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2 COLAS BASTAO 2 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA 2 CX DE FOLHA A4 4 LIVROS DE ATAS 100FLS 1 CX DE ENVELOPE BRANCO 4 TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 1L E ETC DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 1721.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA REALIZAR REVISAO DO CARRO DA SECRETARIA PESQUISA DE PRECOS E SOLICITACAO DE NOTAS FISCAIS NO COMERCIO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2024 | 150.00 | 00009689239414 | RENAN RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUDCILIO FINANCEIRO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 450.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA VISITA A SEDE DA FOCO CONSULTORIA PARA PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM TEMA FINANCIAMENTO PuBLICO APRENDIZAGENS E OS DESAFIOS PARA 2024 PLANEJANDO E ORGANIZANDO A REDE EDUCACIONAL NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000072 | 09/01/2024 | 1422.43 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 4753.00 | 47397438000119 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA 04192588412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ESCOLA TERTULIANO DE BRITO E ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 2588.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000101 | 09/01/2024 | 2833.86 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0569 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2024 | 2800.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO MUNICIPAL DEPUTADO TERTULIANO DE BRITO 500 PESSOAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2024 | 1500.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS E DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA 300 PESSOAS AMBAS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 150000.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2024 | 11060.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 4209.61 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO 250 CAPAS PARA ENCADERNACAO 7 COLAS 2 CX DE CANETAS ESFEROGRAFICAS 5 CX DE CLIPES GALVANIZAOS E ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS AGRICULTURA E AOS DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 5283.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 3985.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES SALGADOS E BOLOS E PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB 250 pessoas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 1065.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 2300.00 | 00012536329445 | FRANCIELLY DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE REVISTAS DE FIM DE ANO VIVA SAO JOAO COMO ACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NAS RESIDÊNCIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL COMPOSTA POR DISTRITO DE MALHADA DE ROCA E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 1200.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 750.00 | 52441890000170 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI E PUBLICACAO NO STORY E FEED DO INSTAGRAM DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2024 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2024 | 2992.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SEVERINO FARIAS DO NASCIMENTO A SER REALIZADO PELO DR. WALTER POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000073 | 09/01/2024 | 7940.04 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000074 | 09/01/2024 | 1365.00 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000075 | 09/01/2024 | 4477.50 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 5842.04 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 4045.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000099 | 09/01/2024 | 3999.96 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023.3 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000100 | 09/01/2024 | 464.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000103 | 09/01/2024 | 7470.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 6600.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2024 | 3400.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2024 | 3060.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2024 | 3987.90 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 8 CAIXAS DE TESTES DE COVID SWAB AG IMONURAPIDO E 11 AUTOTESTE COVID AG SWAB NASAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2024 | 6600.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 3530.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 3895.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 4230.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 2615.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 6669.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2024 | 5117.50 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2024 | 3495.00 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 2923.26 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2024 | 3199.88 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2024 | 653.52 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 1108.08 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2024 | 5842.04 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2024 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX C CONTRASTE EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 1110.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR INFERIOR E TORAX TODAS C CONTRASTE EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 1540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000150 | 15/01/2024 | 3495.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 6352.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00010992115493 | NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ASPIRACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 1000.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO E CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO BLOCOS DE ANOTACOES ENVELOPES PERSONALIZADOS E CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2024 | 2800.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES 500 PPESSOAS DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 2800.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO DE FARIAS 500 PPESSOAS NA COMUNIDADE D POCO DAS PEDRAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 1500.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES 300 PESSOAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 2837.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2024 | 10440.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6 RELOGIOS DE PONTO CONTROL ID 373 BIO PROX ASK DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 150.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 7663.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2024 | 4750.00 | 18723852000172 | SIDINEI DE FARIAS BENJAMIN 76813894404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA O VESTIARIO SOLDA NOS PORTOES DA QUADRA DE VOLEI CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DO CAMPO DE FUTEBOL TODOS LOCALIZADOS NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000125 | 15/01/2024 | 80556.00 | 41163475000186 | COMAF SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGENS NAS COMUNIDADES DO CAFUNDO RIACHO DO SALGADO E ARARA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO INCLUINDO COMBUSTIVEL OPERADOR E DESLOCAMENTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 5730.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2024 | 1500.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEMANA EVANGELICA REALIZADA NA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2024 | 500.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO DISTRITO MALHADA DA ROCA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2024 | 500.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CANTATA NATALINA EM FRENTE AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES 50 PESSOAS DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2024 | 3980.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 66277.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 18356.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 37456.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 10866.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 1804.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 5224.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 4239.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 22112.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 3000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 2988.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 19754.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 15421.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 37050.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 1702.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 12288.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 15612.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 9636.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 4220.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 9950.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 2100.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 CADEIRAS ODONTOLOGICAS 01 RAIO X E 01 AUTOCLAVE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 7854.00 | 47878990000129 | ESM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS PELO MEDICO EVERLAN DA SILVA MEIRA CRM 009900PB NAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 1650.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5 ELETROENCEFALOGRAMAS 1 COM SEDACAO E 3 POTENCIAL EVOCADO CONGNITIVO 1 MMN E 2 N200 REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPUO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 1500.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA HIGIENIZACAO E CONSERTO DE VAZAMENTO DE GAS NA UBS PORCINA RAMOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 10800.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 CONSULTAS PSIQUIATRAS E ATENDIMENTO NO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 3800.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LINGUICA CALABRESA BISTECA SUINA GALINHA CONGELADA BEBIDA LACTEA CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR CRISTAL FEIJAO CARIOCA CARNE DE SOL COLORIFICO EM PO QUEIJO MUSSARELA MACARRAO ESPAGUETE LINGUICA DE FRANGO E ETC. DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 3400.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LINGUICA CALABRESA BISTECA SUINA GALINHA CONGELADA BEBIDA LACTEA CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR CRISTAL FEIJAO CARIOCA CARNE DE SOL COLORIFICO EM PO QUEIJO MUSSARELA MACARRAO ESPAGUETE LINGUICA DE FRANGO E ETC. DESTINADAS A UNIDADE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2024 | 6500.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LINGUICA CALABRESA BISTECA SUINA GALINHA CONGELADA BEBIDA LACTEA CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR CRISTAL FEIJAO CARIOCA CARNE DE SOL COLORIFICO EM PO QUEIJO MUSSARELA MACARRAO ESPAGUETE LINGUICA DE FRANGO E ETC. DESTINADAS A UNIDADE DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000227 | 19/01/2024 | 699.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000228 | 19/01/2024 | 6998.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000229 | 19/01/2024 | 4461.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000233 | 19/01/2024 | 11500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO UM VW GOL DE PLACA RLY4J47 UM VW GOL DE PLACA RLY0D64 UM FIAT ARGO DE PLACA RLY1F24 E UM FIAT MOBI DE PLACA QYX4H94 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000234 | 19/01/2024 | 4950.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 61 PASSAGEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 17679.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO JANEIRO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 14965.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 3150.00 | 49920886000180 | JUSSARA MARIA DE LIMA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO TRANFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000221 | 19/01/2024 | 6500.00 | 50004371000110 | ILDEFONSO RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LICITACOES EXAMES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000222 | 19/01/2024 | 6500.00 | 50004371000110 | ILDEFONSO RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LICITACOES EXAMES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME INEXIGIBILIDADE N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2024 | 18000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2024 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000225 | 19/01/2024 | 2499.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 6797.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 9068.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 12406.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 4099.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 1427.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 1800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 4133.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 552.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 300.00 | 00006528053456 | JOSE LEANDRO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 200.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 1385.10 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 5500.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO LINGUICA CALABRESA BISTECA SUINA GALINHA CONGELADA BEBIDA LACTEA CAFE EM PO ARROZ PARBOLIZADO ACUCAR CRISTAL FEIJAO CARIOCA CARNE DE SOL COLORIFICO EM PO QUEIJO MUSSARELA MACARRAO ESPAGUETE LINGUICA DE FRANGO E ETC. DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000224 | 19/01/2024 | 2450.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL MPI PLACA GEC9G82 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000230 | 19/01/2024 | 2489.55 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 200.00 | 00011115574701 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2024 | 64528.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 151346.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2024 | 4236.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 67228.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 6633.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 1398.00 | 36336388000143 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800 APONTADORES SIMPLES E 500 REGUAS DE 30 CM TRANSPARENTES DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 1029.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS 15 CAIXAS ORGANIZADORAS 2 PANELAS DE PRESSAO E 12 MATERIAL DOURADO EM MDF DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 2907.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 6324.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 2700.00 | 00070478912420 | DJAVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NO PREPARO DOS AGRICULTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000226 | 19/01/2024 | 17793.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000232 | 19/01/2024 | 13000.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO PIPA VW13.180 CNM PLACA PFI6038 PARA ABASTECER A ZONA RURAL E DISTRITO DA MALHADA DE ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 4912.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 67036.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 33436.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000231 | 19/01/2024 | 2995.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA QPK7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A FISCALIZACAO DA OBRA DA PRACA DEPUTADO NIVALDO BRITO LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA AO LADO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2024 | 6000.00 | 43152038000192 | SAVIO FARIAS MEIRA 11750757443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MATA BURROS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000261 | 22/01/2024 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 650.00 | 00013897737442 | CLAUDIO EDUARDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE MATABURROS DO SITIO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2024 | 2250.00 | 52075574000122 | MACK ANDERSON BARBOSA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2024 | 830.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000248 | 22/01/2024 | 19985.90 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2024 | 5160.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PIZZAS E SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO POLICIAS BOMBEIROS SEGURANCAS EQUIPE DE SOM ILUMINACAO ESTRUTURA E BANDAS DOS CANTORES JAPAOZINHO ADRIANO SILVA ARTUR LIMA E CHAPEU DE ACO NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS REALIZADA NO DISTRITO MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2024 | 1869.40 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS TINTA GUACHE CARTOLINAS ALFINETES PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL CARTAO PRANCHETAS DURATEX OFICIO TESOURAS SPONTA GRANDE GRAMPEADORES GRAMPOS PORTA DUREX FITA DUPLA FACE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA REALIZACAO DA I ASSEMBLEIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2024 | 1800.00 | 00003215885417 | ALEX DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO SOCIAL DAS FESTIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS A SAO SEBASTIAO REALIZADAS NA COMUNIDADE ALAGAMAR LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2024 | 6465.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JBL GO3 BLK 01 CAIXA BT JBL GO3 BLUE ECO 01 PROJETOR GT 3500 3500LUMENS FULL E 01 PROJ GT 5500 5500 LUMENS FULL HD DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO QUE ATENDE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2024 | 1100.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO MARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2024 | 3750.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MAQUINAS 12.000 BTUS NA SALA DA CIDADANIA SALA DO CADASTRO SALA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SALA PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 745.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS W51200G 01 FONE OUVIDO HP DHH3114 GOLD 04 CONVERSORES AUT ACDX 128V EF 1202 E 01 REPETIDOR XAC 299 DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2024 | 880.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS 01 TINTA BULK INK EPSON 70ML YELLOW 01 MAGENT 01 CYAN E 01 BLACK 01 CARTUCHO TONNER COMP. HP 02 SSD 120 GB SATA E 01 MEM NOT DDR4 4GB DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2024 | 580.00 | 00005253339400 | CRISTIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CRIACAO DE JINGLES E VINHETAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2024 | 8816.69 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2024 | 8000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2024 | 7200.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2024 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC. DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2024 | 4890.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI C11CJ67303 PRETO BIVOLT E 01 SCANNER BROTHER ADS3100 DUPLEX DESTINADOS AO SETOR DE RECURSO HUMANOS RH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2024 | 3750.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 IMPRESSORAS TROCA DE PECAS 03 REPAROS EM NOTEBOOKS PECAS 05 REPAROS EM DESKTOP PECAS E 08 RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 280.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS 01 TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365 YELLOW MAGENTA CYAN E BK DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000249 | 22/01/2024 | 748.61 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000250 | 22/01/2024 | 7201.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000251 | 22/01/2024 | 4645.06 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2024 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2024 | 990.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2024 | 300.00 | 00005553126401 | ALCIONE ARAUJO JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA E ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2024 | 190.00 | 00002142774458 | MARIA FRANCINEIDE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2024 | 200.00 | 00003216800490 | HOSANA FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2024 | 400.00 | 00005456939770 | JOSEFA DALVA FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2024 | 200.00 | 00001552638464 | LUANA HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2024 | 200.00 | 00058248781453 | MAURILIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2024 | 150.00 | 00003066178463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2024 | 300.00 | 00055991351449 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA E ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2024 | 180.00 | 00000771506430 | ELIZANGELA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2024 | 150.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2024 | 150.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2024 | 150.00 | 00010596301413 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ACAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2024 | 150.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2024 | 150.00 | 00070070171424 | LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2024 | 150.00 | 00010860943445 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PAR ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2024 | 150.00 | 00003218455448 | MARISTELA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2024 | 150.00 | 00007657550414 | KALINE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA NAS FORMAS DA LEI MUNICIPAL N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2024 | 150.00 | 00005940666469 | MARIA JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2024 | 300.00 | 00002083481747 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2024 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2024 | 2038.27 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALNTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS GIZ DE CERA ESCOVAS DE DENTES INFANTIS TOALHAS COLAS BRANCAS CANECAS E ETC. DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DO MODULO MOBILE DESTINADO AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2024 | 4000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 CONSULTAR MEDICAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADAS NO MuNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2024 | 1800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE COLONOSCOPIA NOS PACIENTES GILBERTO FRANCISCO DE ANDRADE E PEDRO FLORENCIO DA SILVA REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AMBOS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2024 | 6080.00 | 43768751000165 | JOSEANE DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS 06167719403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE 09 GRADES PARA JANELAS 120X080 EM ALUMINIO BRANCO E DE 3 PORTOES UM COM 144X210 EM ALUMINIO BRANCO OUTRO COM 1X268 EM ALUMINIO BRANCO E OUTRO COM 1X09 EM ALUMINIO BRANCO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO DISTRITO DA MALHADA DE ROCA E DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2024 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00042023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00062024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2024 | 3500.00 | 49676194000139 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATRAVES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS DE ENVIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2024 | 3500.00 | 00006612935480 | IARA DE FARIAS GOUVEIA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2024 | 1400.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEL PELA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2024 | 10030.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 118 KITS CAMISA SHORT E MEIAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2024 | 3000.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000324 | 05/02/2024 | 19998.65 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000331 | 05/02/2024 | 17847.12 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2024 | 7958.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2024 | 1550.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEL PELA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2024 | 5000.00 | 49497637000124 | EVANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO E EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2024 | 4320.00 | 49508546000147 | MARCELO TAVARES PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA OS SITIO DA MALHADA JUREMA URUCU E MARES PARA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2024 | 1760.00 | 00008833235408 | BRUNO DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA BEM ASSESSORAR A I ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE FEVEREIRO REUNINDO AS DIMENSOES ARTISTICAS DO MUNICIPIO PARA AVALIAR E PLANEJAR AS ACOES DO TURISMO E DA CULTURA EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2024 | 14025.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP REFERENTE AO RESTANTE DO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2024 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM E NA PAGINA DO INSTAGRAM DO PORTALCARIRIPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2024 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2024 | 3740.80 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS ABACAXI ALHO BATATA DOCE BATATA INGLESA BOLO CARNE BOVINA SEM OSSO CARNE DE FRANGO CARNE MOIDA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA MELANCIA POLPA DE ABACAXI POLPA DE MARACUJA DESTINADAS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2024 | 1459.80 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2024 | 750.00 | 52441890000170 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DO MATERIAL ESCOLAR FEITOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO FOTOS DO MATERIAL ENTREGUE NO DIA DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL PARA SECRETARIA DE ESPORTE E FOTOS FEITAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNIICPAL DE SAuDE DO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2024 | 6244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2024 | 135.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 9 EXAMES DO CITOPALOGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2024 | 1792.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE E COCO BOLACHAS TORRADAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000322 | 05/02/2024 | 4971.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000323 | 05/02/2024 | 7412.79 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2024 | 996.99 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2024 | 1800.00 | 00002952441430 | ADRIANO GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000332 | 05/02/2024 | 6925.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000333 | 05/02/2024 | 698.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000334 | 05/02/2024 | 4428.61 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2024 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE NELSON ROBERTO COURA JORDAO JUNIOR ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS O MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2024 | 3868.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNIPIO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2024 | 999.13 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2024 | 2301.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2024 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COGEMAS NO COLEGIADO ESTADUAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2024 | 150.00 | 00010656675748 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2024 | 150.00 | 00000771506430 | ELIZANGELA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2024 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2024 | 1579.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2024 | 300.00 | 00005030748458 | TACIANA SCHEYLLY BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2024 | 500.00 | 00069531846472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAODOCE E PIPOCAS DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS DURANTE O EVENTO NATALINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2024 | 150.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2024 | 500.00 | 00010539747440 | MARIA GESSICA FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPES JUVENTUS DO SITIO MACAMBIRA DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2024 | 500.00 | 00009873321470 | JOSELMA JESSICA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPES FLAMENGO DO SITIO CURRAL DO MEIO DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004093421498 | JOSILVAN FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPES AJAX DO URUCU DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2024 | 500.00 | 00001232277479 | JOSE MARCONDES ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DO NOVO HORIZONTE DO SITIO RIACHO SALGADO DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2024 | 500.00 | 00010378923480 | JOSE FIDELIS CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE SPORTE DO DISTRITO MALHADA DA ROCA DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00003087404403 | IZAQUE GONÇALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPES SANTOS DO SITIO LUCAS DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2024 | 11185.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2024 | 9196.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00011280016400 | HUMBERTO JUNIOR DE LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2024 | 4921.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2024 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICAIPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2024 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICAIPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2024 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICAIPC CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2024 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2024 | 3602.90 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALFACE ALHO BANANA BATATA DOCE BATATA INGLESA BETERRABRA CEBOLA BRANCA CENOURA CHUCHU COENTRO LARANJA LIMAO MAMAO MANGA MARACUJA MELANCIA PIMENTAO POLPA DE FRUTA E REPOLHO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2024 | 435.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2024 | 1197.60 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA COENTRO PIMENTAO POLPA DE FRUTA E TOMATE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2024 | 90.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 CARIMBO TRODAT E 1 CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2024 | 519.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO OXFORD LISO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2024 | 3144.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS XADREZ JOGO DE BOLICHE KIT GOL FUTEBOL COM BOLA DOMINO E OUTROS JOGOS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2024 | 534.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PISO MICRODURO PASTILHADO E KIT SIMPLES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000355 | 15/02/2024 | 92000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 400 HORAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NOS SITIOS URUCU MACAMBIRA. POCO DAS PEDRAS CURRAL DO MEIO SACRAMENTO MARES E GRAVATA TODOS LOCALIZADOS O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2024 | 6071.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2024 | 3600.09 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC NA CONTA DO Q S E REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2024 | 150.00 | 00011264899483 | YGOR PHIYLLYPPE BEZERRA ARAUJO SOBRINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2024 | 150.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2024 | 150.00 | 00002079775421 | JOANA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007220640471 | VANESSA POLLYANA HENRIQUE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2024 | 150.00 | 00013935630409 | HUANDA RAYNARA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIACOM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007426527425 | JOSEILTON SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIACOM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2024 | 150.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM OCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2024 | 350.00 | 00095298029434 | ROSE MEIRE FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009160537418 | MONIQUE FERREIRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007663071409 | MARICELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2024 | 250.00 | 00025092243449 | EVANDRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007116805400 | MARIA JOSINILDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2024 | 150.00 | 00003218087465 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2024 | 150.00 | 00070565166450 | AMIKAELA GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006370380105 | ADRIANA RITA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2024 | 150.00 | 00071465518495 | RITA SILVA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2024 | 150.00 | 00004940727416 | JOSEFA ELIONALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2024 | 1320.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2024 | 1720.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE ENVELOPES BANNERS E BLOCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2024 | 500.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPES BOTAFOGO DO SITIO POCO DAS PEDRAS DURANTE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2024 | 2824.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 080014427.2023.8.15.0911 QUE DEFERIU A TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA PARA DETERMINAR QUE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA SUBSIADA DAS CRIANCAS CITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2024 | 4500.43 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2024 | 1900.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS ATESTADOS FICHAS E PRONTUARIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2024 | 2800.10 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2024 | 2100.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO E CONFECCAO DE PASTAS CADERNOS E DOCUMENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2024 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2024 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2024 | 17247.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2024 | 709.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2024 | 15248.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2024 | 5195.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2024 | 5195.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2024 | 11602.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2024 | 11602.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2024 | 4633.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2024 | 4633.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000396 | 19/02/2024 | 4953.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000397 | 19/02/2024 | 559.95 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000398 | 19/02/2024 | 7498.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00008421423479 | DANIEL DE MENESES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIOR PARA CONFECCOES DE MOVEIS PROJETADOOS EM AMRCENARIIA E BANCADAS EM MARMORE PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2024 | 1300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA REVISAO NO SISTEMA ELETRONICO E REVISAO NA SUSPPENSAO DIANTEIRA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6707 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2024 | 1300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA SUSPPENSAO DIANTEIRA REVISAO NA SUSPENSAO TRASEIRA SERVICO DE TROCA DE OLEO E SERVICO DE SCANNER DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO5302 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2024 | 760.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EUTANASIA FORAM REALIZADAS 2 EUTANASIAS ANIMAIS ERRANTES DE RUA ONDE ESTE FOI DIAGNOSTICADO COM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA COM TESTES RAPIDOS TR DPP BIOMANGINHOS E O METODO FOI UTILIDADO SEGUINDO AS DIRETRIZES DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA CFMV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2024 | 7401.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS O FMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2024 | 10131.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB BENEFICIADOS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM MANTIDOS COM O RECURSOS DA CONTA DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2024 | 7816.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM O RECURSOS DA CONTA DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2024 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PARTE DO EXAME PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE ILANA SIBELLY PEREIRA DE SOUSA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2024 | 1800.00 | 00075926431468 | MARIA JOELSA DE ENEAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA MALHADA DA ROCA DISTRITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO A 6 MESES DE ALUGUEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2024 | 600.00 | 00005253339400 | CRISTIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CRIACAO DE JINGLES E VINHETAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004752230470 | LEANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2024 | 150.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004126589414 | JOSE EILSON GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2024 | 881.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000399 | 19/02/2024 | 2999.61 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2024 | 180.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTROS PuBLICOS CARTORARIOS E NOTARIAIS DE DOCUMENTOS DA CRECHE ROSANGELA MEDEIROS DO DISTRITO MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2024 | 4580.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSO DO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2024 | 15407.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM FUNDEB 70 RELATIVO AO JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2024 | 5500.00 | 00009487009477 | JEZEBEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESSANILIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MACAMBIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000400 | 19/02/2024 | 23999.97 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2024 | 830.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2024 | 150.00 | 00003700498454 | OLIVIA SEVERINA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2024 | 2300.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS GERENCIAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2024 | 200.00 | 00097900842420 | SANDRA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI – PB PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2024 | 9026.23 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2024 | 3017.35 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2024 | 2658.18 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2024 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00072024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2024 | 6435.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A AMCAP RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2024 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2024 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO OFICIO 10179272 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000451 | 22/02/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000452 | 22/02/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2024 | 185.00 | 15450536000186 | BROKERS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM QUARTO NO GUEST MANAIRA APART HOTEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADO A SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS FERNANDA BARBOSA FERREIRA 10487890477 QUE FOI PARTICIPAR DA reuniao do Grupo de Trabalho 02 do Simples Nacional na Escola de Administracao Tributaria ESATPB CONFORME ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2024 | 150.00 | 00009607925467 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2024 | 150.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2024 | 250.00 | 00006250232427 | LUCIENE COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2024 | 150.00 | 00009870162452 | ITALA HENRIQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2024 | 150.00 | 00003600001426 | MADALENA MARIA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2024 | 150.00 | 00005180515440 | ELIZANGRA LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2024 | 300.00 | 00003218576407 | PAULO CEZAR OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENEGIA ELETRICA ENEGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2024 | 150.00 | 00069885931104 | LENILDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2024 | 150.00 | 00013935630409 | HUANDA RAYNARA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2024 | 300.00 | 00064632440400 | DERINALDO CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2024 | 10286.40 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2024 | 2400.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEL PELA ARBITRAGEM DA QUARTA QUINTA E SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2024 | 3000.00 | 00010624823440 | ALLEF RAFAEL PEDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS RETIRADAS DE MATOS E MANUTENCAO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NO DISTRITO DE MALHADA DE ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2024 | 3000.00 | 00032260739822 | JOSEDI RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS RETIRADA DE MATOS E MANUTENCAO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000462 | 26/02/2024 | 15469.86 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO TRANFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000463 | 26/02/2024 | 7938.24 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000465 | 26/02/2024 | 6422.56 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000464 | 26/02/2024 | 7952.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2024 | 300.00 | 00004816426418 | MARIA JOSE ENEAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENEGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2024 | 150.00 | 00009092550400 | GLAUCIO MICHEL RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2024 | 150.00 | 00010273152408 | MARIA CARLINDA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA E AGUA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2024 | 400.00 | 00001622804406 | JOSE HORNYHELTHON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000473 | 27/02/2024 | 8500.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000474 | 27/02/2024 | 12059.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000475 | 27/02/2024 | 12475.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGESD00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000476 | 27/02/2024 | 10689.07 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2024 | 1000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FACECTOMIA C IMPLANTE DE LENTE NA PACIENTE RITA DE FARIAS ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2024 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PELOS SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES GOUVEIA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2024 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000472 | 27/02/2024 | 17076.39 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2024 | 1850.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0502 A 0702 NA ESCOLA MILAGRES E PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 1602 NA SECULT E NO MUSEU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2024 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2024 | 6496.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000495 | 28/02/2024 | 2995.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA QPK7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2024 | 66337.35 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2024 | 32503.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000551 | 28/02/2024 | 52626.88 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000012023 CONTRATO N 1042023CPL | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2024 | 6770.62 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000499 | 28/02/2024 | 13000.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO PIPA VW13180 CNM PLACA PFI6038 PARA ABASTECER A ZONA RURAL E DISTRITO DA MALHADA DE ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME DISPENSA N 162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000501 | 28/02/2024 | 13000.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO PIPA VW13180 CNM PLACA PFI6038 PARA ABASTECER A ZONA RURAL E DISTRITO DA MALHADA DE ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME DISPENSA N 162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000509 | 28/02/2024 | 7405.16 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA OGD8F67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000510 | 28/02/2024 | 6207.12 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA MNN8617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2024 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2024 | 7687.31 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2024 | 300.00 | 00012164804430 | INGRIDY ISABELLE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2024 | 300.00 | 00013251488490 | IASMIN GABRIELE GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2024 | 8047.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000482 | 28/02/2024 | 7000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2024 | 357.68 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA QFV4B72 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA OXO5302 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA OXO5432 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA NQE3781 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2024 | 4000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA A GESTAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMMACOES DA DCTFWEB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2024 | 17679.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2024 | 14938.55 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2024 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2024 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000496 | 28/02/2024 | 3495.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2024 | 18000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2024 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2024 | 1000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2024 | 119.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNIPIO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2024 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNIPIO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2024 | 5250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE EGBERTO DINIZ PIMENTA ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO QUAL FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO DE UMA GASTRECTOMIA PARCIAL POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2024 | 1000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2024 | 1000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000497 | 28/02/2024 | 4950.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 7 61 PASSAGEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000498 | 28/02/2024 | 11500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB VW GOL RLY4J47 VW GOL GOL RLYOD64 FIAT ARGO RLYIF24 FIAT MOBI QYX4H94 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2024 | 2988.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2024 | 72159.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2024 | 20124.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2024 | 2865.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2024 | 5224.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2024 | 10866.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2024 | 4464.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2024 | 43131.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2024 | 13572.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2024 | 766.50 | 18912500000165 | T NAVA SERVIOS DE ASSESSORIA EM PREGES ELETRNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LAPIS DE COR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2024 | 1602.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ALAGAMAR PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000511 | 28/02/2024 | 11413.04 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGD6E58 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2024 | 53003.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2024 | 4129.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2024 | 43788.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2024 | 34474.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2024 | 113770.21 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2024 | 730.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2024 | 41338.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2024 | 52342.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2024 | 8323.11 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000500 | 28/02/2024 | 1715.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL MPI PLACA GEC9G82 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2024 | 150.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2024 | 150.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2024 | 150.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2024 | 250.00 | 00009870162452 | ITALA HENRIQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2024 | 300.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2024 | 9590.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2024 | 12957.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2024 | 7060.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2024 | 4793.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2024 | 1800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2024 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2024 | 150.00 | 00012360352407 | MARIA BEATRIZ COSTA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2024 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 400 MBPS PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2024 | 724.31 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALNTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PLACAS DE EVA 40X60 DE DIVERSAS CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2024 | 15336.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2024 | 21106.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2024 | 14432.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2024 | 26164.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2024 | 11390.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2024 | 40688.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2024 | 1610.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2024 | 9636.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2024 | 4128.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2024 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 410 MBPS DESTINADO AO USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2024 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2024 | 2000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000563 | 29/02/2024 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 690 MBPS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2024 | 5807.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM REFERENTE A INSS PATRONAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000568 | 29/02/2024 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 252020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2024 | 1572.95 | 33887364000194 | LIBAS GRILL RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ALMOCO DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUE ESTAVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SE APRESENTANDO NA PEREGRINACAO ATE A CATEDRAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2024 | 150.00 | 00009723545497 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A ATENDER AS DESPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2024 | 3500.00 | 49676194000139 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATRAVES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS DE ENVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2024 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2024 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00122024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2024 | 435.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000573 | 01/03/2024 | 26890.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL COM PALESTRA DE ABERTURA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA E EM CONTRA TURNO OFICINA DE EDUCACAO INCLUSIVA NA BUSCA PARA EQUIDADE EDUCACIONAL E PALESTRA DE GESTAO DE CARREIRA E DO PROFESSOR EM CARGO PuBLICO COM OFICINAS EM DIAS SUBSEQUENTES DE ESTRATEGIA DE LEITURA PRODUCAO TEXTUAL LINGUAGEM LEITURA E ESCRITA PRIMEIROS SOCORROS RECOMPOSICAODA APRENDIZAGEM E CURRICULO CONFORME DISPENSA 00022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2024 | 936.00 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2024 | 1128.23 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALNTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PLACAS DE EVA 40X60 DE DIVERSAS CORES E BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2024 | 1140.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VELOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2024 | 2068.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU NO TURNO DA MANHA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS SENTADOS E DO SITIO URUCU ATE A ESCOLA ILDA MARIA DE SOUSA BRITO NO PROPRIO SITIO NO TURNO DA MANHA COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS SENTADOS TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2024 | 3322.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO DE ESTUDANTE NO PERIDO NA MANHA E DA TARDE DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E TERTULIANO DE DE BRITO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2024 | 2300.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS GERENCIAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2024 | 250.00 | 00005940666469 | MARIA JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2024 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2024 | 150.00 | 00010275961427 | RAYSSA GEOVANA GAUDENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2024 | 150.00 | 00012597602435 | RAYANARA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000595 | 04/03/2024 | 2985.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000597 | 04/03/2024 | 7984.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0569 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2024 | 3048.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO TURNO DA MANHA E DA TARDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2024 | 2535.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PEN DRIVE TITAN COLORS 8GB PEN DRIVE TWIST PRETO 16GB PD588 E CAIXA BT JGL GO3 GREEN ECO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2024 | 2288.00 | 47397438000119 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA 04192588412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA E DA TARDE DOS SITIOS CAPELA E FIGUEIRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNIICPAL DE SAuDE DO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000598 | 04/03/2024 | 7494.87 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000599 | 04/03/2024 | 5496.01 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2024 | 1575.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECA LIMPEZA E LUBRIFICACAO E NA MANUTENCAO DE DESKTOP COM LIMPEZA E FORMATACAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO SITE WWWPORTALCARIRIPBCOM E NA PAGINA DO INSTAGRAM DO PORTALCARIRIPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000594 | 04/03/2024 | 2715.82 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2024 | 8852.12 | 23072460000120 | TS CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PACOTE AEREO E HOSPEDAGENS DESTINADAS A ATENDER AO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NA SUA VIAGEM ATE O DISTRITO FEDERAL BRASILIA PARA VISITAS INSTITUCIONAIS E BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E PARTICIPAR DE EVENTOS DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2024 | 1700.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS DEPARTAMENTO DE LICITACAO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2024 | 3092.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000596 | 04/03/2024 | 19999.15 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2024 | 1200.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTA DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DO DERPB QUE RECUPERAVA AS ESTRADAS VICINAIS DA MACAMBIRA E DE SAO JOAO DO CARIRI ATE PARARI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2024 | 300.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL JUNTO A OFICINAS DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2024 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GREANDE PB PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS 2024 E 1 REUNIAO ORDINARIA DA CIR DO ANO DE 2024 EM MONTEIRO PB CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM DA PARAIBA CONFORM REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003939454486 | RISOLENE URÇULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2024 | 150.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2024 | 150.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRCIA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2024 | 150.00 | 00070854009434 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2024 | 150.00 | 00014114406417 | PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2024 | 150.00 | 00014668986402 | DÉBORA CANTALICE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2024 | 150.00 | 00002825086436 | GERMANA DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2024 | 200.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE PE PARA ACOMPANHAR UM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAOO JOAO DO CARIRI PB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2024 | 600.00 | 53394715000132 | SANT CLAIR DO NASCIMENTO CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA OFICINA DE ARTESANATO COM IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004061758454 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2024 | 1548.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SERIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2024 | 5720.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2024 | 4300.00 | 53191841000190 | RAFALAB - RAFAEL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS MAGNEZIO CALCIO SODIO POTASSIO E ETC EM PAXIENTES ASSISTIIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2024 | 600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 EXAMES DO CITOPALOGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINALMICROFLORA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2024 | 4300.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSEMBLEIA DE CULTURA E TURISMO DA SECULT E RETORNO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2024 | 5381.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE UMA REDE DE DISTRIBUICAO NO SITIO DO URUCU COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE SUPRACITADA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUIR E AMPLIAR PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000635 | 07/03/2024 | 82520.34 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEPUTADO NIVALDO BRITO LOCALIZADA AO LONGO DA RUA JOAO PESSOA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 PERIODO DA MEDICAO 11012024 A 06032024 CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00042023 | 00002024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2024 | 480.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FISCAIS DE DISCIPLINA NO CAMPEONATO AMADOOR DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2024 | 510.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CONFRATERNIZACAO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2024 | 930.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES TIPO FRANCES E PAES TIPO DOCE E COCO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2024 | 2820.00 | 49920886000180 | JUSSARA MARIA DE LIMA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2024 | 782.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES PAES TIPO DOCE COM COCO TORRADAS BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2024 | 810.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES TIPO FRANCES E TIPO DOCE COM COCO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2024 | 949.90 | 08797618000136 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2024 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2024 | 150.00 | 00004055273495 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2024 | 150.00 | 00014498961463 | MARCOS VYNICYUS SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000641 | 08/03/2024 | 6500.00 | 50004371000110 | ILDEFONSO RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LICITACOES EXAMES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 00062024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2024 | 11258.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2024 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTECOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000645 | 11/03/2024 | 8498.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000646 | 11/03/2024 | 5997.25 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2024 | 3891.00 | 48315541000135 | PARAIBA CPAPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISOCAO DE 01 CPAP SLEEPLIVE AUTOMATICO C UMIDIFICADOR GASLIVE E 01 MASCARA NASAL C APOIO DE TESTA TAM M YN02 YUWELL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011811933467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COCM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2024 | 200.00 | 00082632502420 | GIVANILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2024 | 2824.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 08001442720238150911 QUE DEFERIU A TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA PARA DETERMINAR QUE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA SUBSIADA DAS CRIANCAS CITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUESTAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2024 | 150.00 | 00070944125417 | JULIA DIONE SIMAO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2024 | 300.00 | 00018034786837 | MARIA CRISTINA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2024 | 150.00 | 00014571259433 | ROBERTA INGRID DOS SANTOS MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2024 | 150.00 | 00015971400401 | JOSEANE DE DEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000644 | 11/03/2024 | 8947.47 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000652 | 11/03/2024 | 18220.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC4E59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000653 | 11/03/2024 | 13037.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000654 | 11/03/2024 | 18345.42 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ODE5D00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000655 | 11/03/2024 | 15045.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFL7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000656 | 11/03/2024 | 7972.81 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0B93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000657 | 11/03/2024 | 18148.17 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB A FIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DAS RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2024 | 8350.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000643 | 11/03/2024 | 22999.58 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2024 | 5340.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REMENDOS DE PNEUS COM AGUA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2024 | 3600.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2024 | 1916.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSEMBLEIA DE CULTURA E TURISMO DA SECULT E RETORNO DOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00018128866400 | JOSEFA BATISTA AIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS ALUSIVAS A SANTA LUZIA REALIZADAS NA COMUNIDADE DO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2024 | 711.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00002952441430 | ADRIANO GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA FOSSA SEPTICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO URUCU ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2024 | 4213.22 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2024 | 1458.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAIS ARAME GALVANIZADO TELA MORLAN E TELA PMAG ARAME DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2024 | 7853.79 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CABO COBRECON RIG BOMBA SUBMERSIVEL BOCAL SOQUETE ELETRODUTO DE PVC FLEX GASTE BOMBA ANAUGER CAIXA TAF TRIF POLIC BOMBA ANAUGER PERIFERICA CAIXA TAF TRIF POLIC ENERGISA DISJUNTOR DECOLUX FITA 23 AUTOFUSAO CABO FLEX DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2024 | 8210.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000722 | 12/03/2024 | 46000.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 400 HORAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NOS SITIOS URUCU MACAMBIRA POCO DAS PEDRAS CURRAL DO MEIO SACRAMENTO MARES E GRAVATA TODOS LOCALIZADOS O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2024 | 1750.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA EQUIPE DE ARBITROS RESPONSAVEL PELA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00006612935480 | IARA DE FARIAS GOUVEIA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2024 | 5700.00 | 00009487009477 | JEZEBEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2024 | 5340.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS SOLDAGEM DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2024 | 977.41 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2024 | 2858.96 | 38118837000102 | L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 COM FONRO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2024 | 2370.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO BANNER EM LONA 330 IMPRESSAO 4X0 EM ALTA DEFINICAO ACABAMENTO COM MADEIRA CORDAO E PONTEIRAS FOLDERS TAM 15X20 E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2024 | 1442.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2024 | 750.00 | 00006359364450 | EDNETE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REMOCAO DE ENTULHOS DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSIISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00006711172469 | AMÉLIA RAQUEL DINIZ LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CONFEITARIA PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE MALHADA DE ROCA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2024 | 1867.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA 200 PESSOAS PARA O ENCONTRO E DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES DOS MARES E URUCU LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO DIA 29 DE FEVEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005940666469 | MARIA JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2024 | 150.00 | 00012626410470 | MARCELA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2024 | 150.00 | 00007663071409 | MARICELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009616023411 | IVIANEZ DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2024 | 150.00 | 00005647724450 | ZUCILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010584570473 | JUSSIENE MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2024 | 150.00 | 00007974052406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2024 | 150.00 | 00011196632707 | JOSENILDA FELIX MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009873319492 | GEZANA MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS COM AGUA PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009988578407 | JOELMA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2024 | 150.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010273180452 | LUANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2024 | 150.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010815580401 | GILSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2024 | 100.00 | 00012119418411 | JOSE GENOAM DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM CESTA BASICA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2024 | 5139.73 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RM NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RIBEIRO GONCALVES POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDINEIDE MATEUS POIS OS MESMOS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000688 | 12/03/2024 | 6828.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000689 | 12/03/2024 | 5614.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000690 | 12/03/2024 | 12922.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E SERRA BRANCA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000695 | 12/03/2024 | 7073.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000715 | 12/03/2024 | 8400.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2024 | 1294.90 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2024 | 3656.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO ANO DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL N 000192024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2024 | 750.00 | 47349503000130 | DANILO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2024 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AOS MES DE FEVEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2024 | 4984.45 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2024 | 5871.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE Fundamentacao legal Lei Municipal 3822001 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE Fundamentacao legal Lei Municipal 3822001 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2024 | 4226.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM REFERENTE A INSS PATRONAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000726 | 18/03/2024 | 7842.34 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRAL MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR POSSIBILIDADES DA CONSTRUCAO DE UMA POLITICA PUBLICA DE EDUCACAO INTEGRAL E TAMBEM INCENTIVAR ESPACOS DE DISCUSSOES APROFUNDAMENTO E DIVULGACAO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS A AREA CONFOME R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2024 | 50.00 | 00005621252489 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRAL MUNICIPAL QUE TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR POSSIBILIDADES DA CONSTRUCAO DE UMA POLITICA PUBLICA DE EDUCACAO INTEGRAL E TAMBEM INCENTIVAR ESPACOS DE DISCUSSOES APROFUNDAMENTO E DIVULGACAO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS A AREA CONFOME R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2024 | 10886.12 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CARNES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2024 | 4516.50 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMTÁTICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 COLCHOES E 3 CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO A A4 500 FOLHAS DESTINADAS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO E SOM SEM CONDUTOR DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE INTERESSE PuBLICO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2024 | 1161.60 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERGURAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2024 | 1700.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM SEM INCLUIR O CONDUTOR DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS E REALIZACAO DE EVENTOS POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2024 | 4140.00 | 54368118000104 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 690 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA NO VALOR DE R 600 REAIS CADA DESTINADOS A POSTERIOR DISTRIBUICAO JUNTO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000072024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000724 | 18/03/2024 | 8491.23 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000727 | 18/03/2024 | 4991.39 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2024 | 3925.60 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERGURAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM SEM CONDUTOR DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CONSCIENTIZACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2024 | 2064.26 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPUO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2024 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE MAIA DA CONCEICAO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2024 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE ANDRADE FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000725 | 18/03/2024 | 17584.91 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000751 | 19/03/2024 | 8804.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SE DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2024 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICAIPC CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2024 | 150.00 | 00071371923434 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2024 | 150.00 | 00071668612402 | RAI FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2024 | 150.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2024 | 150.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2024 | 150.00 | 00004689332479 | ANDRESSE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2024 | 150.00 | 00079025196420 | JOSENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2024 | 150.00 | 00003011514747 | JOSEFA DIVA RAMOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2024 | 300.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2024 | 700.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2024 | 3580.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ESTAMPARIA DE COLETES ESPORTIVOS E CAMISETAS DESTINADOS A EQUIPES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2024 | 8460.22 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALFACE ALHO BANANA BATATA DOCE CEBOLA CENOURA CHUCHU COENTRO GOMA DE TAPIOCA MANGA MELANCIA E TOMATE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2024 | 4540.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSO DO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2024 | 375.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2024 | 25951.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM FUNDEB 70 RELATIVO AO FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2024 | 428.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM OS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2024 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2024 | 1610.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2024 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2024 | 17957.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2024 | 10131.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2024 | 95.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2024 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RM ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO CARLOS DE SOUZA POIS O MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2024 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DA COSTA DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2024 | 8178.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB BENEFICIADOS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM MANTIDOS COM O RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2024 | 9118.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM O RECURSOS DA CONTA DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2024 | 192.00 | 00002297826478 | LUCIA MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA EVENTOS DE POSSE DO CONSELHO DE TURISMO E CULTURA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA CULTURAL FESTIVIDADE EM ALUSAO A SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DA MACAMBIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2024 | 1650.00 | 00006612935480 | IARA DE FARIAS GOUVEIA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO ALAGAMAR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2024 | 2500.00 | 00013897737442 | CLAUDIO EDUARDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E RETIRADAS DE MATOS LOCALIZADOS AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO POCO DAS PEDRAS AO SITIO CURRAL DO MEIO AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2024 | 240.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2024 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2024 | 1117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2024 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2024 | 972.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2024 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2024 | 176.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE O SITIO POCO DAS PEDRAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2024 | 580.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO JOGO DA EQUIPE DO SAO PAULO DE SAO JOAO DO CARIRI CONTRA A EQUIPE DO GREMIO DE OLIVEDOS PB PARTIDA VALIDA PELA COPA DE FUTEBOL AMADOR 2024 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2024 | 830.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2024 | 777.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2024 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA PACIENTE ROZINALVA P BORGES ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2024 | 100.00 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE PARTIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO REGNUTES CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000788 | 21/03/2024 | 2800.03 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000789 | 21/03/2024 | 4200.06 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000790 | 21/03/2024 | 3400.19 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000791 | 21/03/2024 | 7500.09 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2024 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000782 | 21/03/2024 | 3574.33 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2024 | 100.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO ATO REVOGATORIO N 000112024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000202024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000784 | 21/03/2024 | 6200.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000785 | 21/03/2024 | 4800.03 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2024 | 200.00 | 00009820568420 | RAFAELA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2024 | 400.00 | 00010276004418 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2024 | 250.00 | 00006662481416 | LARISSE MAKERLEY DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2024 | 5750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000783 | 21/03/2024 | 5450.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000806 | 25/03/2024 | 8516.53 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000812 | 25/03/2024 | 5600.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2024 | 30000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1500 QUILOS DE PEIXE FRESCO INTEIRO TILAPIA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWWBLOGDOBRUNOLIRACOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2024 | 9030.93 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2024 | 10500.00 | 47662682000161 | LIMPRAG SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000803 | 25/03/2024 | 5657.22 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000804 | 25/03/2024 | 491.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000805 | 25/03/2024 | 8935.90 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000807 | 25/03/2024 | 19997.73 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ART RELATIVA A FISCALIZACAO DA FESTA DO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000875 | 26/03/2024 | 9500.00 | 26711266000136 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESCULTORIO E PROTOTIPO PARA CONSTRUCAO DE UM MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES A SER POSTO EM PRACA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000817 | 26/03/2024 | 7080.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000818 | 26/03/2024 | 3558.78 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PERTECENTE A EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000819 | 26/03/2024 | 3378.64 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSD8766 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000820 | 26/03/2024 | 1744.13 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO VIVACE PLACA QFT0278 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000821 | 26/03/2024 | 1678.74 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACAQSR4804 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000822 | 26/03/2024 | 2698.65 | 43435751000143 | KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QSG2727 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2024 | 750.00 | 52441890000170 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI E PUBLICACAO NO STORY E FEED DO INSTAGRAM DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2024 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000242024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO SITE WWWPORTALCARIRIPBCOM E NA PAGINA DO INSTAGRAM DO PORTALCARIRIPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO TRANFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2024 | 200.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCICLEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2024 | 400.00 | 00003736862423 | SILVERLANDIA FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2024 | 200.00 | 00013229550420 | CAROLAYNE DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC NA CONTA DO Q S E REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2024 | 49098.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2024 | 14742.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2024 | 60478.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2024 | 66498.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2024 | 1412.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2024 | 117746.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2024 | 7983.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2024 | 105196.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2024 | 67357.81 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000881 | 27/03/2024 | 16000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESCADO EM CONSERVA ALMONDEGAS BOVINAS IOGURTE MILHO AMARELO BISCOITO SALGADO E DOCE AVEIA ACUCAR FEIJAO OLEO DE SOJA E ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000102024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000882 | 27/03/2024 | 21619.70 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESCADO EM CONSERVA ALMONDEGAS BOVINAS IOGURTE MILHO AMARELO BISCOITO SALGADO E DOCE AVEIA ACUCAR FEIJAO OLEO DE SOJA E ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2024 | 8569.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2024 | 14826.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2024 | 10663.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2024 | 7666.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2024 | 5240.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2024 | 7060.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2024 | 1800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2024 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2024 | 17793.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2024 | 15182.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2024 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2024 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2024 | 18000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2024 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2024 | 6911.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2024 | 70193.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2024 | 20542.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2024 | 2988.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2024 | 1804.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2024 | 5224.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2024 | 10866.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2024 | 4914.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2024 | 36832.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2024 | 20840.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2024 | 15612.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2024 | 23948.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2024 | 9588.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2024 | 37939.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2024 | 1610.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2024 | 9636.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2024 | 4128.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2024 | 13572.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2024 | 15336.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2024 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2024 | 6837.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2024 | 62629.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2024 | 32503.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2024 | 6837.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2024 | 8805.01 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO LIT DE CAMISA SHORT E MEIAO TROFEU MERITO MEDALHAS VITORIA TROFEUS BOLAS E ETC DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2024 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2024 | 9661.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000893 | 28/03/2024 | 13000.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO PIPA VW13180 CNM PLACA PFI6038 PARA ABASTECER A ZONA RURAL E DISTRITO DA MALHADA DE ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME DISPENSA N 162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOCSTED REALIZADOS PELO MUNICIPIO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000884 | 28/03/2024 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000252020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000894 | 28/03/2024 | 2995.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA QPK7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2024 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 410 MBPS DESTINADO AO USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2024 | 888.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2024 | 4000.00 | 54179795000176 | ELVIRA LIDIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO EM CRIANCAS EOU ADOLESCENTES COM TRANSTORNO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000895 | 28/03/2024 | 11500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB VW GOL RLY4J47 VW GOL GOL RLYOD64 FIAT ARGO RLYIF24 FIAT MOBI QYX4H94 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000896 | 28/03/2024 | 4950.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB GMSPIN PLACA RZY6D50 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2024 | 42447.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO QUE TINHA COMO OBJETO A PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000897 | 28/03/2024 | 3495.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 690 MBPS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000892 | 28/03/2024 | 7000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2024 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 400 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000899 | 01/04/2024 | 2450.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWPOLO TRACK MA PLACA QSH9A12 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000904 | 01/04/2024 | 2300.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS GERENCIAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000906 | 01/04/2024 | 2921.63 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2024 | 541.72 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA PB DO SECRETARIO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL ISAC FARIAS E DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA LUCIMARA GUIMARAES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2024 | 150.00 | 00013251488490 | IASMIN GABRIELE GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAR CURSO SUPERIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2024 | 150.00 | 00012164804430 | INGRIDY ISABELLE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAR CURSO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000911 | 01/04/2024 | 6469.88 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2024 | 1043.29 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALNTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO LITTLE MUSH BABY LANDYS ESCOVAS DE DENTE INFANTIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000901 | 01/04/2024 | 6500.00 | 50004371000110 | ILDEFONSO RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LICITACOES EXAMES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2024 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2024 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO NO SITE WWWCARIRIINFOCOCOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000907 | 01/04/2024 | 2755.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2024 | 3500.00 | 49676194000139 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATRAVES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS DE ENVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2024 | 500.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAME ECOCARDIOGRAMA E 01 EXAME MAPA 24H REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNCIIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2024 | 435.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000909 | 01/04/2024 | 4617.30 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000910 | 01/04/2024 | 7925.74 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSE4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000912 | 01/04/2024 | 17542.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PALCO TABLADO DE MEDIO PORTE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE E METROS DE GRIDS DESTINADOS AS APRESENTACOES CÊNICAS REALIZZADAS NA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000908 | 01/04/2024 | 16965.45 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2024 | 1750.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR RELATIVO AO COMPLEMENTO DA SETIMA RODADA E DA ETAPA DE SEMIFINAL CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000918 | 02/04/2024 | 3182.97 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNIICPAL DE SAuDE DO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2024 | 2950.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS 02 RAIO X 01 AUTOCLAVE E 01 CANETA DE BAIXA ROTACAO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2024 | 1140.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE EXAMES DE IMAGEM DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA MAIOLI ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000925 | 02/04/2024 | 17810.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E PECAS EM FEITAS EM GRANITO 01 BALCAO EM GRANITO 02 ARMARIOS EM MDF 1 TAMPO EM GRANITO MEDIO 03 GAVETEIRO EM MDF 1 BANCADA EM GRANITO MEDIO E 01 PIA EM GRANITO DESTINADOS A UBS SEVERINO MEDEIROS RAMOS DO DISTRITO MALHADA DE ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2024 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2024 | 200.00 | 00070070171424 | LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2024 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2024 | 200.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2024 | 150.00 | 00005890200488 | SILVERLI FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2024 | 1000.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS DESKTOP COM TROCA DE PECA LIMPEZA E FORMATACAO MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON COM LIMPEZA E TROCA DE ESPUMA DE IMPRESSAO E REABASTECIMENTO MANUTENCAO DE NOTEBOOK COM TROCA DE PECA E FORMATACAO PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2024 | 1800.00 | 54497713000131 | LETICIA GAUDENCIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DA RECREACAO COM CRIANCAS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2024 | 1900.00 | 20180384000189 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA COM CRIANCAS ADOLESCENTES GRUPO DE MULHERES GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2024 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25032024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO QUE PROMOVERA O PROGRAMA DE FORMACAO DE APOIO TECNICO AOS ESTADOS NO AUDITORIO DO SEBRAE DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05042024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA FAMUP NA REFERIDA CIDADE CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2024 | 150.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E FORMACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE ATUALIZACAO DO SIBEC GERENCIAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS NA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 04 E 05042024 CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2024 | 1080.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAMA SINTETICA E LONA CARRETEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000932 | 03/04/2024 | 8322.08 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000933 | 03/04/2024 | 12058.56 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000934 | 03/04/2024 | 9180.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL7905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000935 | 03/04/2024 | 4829.66 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU3F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2024 | 2350.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E DESKTOP DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI PB E RECARGAS DE TONER E TINTA DAS IMPRESSORAS EPSON BROTHER COM LIMPEZA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2024 | 6000.00 | 54368118000104 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 1000 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA NO VALOR DE 6 REAIS A UNIDADE DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2024 | 800.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESLTOP COM LIMPEZA INTERNA FORMATACAO BACKUP TROCA DE FONTE E MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON COM TROCA DE ALMOFADA DE IMPRESSAO PERTENCENDE AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2024 | 5000.00 | 45398717000171 | GABRIEL GAIAO RIBEIRO - GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM DUAS CAMERAS SONY MIRRORLESS FULL FRAME A7S II IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI AIR 3 PRO ROTEIRIZACAO GRAVACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000142024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2024 | 2000.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESKTOP COM LIMPEZA E TROCA DE FONTE E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER COM TROCA DE FUSAO E TONER PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000949 | 03/04/2024 | 42346.87 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2024 | 4000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNIO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 04 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA QUE RECEBERA A IMAGEM CULTURAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2024 | 100.00 | 00014048924435 | WENIO ARAUJO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCECAOO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADO A LEVAR O SECRETARIO DE EMPREGO E ACAO SOCIAL PARA A REFERIDA CIDADE COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NA FAMUP DURANTE OS DIAS 04 E 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2024 | 720.00 | 00018034786837 | MARIA CRISTINA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA SECULT DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000936 | 03/04/2024 | 10671.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA NQE3781 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2024 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2024 | 2100.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK 200 PESSOAS PARA CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES QUE SE APRESENTAREM NA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECEU NA SEMANA SANTA 300 PESSOAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO SOCIAL DE EVENTOS CULTURAIS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE SAO BENTO REALIZADOS NO SITIO PICOITO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2024 | 7860.00 | 39750037000172 | RENOVATO LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E TRANSPORTE DE ESTACAS E MOUROES FEITO EM MADEIRA DE ALGAROBA DESTINADOS A CERCAR O TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A PRACA QUE RECEBERA A IMAGEM CULTURAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2024 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MANOEL CANTALICE DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2024 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TC ABDOME TOTAL E TC DO TORAX OS DOIS COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL CANTALICE DE OLIVEIRAPOIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2024 | 3000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VITRECTOMIA MAIS REMOCAO OLEO DE SILICONE REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2024 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RM ENCEFALO COM ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE ANNALU LUCAS DE MORAES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2024 | 650.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS PELO DR JARQUES LUCIO POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2024 | 2000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2024 | 2000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2024 | 1030.00 | 00011248298497 | ANNA LETICIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INCLUSAO DIGITAL ATRAVES DA CRIACAO E GERENCIAMENTO DE SITE REDE SOCIAL E CADASTRO NO GOOGLE MARKETING DA SALA DO EMPREENDEDOR DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2024 | 300.00 | 00014252860466 | IZADORA PETROLINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012674687428 | NATHALIA RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2024 | 300.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2024 | 5191.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO DISTRITO MALHADA DE ROCA E COMUNIDADES MARES URUCU LUCAS E POCO DAS PEDRAS 400 PESSOAS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANA FELIZ DO MUNICIPIO 200 PESSOAS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2024 | 200.00 | 00014461440460 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIACOM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2024 | 150.00 | 00071997581469 | JOSIAS BATISTA DE DEUS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006471582480 | CINTHYA MARIA CANTALICE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2024 | 200.00 | 00010654687412 | ALYSSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2024 | 280.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2024 | 2258.70 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXAS DE PAPEL A4 CX DE GIZ DE CERA PAPEL OFICIO COLORIDO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PASTA AZ LOMBO COLA BRANCA TINTA P TECIDO CADERNO LISO PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2024 | 2427.50 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMPEADOR MEDIO LIGA 1KG LIVRO ATA ARQUIVO MORTO POLIONDA PASTA AZ LOMBO LARGO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2024 | 150.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE Fundamentacao legal Lei Municipal 3822001 CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2024 | 3760.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SETORECTOMIA DE MAMA REALIZADA PELA DRA FATIMA CRISTINA NA PACIENTE MARCIENE MARIA DA COSTA POIS A MESMA E ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E SE ENCONTRA SE CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00011280016400 | HUMBERTO JUNIOR DE LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SEMIFINAIS E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2024 | 2400.00 | 49508546000147 | MARCELO TAVARES PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA OS SITIO DA MALHADA JUREMA URUCU E MARES PARA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000997 | 08/04/2024 | 19999.85 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2024 | 1064.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SR RENATO DA SILVA BRITO QUE FOI REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARTICIPANDO DA FEIRA NACIONAL DE PRODUCAO DE QUEIJOS FINOS ARTESANAIS NA CIDADE DE SAO PAULO SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2024 | 15000.00 | 33379342000113 | SUZY VIEIRA SERVICOS MEDICOS, CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS HONORARIOS POR SERVICOS MEDICOS DA DRA SUZY ANNE TAVARES VIEIRA CRMSP 92331 CRMPB 5837 QUE REALIZOU PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA REDUTORA CIDS N62 M402 TUSS 30602122 x 2 CORRECAO DE HIPERTROFIA MAMARIA UNILATERAL NA PACIENTE MARIA ALICE GAUDÊNCIO DE FARIAS ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2024 | 1400.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ASSISTENCIAIS DO PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB QUE SE ENCONTRA EM CASA DE ACOLHIMENTO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000996 | 08/04/2024 | 29182.62 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000998 | 08/04/2024 | 8998.13 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSF4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001000 | 08/04/2024 | 5999.68 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N 00012024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2024 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AOS MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000992 | 08/04/2024 | 6470.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE E GRIDE DE ALUMINIO DESTINADO AO EVENTO DE COMUNICACAO E APRESENTACAO DO PROJETO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA QUE RECEBERA A IMAGEM CULTURAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2024 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICAIPC CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000999 | 08/04/2024 | 8999.10 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001004 | 08/04/2024 | 12722.40 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAQSJ4J70 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001005 | 08/04/2024 | 14311.77 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD6E58 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2024 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2024 | 150.00 | 00010596301413 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2024 | 150.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2024 | 150.00 | 00014114406417 | PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2024 | 150.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2024 | 300.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2024 | 200.00 | 00058248781453 | MAURILIO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM TARIFAS DE AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2024 | 250.00 | 00005940666469 | MARIA JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2024 | 3910.00 | 14466248000157 | JOSEFA JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESCOVAS CORTES DE CABELO ESMALTACAO E SOBRANCELHAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS NO DISTRITO MALHADA DE ROCA COMUNIDADES MARES E URUCU E SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2024 | 300.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001010 | 09/04/2024 | 35000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO PEITO DE FRANGO ALMONDEGA IOGURTE MILHO AMARELO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE AVEIA EM FLOCOS E ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2024 | 5204.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO OFICIO 10234387 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2024 | 296.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2024 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2024 | 2860.00 | 34274901000193 | HUGO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE SETORES DA POLICLINICA CONSERTO DA PLACA TROCA DO CAPACITOR E FUSIVEL LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM SETORES DA UBS PORCINA RAMOS LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM SETORES DO PREDIO DO SAMU LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM SETORES DO CAPS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DO MODULO MOBILE DESTINADO AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2024 | 214.44 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA E DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO GOL DE PLACA RLY4J47 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001009 | 09/04/2024 | 3000.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2024 | 720.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIO VISUAL DE MATERIAL DE DIVULGACAO E DOCUMENTARIO DEMANDADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001040 | 10/04/2024 | 15260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 12 424 SPEEDMAX 02 140024 TOTAL TRUST E 02 PNEUS 19 5L24 SPEEDMAX DESTINADOS AO VEICULOS MAQUINAS TRATOR PATROL E RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2024 | 6720.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS SOLDAGEM DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001022 | 10/04/2024 | 8500.01 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001023 | 10/04/2024 | 5000.04 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001025 | 10/04/2024 | 3800.07 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2024 | 7000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO ALVES FEITOSA PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM5369PB POIS O PACIENTE SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2024 | 420.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP. DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE TATINE BEZERRA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2024 | 283.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE US OBSTETRICA REALIZADO NO PACIENTE GESSICA DA CONCEICAO CANDIDO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001039 | 10/04/2024 | 12240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 PNEUS 17570R14 04 PNEUS 18570R14 08 PNEUS 20575R16C E 12 PNEUS 22575R16C DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 QFV4B72 SLC6H90 QFF6707 OXO5432 QSJ4J70 E OXO5302PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO BLOG DO BRUNO LIRA WWWBLOGDOBRUNOLIRACOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2024 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTECOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2024 | 750.00 | 52441890000170 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI E PUBLICACAO NO STORY E FEED DO INSTAGRAM DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001028 | 10/04/2024 | 6000.03 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2024 | 11335.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001029 | 10/04/2024 | 4500.04 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUXACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001037 | 10/04/2024 | 3572.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU NO TURNO DA MANHA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS SENTADOS E DO SITIO URUCU DE CIMA ATE A ESCOLA ILDA MARIA DE SOUSA BRITO NO PROPRIO SITIO NO TURNO DA MANHA COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS SENTADOS TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001038 | 10/04/2024 | 2375.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO VELOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA E TARDE EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS SENTADOS TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001041 | 10/04/2024 | 12000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 27580R22 5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD6E58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001042 | 10/04/2024 | 9744.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONNIBUS DE PLACAS QFL7905 E OFA9739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001043 | 10/04/2024 | 6670.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONNIBUS DE PLACAS QFG0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001044 | 10/04/2024 | 9858.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFG0193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001024 | 10/04/2024 | 6800.05 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001026 | 10/04/2024 | 6000.02 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001027 | 10/04/2024 | 8000.12 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO MACARRAO ARROZ FEIJAO CARIOCA MARGARINA SAL REFINADO SARDINHA ACUCAR BISCOITO DOCE TIPO MARIA OLE O DE SOJA ETC DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIRRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2024 | 2824.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 08001442720238150911 QUE DEFERIU A TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA PARA DETERMINAR QUE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA SUBSIADA DAS CRIANCAS CITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUESTAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2024 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2024 | 150.00 | 00003216800490 | HOSANA FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2024 | 200.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2024 | 150.00 | 00010275981452 | DAIANE GONÇALVES DE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2024 | 150.00 | 00005372685450 | ERICELMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2024 | 150.00 | 00071465477446 | ELIZANDRA ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2024 | 150.00 | 00000018766439 | AURICEIA FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2024 | 150.00 | 00010275970418 | RANYELE SAMARA GAUDENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2024 | 150.00 | 00009300631713 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2024 | 300.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2024 | 300.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2024 | 6000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PESQUISA DE SATISFACAO E QUALIDADE CONFORME INCISO 1 DO ARTIGO 23 DA LEI 13460 A PESQUISA OCORRIDA NO 07042024 TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A EXPERIÊNCIA DOS USUARIOS DOS SERVICOS PuBLICOS COM A FINALIDADE DE APRIMORAR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS MESMOS PESQUISA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001055 | 11/04/2024 | 4137.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PASTA DE AZ ARQUIVO MORTO POLIONDA ORGANIZADOR DE MESA LIVRO DE ATA E PASTA CATALOGO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS AGRICULTURA E AOS DEPARTAMENTOS DE LICITACAO E DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2024 | 6404.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2024 | 700.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2024 | 1000.00 | 54687862000163 | CRISTIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA JORNALISTICA VIDEOS INSTITUCIONAIS DIVULGACAO EM PORTAIS FOTOS E PROJETOS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000202024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001050 | 11/04/2024 | 4129.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001056 | 11/04/2024 | 10293.68 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2024 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIGA REPOUSO E ESTRESSE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DENIZE ALVES DOS SANTOS FEIITOSA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2024 | 515.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2024 | 3783.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2024 | 1700.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DA GUIA GOUVEIA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2024 | 1450.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR RELATIVO A FINAL DO CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2024 | 8000.00 | 10878419000102 | F5 SERVIÇOS, PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARQUIBANCADAS DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001057 | 11/04/2024 | 6918.04 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2024 | 1621.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001064 | 11/04/2024 | 3838.00 | 47397438000119 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA 04192588412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPIO DE PLACA NSU8H40 DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E TARDE DAS COMUNIDADES DE CAPELA E FIGUEIRAS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2024 | 7663.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001083 | 15/04/2024 | 24599.63 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00010078382483 | ANA RAFAELA DE FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO SOCIAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DA MACAMBIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001082 | 15/04/2024 | 8916.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001088 | 15/04/2024 | 2128.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NQC 6318 DAS COMUNIDADES DE PEDREGAL RUA DE BAIXO BOI PRETO CAIXA D'AGUA RIACHO DOS REIS ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO MALHADA DE ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001089 | 15/04/2024 | 1755.00 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2024 | 3444.00 | 54485767000187 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASILHAMES DE AGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2024 | 2040.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FISCAIS DE DISCIPLINA NO CAMPEONATO AMADOOR DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001080 | 15/04/2024 | 7948.58 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSF4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001081 | 15/04/2024 | 5986.00 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001091 | 15/04/2024 | 4291.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001092 | 15/04/2024 | 3878.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001093 | 15/04/2024 | 2884.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001094 | 15/04/2024 | 4929.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001095 | 15/04/2024 | 9506.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2024 | 2401.00 | 54485767000187 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POLICLINICA E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2024 | 546.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA INAUGARACAO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO MALHADA DE ROCA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000192024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2024 | 565.00 | 00005707867465 | PAMELA PRISCILA RAMOS LEANDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO PERIODO DE 1 A 10 DE JANEIRO DURANTE A VACANCIA DO CARGO PREVIAMENTE A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2024 | 800.00 | 49308086000103 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA REDE BALLET PARA CRIANCAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2024 | 2142.00 | 54485767000187 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASILHAMES DE AGUA DE 20 LITROS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005890200488 | SILVERLI FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2024 | 200.00 | 00004307379470 | RODRIGO FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006092909405 | JOSE SEBASTIAO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2024 | 200.00 | 00025116061434 | RENATO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2024 | 150.00 | 00099232480468 | SEBASTIANA MARIA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006035343414 | FRANCICLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2024 | 150.00 | 00010583274455 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2024 | 150.00 | 00021360092730 | REBECA MARIA DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2024 | 150.00 | 00007657550414 | KALINE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2024 | 150.00 | 00012054357430 | GISELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2024 | 350.00 | 00080475248449 | ODAIR JOSE COSTA NILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010860943445 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2024 | 200.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2024 | 11000.00 | 40327932000168 | AGIL CONSULTORIA E TREINAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ASSESSORAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS DIVERSOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB SECRETARIAS DE EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO QUE TANGE A CONTAGEM E ANALISE DE TITULOS BEM COMO CLASSIFICACAO DOS INSCRITOS PARA ETAPAS POSTERIORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2024 | 300.00 | 00014455015469 | KAROLINE DINIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013150195403 | JOSE MATHEUS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2024 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE GENILSON COSTA SOUSA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001106 | 16/04/2024 | 18922.50 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS RECEITUARIOS FORMULARIOS REQUISICAO DE EXAME FICHA DE SOLICITACAO FICHA DE PROCEDIMENTOS FICHAS DE EXAMES FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E FICHAS DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS INDIVIDUAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 000022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE CARLOS OTON GOMES DOS SANTOS POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2024 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ALTEMIRA MARTINS DE S SALES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2024 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTEALTEMIRA MARTINS DE S SALES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE PARA TRANSPORTAR PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2024 | 2505.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO VETERINARIO BOVICEL 30ML 15 DOSES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001104 | 16/04/2024 | 6198.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO PROPRIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE ENTRE A COMUNIDADE DA MACAMBIRA E AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO PERIODO DA MANHA ENTRE A COMUNIDADE DA FORQUILHA E A ESCOLA CONSTANTINO NA COMUNIDADE POCO DAS PEDRAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001105 | 16/04/2024 | 18850.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO COPIAS PB E CONFECCAO DE FOLDERS TAM OFICIO E DIARIOS ESCOLARES DIVERSOS TAM OFICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 000022023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC NA CONTA DO Q S E REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001142 | 17/04/2024 | 3382.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ALAGAMAR PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 062024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2024 | 4750.00 | 53191841000190 | RAFALAB - RAFAEL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS MAGNEZIO CALCIO SODIO POTASSIO E ETC EM PACIENTES ASSISTIIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001140 | 17/04/2024 | 7080.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2024 | 4707.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2024 | 4707.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2024 | 5274.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2024 | 5274.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2024 | 11786.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2024 | 11786.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2024 | 7499.94 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2024 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIOANADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2024 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIOANADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 0000212024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2024 | 690.00 | 54603883000153 | JOSE CLAUDIO ALVES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 07 VEICULOS PEQUENOS 01 VEICULO MEDIO E 02 VEICULOS GRANDES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2024 | 17936.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2024 | 9610.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM O RECURSOS DA CONTA DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2024 | 8510.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB BENEFICIADOS COM A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM MANTIDOS COM O RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2024 | 7825.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM O RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2024 | 1089.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM OS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2024 | 797.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2024 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2024 | 2132.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2024 | 200.00 | 00028814665400 | JOSE EDVAN ISRAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2024 | 150.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2024 | 150.00 | 00012709354454 | KARLA ANDREA RIBEIRO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001143 | 18/04/2024 | 21000.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME CREDENCIAMENTO N 000012024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001144 | 18/04/2024 | 3812.73 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CARNES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME CREDENCIAMENTO N 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001146 | 18/04/2024 | 3515.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO TUNRNO DA MANHA E DO SITIO CAATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA E TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 062024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2024 | 39240.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2024 | 4326.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSO DO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2024 | 3190.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS PARA CLARINETES SAX SAX TENOR ESTANTES DE PARTITURA E PELES PARA OS INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2024 | 4645.00 | 00028211979420 | JOSE FERNANDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ESTACAS E MOUROES EM MADEIRA DE ALGAROBA DESTINADAS A CERCAR O TERRENO DA PRACA QUE RECEBERA O MONUMENTO CULTURAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2024 | 700.00 | 00009328044464 | ALAN OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NO TETO DO MUSEU BALDUINO LELLYS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2024 | 795.30 | 25291613000156 | ELIAS DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAVATAS SIMPLES KIT GRAVATA COM ABOTOADURA E PASTA EXECUTIVA DESTINADOS A FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ASSISTIDA PELAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2024 | 885.88 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ROUPAS DAS BALISAS DA FILARMONICA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2024 | 1900.00 | 00004123759408 | ERIVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTEMCIMENTO DOS SITIO LUCAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2024 | 2500.00 | 00010378923480 | JOSE FIDELIS CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CONCEDIDA AO VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2024 | 250.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2024 | 250.00 | 00004513097400 | FAGNER SILVANO SARAIVA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00014640391439 | JOSE RENAN FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DA AREA INTERNA E POSTOS DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001168 | 19/04/2024 | 6791.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PORTERIOR DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA PARA EQUIPE DE ATENCAO BASICA SOBRE ALINHAMENTO NAS INFORMACOES NO PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO USO DO HIPOCLORITO NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2024 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DO ESOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2024 | 7479.00 | 23072460000120 | TS CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO PERIODO DE 23042024 A 25042024 NO MANHATTAN PLAZA HOTEM NA CIDADE DE BRASILIA DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2024 | 750.00 | 47349503000130 | DANILO LUIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001177 | 22/04/2024 | 8434.26 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSF4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001179 | 22/04/2024 | 1492.05 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001180 | 22/04/2024 | 5955.94 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2024 | 250.00 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NA CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE PARTICIPAR OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 2 MACRORREGIAO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2024 | 150.00 | 00014706404495 | ITALO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001178 | 22/04/2024 | 8853.89 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2024 | 835.00 | 00009328044464 | ALAN OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NO TETO DO MUSEU BALDUINO LELLYS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2024 | 4650.00 | 00009487009477 | JEZEBEL MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA POSTERIOR ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DO PICOITO VARZEA GRANDE SIRIEMA CURRAL DO MEIO E MALHADA DA ROCA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001176 | 22/04/2024 | 24982.79 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA QFG0B93 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2024 | 1540.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF E ACRILICO NAS ESPECIFICACOES E MODELOS DEFINIDOS MEDINDO 30 CM DESTINADOS AO VIII ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2024 | 11010.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PERFURACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA QFT5324 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2024 | 150.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2024 | 150.00 | 00049810562810 | FRANCINEIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2024 | 300.00 | 00011523491477 | CAROLYNE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2024 | 150.00 | 00010340447451 | TATIANA GOUVEIA MACILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009545152770 | ROZEILDA DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2024 | 250.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004126589414 | JOSE EILSON GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/04/2024 | 150.00 | 00071465609458 | ANA KAROLINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2024 | 250.00 | 00071465701427 | GEAN RICARDO ARAUJO BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2024 | 150.00 | 00010188272429 | RENATA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2024 | 150.00 | 00007663071409 | MARICELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2024 | 150.00 | 00015460943426 | DANIELLE DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008324736344 | DAIANE ALVES MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00002952441430 | ADRIANO GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PISO NA PARTE INTERNA ENTRE O MURO E A UNIDADE DE SAuDE E MANUTENCAO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO URUCU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/04/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 0000242024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2024 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2024 | 4000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA A GESTAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMMACOES DA DCTFWEB DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/04/2024 | 406.59 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEICULO DE PLACA QSE4804 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2024 | 5121.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO DECORACAO E FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O CHA BENEFICENTE DA ASPA FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DA REFORMA DA UNIDDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO MALHADA DE ROCA FORNECIMENTO DE TOALHAS TAPETES E MALHAS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E DECORACAO E FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2024 | 548.86 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PERSIANAS HORIZONTAIS 160 X 160 CM DESTINADAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO SITE WWWPORTALCARIRIPBCOM E NA PAGINA DO INSTAGRAM DO PORTALCARIRIPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2024 | 2000.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO AO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS E VISITAS AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES VISANDO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00075321491453 | FRANCISCO JOAQUIM DE LUCENA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO VICEPREFEITO AO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS E VISITAS AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES VISANDO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2024 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LMI DESTINADO A PACIENTE MARISA MARIA LEITE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2024 | 160.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SERVIDORA DO MUNICIPIO QUANDO A MESMA SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL DANDO CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE INTEGRACAO E COMPARTILHAMENTO DESENVOLVIDAS PELO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2024 | 1630.00 | 51207624000115 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E CONSERVACAO DE CORPO COM TRANSLADO E CORTEJO FUNEBRE DO MUNICIPE FALECIDO MANOEL MATEUS POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2024 | 1800.00 | 51207624000115 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FUNERARIAS PADRAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO MUNICIPE MANOEL MATEUS FILHO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2024 | 200.00 | 00008837771428 | AYLLA DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2024 | 200.00 | 00097900842420 | SANDRA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001208 | 24/04/2024 | 178136.80 | 02425794000160 | ENGEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO 01122023 A 30032024 NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME TOMADA DE PRECO 000032024 | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2024 | 830.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2024 | 580.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI SAO PAULO CONTRA A EQUIPE DO LEAO DE OLIVEDOS DE MONTEIRO PB EM PARTIDA VALIDA PELA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001221 | 25/04/2024 | 6000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2024 | 150.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2024 | 300.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 02 DO SIMPLES NACIONAL DANDO CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE INTEGRACAO E COMPARTILHAMENTO DESENVOLVIDAS PELO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME REQUERIMENTO DE DIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001222 | 25/04/2024 | 5500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001224 | 25/04/2024 | 3500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001223 | 25/04/2024 | 5500.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO TRANFEREGOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2024 | 17860.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2024 | 15071.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2024 | 18000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2024 | 3500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2024 | 69714.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2024 | 21671.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2024 | 2988.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2024 | 24660.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2024 | 19911.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2024 | 2405.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2024 | 42054.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2024 | 5224.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2024 | 7836.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2024 | 10866.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2024 | 4764.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2024 | 13572.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2024 | 35288.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2024 | 15336.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2024 | 18227.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2024 | 7816.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2024 | 1610.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2024 | 1610.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2024 | 6911.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2024 | 8569.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2024 | 13285.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2024 | 8434.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2024 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2024 | 4463.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2024 | 8136.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2024 | 7060.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2024 | 1800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2024 | 64352.43 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2024 | 35577.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2024 | 6837.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2024 | 6837.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2024 | 1999.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2024 | 9961.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2024 | 55892.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2024 | 8107.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2024 | 105809.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2024 | 66127.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2024 | 121198.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2024 | 72953.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2024 | 58793.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2024 | 14742.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001308 | 29/04/2024 | 9672.90 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001303 | 29/04/2024 | 24998.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001304 | 29/04/2024 | 24998.07 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2024 | 1680.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2024 | 825.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FILARMONICA MUNICIPAL E EQUIPE DE APOIO NO LANCAMENTO DA PRACA QUE RECEBERA A IMAGEM CULTURAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001277 | 29/04/2024 | 2995.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA QPK7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001281 | 29/04/2024 | 2450.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWPOLO TRACK MA PLACA QSH9A12 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2024 | 200.00 | 00014640432488 | MOISES PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2024 | 150.00 | 00070070171424 | LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2024 | 200.00 | 00005940666469 | MARIA JOSE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001305 | 29/04/2024 | 7947.57 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSF4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001306 | 29/04/2024 | 1320.34 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001307 | 29/04/2024 | 5900.33 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001279 | 29/04/2024 | 4950.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB VW GOL RLY4J47 VW GOL RLY0D64 FIAT ARGO RLY1F24 WVPOLO TRACK MA SLD9D33 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001280 | 29/04/2024 | 4950.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB GMSPIN PLACA RZY6D50 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2024 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADAS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001300 | 29/04/2024 | 7000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001278 | 29/04/2024 | 3495.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2024 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000302024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001282 | 29/04/2024 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 690 MBPS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2024 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2024 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2024 | 500.00 | 43638431000190 | JOÃO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO SITE WWWCARIRIINFOCOCOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2024 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 410 MBPS DESTINADO AO USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2024 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 400 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2024 | 150.00 | 00005672131450 | ROSILENE DE MORAIS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001296 | 30/04/2024 | 18900.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB EM ATERRO SANITARIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000252020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2024 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO USO NA COBERTURA NO COMPLEXO ESPORTIVO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA TRANSMISSAO DAS SEMIFINAIS E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001322 | 02/05/2024 | 2000.32 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CADERNO CD LISO CADERNO CD 10X1 ARQUIVO MORTO POLIONDA E PASTA AZ LOMBO LARGO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001326 | 02/05/2024 | 3721.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA MACA MELANCIA E PIMENTAO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001316 | 02/05/2024 | 14802.45 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIXA EM FOLHA FERRO MANG PLASTMAN CRISTAL MASSA CORRIDA FORTNIL CAIBRO LINHA MISTA VASSOURA METALICA PORTA PRENSA TINTA ACR TELHA COLONIAL FORRO CLEAN DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001331 | 02/05/2024 | 150000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TOCA DO VALE EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2024 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001310 | 02/05/2024 | 2300.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS GERENCIAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001320 | 02/05/2024 | 6000.22 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001321 | 02/05/2024 | 8000.22 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001325 | 02/05/2024 | 561.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA TOMATE MELANCIA CENOURA BATATINHA LIMAO BATATA DOCE COENTRO E ABACAXI DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2024 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2024 | 435.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001317 | 02/05/2024 | 8000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001318 | 02/05/2024 | 5500.08 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001319 | 02/05/2024 | 3500.01 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNIICPAL DE SAuDE DO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001327 | 02/05/2024 | 3196.56 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA TOMATE PIMENTAO VERDE CENOURA CHUCHU BETERRABA BATATA INGLESA COENTRO ALFACE REPOLHO E ETC DESTINADOS AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2024 | 5000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EM JOELHO DIREITO DO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO DE QUEIROZ NETO ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O MEDICO ORTOPEDISTA FABIO GONDINCRM5429 POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DOPPLERFLUXOMETRIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE LAIS A FIGUEIREDO MENEZES POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2024 | 21174.15 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL'S 70 1 LITRO BOBINAN DE PAPEIS CATETERES INTRAENOSOS ESPARADRAPOS E ETC DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2024 | 13278.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL'S 70 1 LITRO AGUA DESTILADA COLETOR PERF EQUIPO ESPARADRAPO E ETC DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001328 | 02/05/2024 | 390.40 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO MANGA BANANA MARACUJA DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS E SECRETPARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001329 | 02/05/2024 | 6500.00 | 50004371000110 | ILDEFONSO RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LICITACOES EXAMES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ORIENTACAO NAS MINUTAS DE EDITAIS DE LICITACOES BEM COMO NOS TERMOS DE REFERENCIA CONTRATOS EMISSAO DE PARECER JURIDICO E APOIO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2024 | 3500.00 | 49676194000139 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATRAVES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS DE ENVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2024 | 2000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2024 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2024 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2024 | 18236.00 | 23072460000120 | TS CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE VIAGEM DO PREFEITO ATE O DISTRITO FEDERAL DE BRASIL BRASILIA DF COM INTUITO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS GESTORES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM INCLUSAS NO PERIODO DE 20052024 A 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2024 | 700.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2024 | 1800.00 | 00006430397408 | INACIA SOBRAL DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO URUCU LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2024 | 2321.24 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM PACOTE AEREO HOTEL E TRANSLADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS E SAUDE DOS DIAS 30 DE JULHO A 03 DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001348 | 03/05/2024 | 18601.62 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU E UNIDADE DO PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PBCONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001349 | 03/05/2024 | 39193.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU E UNIDADE DO PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PBCONFORME PREGAO ELETRONICO N 000172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008516732444 | VANESSA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM TARIFA DE ENEGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2024 | 250.00 | 00045139253453 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2024 | 150.00 | 00005063343414 | EDNOAM LOPES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2024 | 150.00 | 00003600001426 | MADALENA MARIA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2024 | 150.00 | 00034737650749 | MARIA NEIVA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2024 | 1960.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS 2 GIRANDOLA 1080 TIROS E 16 FOGUETE 12X1 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001340 | 03/05/2024 | 121000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL SOM DE GRANDE PORTE SOM DE MEDIO PORTE 50 TENDAS ILUMINACAO DE GRANDE PORTE ILUMINACAO MEDIO PORTE PAIINEIS DE LED DE GRANDE PORTE PAINEIS DE LED DE MEDIO PORTE GRUPOS DE GERADORES DE 260 KVA 200 BANHEIROS QUIMICOS 200 METROS DE ALUMINIOS PARA PORTAIS E BANNERS GRID PARA SUSTENTACAO DA ILUMINCACAO 30 SEGURANCAS 100 METROS DE FECHAMENTO E DISCIPLINADORES DESTINADOS AS TRADIONAIS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2024 | 150.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM DESTINADAS A NOVA PRACA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2024 | 770.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TROFEUS DESTINADOS AO III TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001355 | 06/05/2024 | 8950.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2024 | 7700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PINCA DE FREIO DIANT AGRALE MARRUA LE DESTINADO AO ONIBUS MARRUA DE PLACA RLU3F55 PERTENCENDE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001354 | 06/05/2024 | 19999.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2024 | 4000.00 | 52888991000194 | D & T PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA THARSILA BARROS NO DIA 05052024 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001353 | 06/05/2024 | 2929.32 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2024 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001356 | 06/05/2024 | 1491.82 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001357 | 06/05/2024 | 7983.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001358 | 06/05/2024 | 7983.54 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 QSF4804 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001352 | 06/05/2024 | 2832.51 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2024 | 300.00 | 00012164804430 | INGRIDY ISABELLE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013251488490 | IASMIN GABRIELE GUIMARAES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAR CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2024 | 1500.00 | 54368118000104 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E INAUGURACAO DA PRACA CENTRAL NO DIA 05052024 TODOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2024 | 720.00 | 00011248298497 | ANNA LETICIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INCLUSAO DIGITAL ATRAVES DA CRIACAO E GERENCIAMENTO DE SITE REDE SOCIAL E CADASTRO NO GOOGLE MARKETING DA SALA DO EMPREENDEDOR DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001361 | 07/05/2024 | 4737.00 | 47584066000130 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO URUCU PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2024 | 1600.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESKTOP COM FORMACAO E LIMPEZA MANUTENCAO EM DESKTOP COM FORMACAO INSTALACAO DE SSD CONFIGURACAO E ATUALIZACAO DE IZY SMART PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001372 | 07/05/2024 | 6074.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE RURAL DA MACAMBIRA ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E A CIDADE DE SERRA BRANCA – PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001374 | 07/05/2024 | 3862.80 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES TIPO DOCE COM COCO E BOLOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000212024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2024 | 176.12 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2024 | 2172.77 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2024 | 2454.75 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2024 | 1776.80 | 22435335000175 | FCIA QUEIROS BATISTA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTEIROR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COMPRA REALIZADA DE FORMA EMERGENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2024 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA HELOISA BARROS OLIVEIRA POIS A FAMILIA DA MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES PARA ARCAR COM TAL DESPESA E E ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2024 | 1500.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO E TROCA DE ROLETES MANUTENCAO EM DESKTOP COM LIMPEZA E FORMATACAO COM BACKUP MANUTENCAO EM NOTEBOOK OCM TROCA DE PECA LIMPEZA E BACKUP DE ARQUIVOS TODOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/05/2024 | 2714.00 | 54368118000104 | GABRIELA ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE CASAMENTO PARA 250 PESSOAS NA REALIZACAO DE DE CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO DIA 03052024 NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2024 | 1900.00 | 54208936000131 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES GRUPO DE MULHERES GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2024 | 1900.00 | 54497713000131 | MARIA LETICIA GAUDENCIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DA RECREACAO COM CRIANCAS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NAS COMUNIDADES RURAIS DE MARES E URUCU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2024 | 1890.00 | 54208936000131 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO E ALGODAO DOCE DURANTE A FESTA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001375 | 07/05/2024 | 1692.40 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES TIPO DOCE COM COCO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000212024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006858444475 | BRUNA DINIZ FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2024 | 150.00 | 00069885931104 | LENILDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010773656405 | WIALLY FRANCISCO HENRIQUE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2024 | 150.00 | 00054971551468 | LILIAN VELLOSO DO REGO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012315037425 | MARIA MIKAELLY DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2024 | 200.00 | 00017659057456 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070565166450 | AMIKAELA GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010273152408 | MARIA CARLINDA MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010860943445 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010177707437 | AMANDA BEATRIZ PEREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003011514747 | JOSEFA DIVA RAMOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005672131450 | ROSILENE DE MORAIS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2024 | 150.00 | 00071371923434 | OSVALDO MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2024 | 150.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE URÇULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM DE GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2024 | 418.00 | 51051281000142 | ASSOCIACAO AMIGOS DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS DE MDF PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001371 | 07/05/2024 | 30000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE N 000072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2024 | 470.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCE SECO SERVIDO DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERARIO DE EMANCIPACAO POLICITA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2024 | 2750.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TOCA DO VALE E BANDA QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2024 | 3498.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE DA MANHA ALMOCO JANTAR REFRIGERANTE SUCO E AGUA MINERAL DESTINADOS A ALIMENTACAO DE TOCA DO VALE E BANDAQUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2024 | 1700.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO DIA 01 AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2024 | 1700.00 | 00007561591489 | RUBENICE SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS QUE ACONTECEU DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2024 | 1700.00 | 00071709928417 | ALISSOM SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO DIA 01 AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2024 | 1700.00 | 00007561591489 | RUBENICE SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO DIA 01 AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00071709928417 | ALISSOM SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001402 | 07/05/2024 | 3806.04 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2024 | 1600.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON COM TROCA DE TONNER TRACIONADOR MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL COM TROCA DE ESPUMA DE IMPRESSAO E LIMPEZA DE CABECOTE E MANUTENCAO COM TROCA DE ROLETES DE PAPEL RESET DO CONTADOR DE IMPRESSAO E LIMPEZA DE CABECOTE TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001373 | 07/05/2024 | 2885.00 | 31533534000107 | JOAO PERCILIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES TIPO DOCE COM COCO E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2024 | 3900.00 | 54208936000131 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 650 UNIDADE DE PIPOCA DE MILHO E 650 UNIDADES DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001400 | 07/05/2024 | 3684.40 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CAPAS P ENCADERNACAO E CONTRA CAPAS PAPEL A4 BARBANTES DE ALGODAO COLAS QUENTE GROSSA PAPEIS JORNAL A4 TINTAS P TECIDO PASTAS CATALOGO E ETC DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E DA ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELOS MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2024 | 640.00 | 45012789000139 | INACIO CAMPOS MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO PARA TORNEIO DE CABRA LEITEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2024 | 115.50 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 TROFEUS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO LEITEIRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0001427 | 09/05/2024 | 5733.00 | 49920886000180 | JUSSARA MARIA DE LIMA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO TIPO FRANCÊS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICA N 000212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001438 | 09/05/2024 | 10174.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC4E59 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001439 | 09/05/2024 | 5739.48 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG0B93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001440 | 09/05/2024 | 9155.99 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE5D00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001441 | 09/05/2024 | 6086.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH0569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001442 | 09/05/2024 | 14334.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT3420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2024 | 100.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB PARA PARTICIPAR DO II CICLO E FORMACOES 2024 DENTRO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA CNCA QUE ACONTERA NOS DIAS 07 A 14 DE MAIO DE 2024 CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2024 | 100.00 | 00003134332400 | HERIKO QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB PARA PARTICIPAR DO II CICLO E FORMACOES 2024 DENTRO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA CNCA QUE ACONTERA NOS DIAS 07 A 14 DE MAIO DE 2024 CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2024 | 50.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E NO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2024 | 50.00 | 00003134332400 | HERIKO QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E NO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2024 | 50.00 | 00009418038480 | THOMAS LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E NO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001423 | 09/05/2024 | 3000.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001433 | 09/05/2024 | 11473.47 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001434 | 09/05/2024 | 7129.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001435 | 09/05/2024 | 9044.90 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001436 | 09/05/2024 | 9409.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001437 | 09/05/2024 | 9044.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2024 | 11000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSAO EM HD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO SIMPLES FILMAGENS COM 02 CAMERAS PXWZ190 SONY 01 CAMERA SONY MIRRORLESS FULL FRAME A7S II GRUA DE 8M IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI AIR 3 SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSAO DURANTE A COBERTURAS DA TRADICONAL FESTA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2024 | 8000.00 | 47399650000115 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA REFERENTE AOS DIAS DO ARTESAO E A PROGRAMACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2024 | 1200.00 | 38800133000115 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DO VIII ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS NO DIA 04052024 NA PRACA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2024 | 4324.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE CASAMENTOS COMUNITARIOS E PARA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DENTRO DA PROGRAMACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001430 | 09/05/2024 | 12150.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV PREPARO COMO COZINHEIRO DE FEIJOADA COMPLETA PARA INAUGURACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE JANTAR COMPLETO PARA ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS E PREPARO DE CAFE ALMOCO LANCHES E JANTA PARA TODA A EQUIPE DE APOIO SOM ESTRUTURA ILUMINACAO SEGURANCA BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CAMARINS DAS BANDAS TOCA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001431 | 09/05/2024 | 5900.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS NO DIA 04 PARA O CULTO EVANGELICO NO DIA 02 PARA MOSTRA SAO JOAO NO DIA 02 PARA INAUGURACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO NO DIA 04 ENTRE OUTROS ENVENTOS DENTRO DA PROGRAMACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2024 | 418.00 | 41598280000169 | ASSOCIAÇÃO SANJOANENSE DOS PRODUTORES DE ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS DE MDF PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2024 | 800.00 | 49308086000103 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA REDE BALLET PARA CRIANCAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2024 | 400.00 | 00027411850420 | SEBASTIAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2024 | 250.00 | 00010819651427 | LAYZE DE LIMA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2024 | 150.00 | 00003700498454 | OLIVIA SEVERINA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2024 | 200.00 | 00012452093459 | PABLO RUAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2024 | 150.00 | 00011115574701 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2024 | 150.00 | 00005180515440 | ELIZANGRA LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ALIMENTACAO CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2024 | 150.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2024 | 300.00 | 00009107901402 | MARIA RUBENICE CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001414 | 09/05/2024 | 6870.00 | 24330635000115 | RIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2024 | 7215.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 111 EXAMES DE MAMOGRAFIA E LATERAL DE RASTREAMENTO EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001416 | 09/05/2024 | 4642.00 | 40541664000182 | NATA LUCAS RAMOS DE SOUSA 10149093411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO SITIO LUCAS ATE HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001421 | 09/05/2024 | 4899.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO GRAVATA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001422 | 09/05/2024 | 6372.00 | 41364390000166 | KAYLLANE RAMOS CAVALCANTE 13293533400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001424 | 09/05/2024 | 1128.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001425 | 09/05/2024 | 586.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001426 | 09/05/2024 | 17420.04 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001428 | 09/05/2024 | 2891.00 | 26932599000195 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA 08252659403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO POCO DAS PEDRAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO EM MARIA ANDREIA FERREIRA ALEIXO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2024 | 3000.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRGURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL DE FERRARA EM OE NA PACIENTE ENDY DAYANNE GONES DE MORAIS PELO DR WLADIMIR SIQUEIRA PACIENTE ASSISTIIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2024 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CORE BIOPSIA EM MAMA DIREITA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA ALVES DE BARROS POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2024 | 7000.00 | 45398717000171 | GABRIEL GAIAO RIBEIRO - GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VTS INSTITUCIONAIS COM 2 CAMERAS SONY FX30 OU SIMILAR COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM IMAGENS AEREAS COM DRONE DJI AIR 3 4K EQUIPE COM DOIS CINEGRAFISTAS UM EDITOR DE VIDEO PARA O GERENCIAMENTO DE CONTEuDE PARA MIDIA SOCIAIS A FIM DE DIVULGAR CAMPANHAS PUBLICITARIOS DE OBRAS E ACOES E DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2024 | 600.00 | 00013192074485 | MATEUS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TROCA E MANUTENCAO DE CABOS DA REDE DE INTERNET PERTENCENTES AS SECRETARIAS E DEPPARTAMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2024 | 2200.00 | 00070478912420 | DJAVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO LEITEIRO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO LEITEIRO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012118975406 | ERIKA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO LEITEIRO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003393457489 | RODRIGO DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TRADICIONAL TORNEIO LEITEIRO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2024 | 11416.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO EM FAVOR DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2024 | 600.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL NA AREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE CARIRIESPORTECOMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2024 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO OFICIO 10326976 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2024 | 1580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000322024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001488 | 10/05/2024 | 7200.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2024 | 1000.00 | 54687862000163 | CRISTIANO ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA JORNALISTICA VIDEOS INSTITUCIONAIS DIVULGACAO EM PORTAIS FOTOS E PROJETOS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001469 | 10/05/2024 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFD4523 PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001473 | 10/05/2024 | 7524.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DE BICOS INJETOORES REPARACAO DOS BICOS E REPARACAO DE BOMBA DE ALTA NO VEICULO DE PLACA QFF6707 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JJOAOO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000242024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001474 | 10/05/2024 | 4598.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DE BICOS INJETORES E TESTE DA BOMBA DE ALTA COM TROCA DE VEDACOES DA BOMBA NO VEICULO DE PLACA QFF6707 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JJOAOO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000242024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001485 | 10/05/2024 | 6600.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DO SAMU QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001486 | 10/05/2024 | 7000.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2024 | 3300.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CESARIANA POR INDICACAO MEDICA NA PACIENTE MANUELA CORREIA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SE CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA E E ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001462 | 10/05/2024 | 1000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R 14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG2727 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001468 | 10/05/2024 | 1000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF8175 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2024 | 1400.00 | 51207624000115 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E CONSERVACAO DE CORPO COM TRANSLADO E CORTEJO FUNEBRE DA MUNICIPE FALECIDO MARIA JOSE POIS A FAMILIA DA MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2024 | 1600.00 | 51207624000115 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FUNERARIAS PADRAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA MUNICIPE MARIA JOSE FILHA DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A FAMILIA DA MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2024 | 1137.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE TECIDOS XADREZ CAMISARIA 80 POLIESTER 20 ALGODAO C 150M XADREZ BILL BROSS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2024 | 1500.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DESTINADA A ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS AO EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2024 | 2824.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO 08001442720238150911 QUE DEFERIU A TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA PARA DETERMINAR QUE O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ARQUE COM OS CUSTOS DA GUARDA SUBSIADA DAS CRIANCAS CITADAS NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUESTAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001470 | 10/05/2024 | 7870.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULOS MAQUINA TRATOR JOHN DEERER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2024 | 600.00 | 00083965947400 | MACILON LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E COLOCACAO DE LAMPADAS DE PREDIOS E POSTES PUBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO URUCU MARES E GRAVATA PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001487 | 10/05/2024 | 4200.00 | 05373848000180 | INES DERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001463 | 10/05/2024 | 14244.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 42 PNEUS DE DIFERENTES MODELOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE5D00 OGC4E59 OGB0309 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001464 | 10/05/2024 | 12000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 PNEUS DE DIFERENTES MODELOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD6E58 E NQH0559 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001465 | 10/05/2024 | 6000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DE DIFERENTES MODELOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE3781 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001466 | 10/05/2024 | 6572.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 PNEUS DE DIFERENTES MODELOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD8E67 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001467 | 10/05/2024 | 5336.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 PNEUS DE DIFERENTES MODELOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGD6E58 E NQH0569 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001472 | 10/05/2024 | 11011.89 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGD6E58 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001475 | 10/05/2024 | 5934.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGD6E58 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000242024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2024 | 1640.00 | 17092880000176 | ADRIENE TAVARES PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLTICA DO MUNICIPIIO DE3 SAO JOAO DO CARIIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001471 | 10/05/2024 | 5874.12 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2024 | 1450.00 | 00012322425435 | LUIZ DAVI DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ESPORTS E ARTES DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2024 | 750.00 | 52441890000170 | ADMMA KATYELY RIBEIRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO ENSAIO PARA DIVULGACAO DE NOVA CAMISA DO SAO PAULO SJC PARA A TEMPORADA DE 2024 REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO E POSTS EM STORYS E FEED DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2024 | 7080.00 | 26487083000189 | EDIVANIA DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS SOLDAGEM DOS TRATORES E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001515 | 13/05/2024 | 7362.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2024 | 1648.20 | 54238345000107 | ERISONIA Z SOUZA MATERIAL ESCOLAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS EDUCATIVOS E JOGOS QUEBRA CABECAS PEGA VARETAS CALCULADORA BOLICHE SOLAPA PRANCHA DE FORMAS E ETC DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001523 | 13/05/2024 | 10000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO PEITO DE FRANGO ALMONDEGA IOGURTE MILHO AMARELO BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE AVEIA EM FLOCOS E ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001524 | 13/05/2024 | 20000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESCADO EM CONSERVA ALMONDEGAS BOVINAS IOGURTE MILHO AMARELO BISCOITO SALGADO E DOCE AVEIA ACUCAR FEIJAO OLEO DE SOJA E ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000102024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2024 | 2676.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001536 | 13/05/2024 | 767.55 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001538 | 13/05/2024 | 4444.00 | 47397438000119 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA 04192588412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ESCOLA TERTULIANO DE BRITO E ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001542 | 13/05/2024 | 2945.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VELOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001543 | 13/05/2024 | 4044.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU NO TURNO DA MANHA DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO TAMBEM NO TURNON DA MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001547 | 13/05/2024 | 7101.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MACAMBIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE E DO SITIO FORQUILHA ATE O POCO DAS PEDRAS NO TURNO DA MAMNHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001552 | 13/05/2024 | 1755.00 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001553 | 13/05/2024 | 3410.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SIRIEMA PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAATINGA PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001554 | 13/05/2024 | 3344.00 | 40542567000104 | RENILSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NQC6318 NOS TURNO DA TARDE DA COMUNIDADE DE PEDREGRAL RUA DE BAIXO BOI PRETO E CAIXA D'AGUA NO TURNO DA MANHA DO RIACHO DOS REIS PARA ESCOLAS NO DISTRITO MALHADA DE ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001501 | 13/05/2024 | 9500.00 | 26711266000136 | ALEXANDRE AZEDO LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESCULTORIO E PROTOTIPO PARA CONSTRUCAO DE UM MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES A SER POSTO EM PRACA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2024 | 1915.00 | 00015858419437 | JEAN VICTOR SIMAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2024 | 1915.00 | 00012789782407 | RYKELMY ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/05/2024 | 840.00 | 00013428348443 | CLEYTON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS POR DETERMINACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2024 | 840.00 | 00011235132447 | DAVI FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PuBLICAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001514 | 13/05/2024 | 18874.96 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2024 | 840.00 | 00079025196420 | JOSENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2024 | 8187.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2024 | 11000.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LETRAS 3D EM ACM COM A FRASE EU AMO MALHADA DESTINADA A PRACA CENTRAL DO DISTRITO MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001551 | 13/05/2024 | 32200.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 140 HORAS DE TRATOR DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NOS SITIOS CAFUNDO ARARA E NO SITIO SANTA CLARA TODOS LOCALIZADOS O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2024 | 1700.00 | 18723852000172 | SIDINEI DE FARIAS BENJAMIN 76813894404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS DE 206 DE ALTURA E 96 DE LARGURA FEITAS EM MATERIAL GALVANIZADO DESTINADOS A COLOCACAO NO PALCO PuBLICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2024 | 1700.00 | 00003218251443 | MARIA JOSELIA BARBOZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DO DIA 01 AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2024 | 2415.00 | 00075321556415 | EDIVALDO GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACOES MUSICAISCULTURAIS EM EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2024 | 2500.00 | 50302104000129 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAISMUSICAIS EM EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001541 | 13/05/2024 | 22000.00 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO IOGURTE CAFE FEIJAO ACUCAR OLEO CREME DE LEITE DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E A FESTA DO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2024 | 600.00 | 00012590130490 | DANIEL JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 3 TENDAS PARA A EXPOSICAO DE CAPRINOS REALIZADA DENTRO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2024 | 2400.00 | 42420914000151 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001519 | 13/05/2024 | 1092.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL 40KG A4 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2024 | 1104.30 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO FATIADOR DE LEGUMES PROCESSADOR DE ALIMENTOS COOK PRATO VUNDO MEGA TABUA LUMAR CANENA PEQUENA E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2024 | 1230.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS MALHAS E TULLES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001540 | 13/05/2024 | 7500.49 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2024 | 4624.93 | 38061494000197 | RETOKE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO COSMETICOS DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2024 | 10000.00 | 41598280000169 | ASSOCIAÇÃO SANJOANENSE DOS PRODUTORES DE ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS DE CROCHÊ DESTINADAS A CELEBRACAO DO DIAS DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2024 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO A RESOLVER QUESTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2024 | 80.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DESTINADO A RESOLVER QUESTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001499 | 13/05/2024 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001500 | 13/05/2024 | 940.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2024 | 1200.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFANTIL & HOSPITAL GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MANUELA CORREIRA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA E E ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001511 | 13/05/2024 | 412.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2024 | 2359.00 | 53191841000190 | RAFALAB - RAFAEL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS MAGNEZIO CALCIO SODIO POTASSIO E ETC EM PACIENTES ASSISTIIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001513 | 13/05/2024 | 532.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001516 | 13/05/2024 | 7969.06 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 QSF4804 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001517 | 13/05/2024 | 3972.18 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2024 | 3557.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2024 | 3500.00 | 28308331000102 | BORBOREMA & DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE OBSTETRICIA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRAVA SEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2024 | 7000.00 | 28308331000102 | BORBOREMA & DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE OBSTETRICIA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRAVA SEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE JOSE LUCIO ANDRADE ARRUDA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001534 | 13/05/2024 | 50.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES 50 PORTA LAMINAS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001535 | 13/05/2024 | 6582.49 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEIS ALMOFADAS P CARIMBOS FITAS ADESIVAS GRAMPEADORES COLAS CLIPS TINTAS E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001544 | 13/05/2024 | 34.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DEPROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 000182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO ANO DE FEVEREIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001508 | 13/05/2024 | 7200.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE SOM DE PEQUENO PORTE E ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME ADESCAO A REGISTRO DE PRECO N 000032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2024 | 6350.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2024 | 400.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO PUBLICOS CARTORARIOS E NOTARIAIS DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL E PROCURACOES PARA REPRESENTAR A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB JUNTO AO DETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2024 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PLICIA CIENTIFICAIPC CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2024 | 5531.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2024 | 150.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO PB PARA LEVAR VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA MANUTENCAO EM OFICINAS VENCEDORAS DOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001563 | 15/05/2024 | 1433.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHAS AVENTAIS LAMINAS DE BISTURIS E SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2024 | 8000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO RESSECAO TRANSURETRAL DE PROSTATA BIPOLAR REALIZADA NO PACIENTE OSVALDO DOS SANTOS PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM5369PB POIS O PACIENTE SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA E E ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001570 | 15/05/2024 | 6609.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PORTERIOR DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001571 | 15/05/2024 | 7796.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PORTERIOR DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001572 | 15/05/2024 | 6225.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PORTERIOR DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001573 | 15/05/2024 | 5400.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PORTERIOR DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001574 | 15/05/2024 | 4121.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DOACAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 2 MACRORREGIAO DE SAUDE CONFORM REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2024 | 5950.00 | 00004802959486 | EZEQUIAS OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICIALIZACAO E EMISSAO DAS CERTIDOES DE CASAMENTO REFERENTES AO CASAMENTO COLETIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2024 | 2600.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOS J SHOW EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NO DIA 1205 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB E NO DIA 1405 NO DISTRITO MALHADA DA ROCA LOCALIZADO TAMBEM NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001564 | 15/05/2024 | 24998.31 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES BROCHAS PARA CAL BACIAS CABOS PARA PINCEIS BOTAS DE COURO E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E VIAS PuBLICAS DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001569 | 15/05/2024 | 4984.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CABOS LAMPADAS REFLETORES E BOMBAS SUBMERSIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2024 | 1700.00 | 43768751000165 | JOSEANE DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS 06167719403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO DUPLA FACE FOSCO MEDINDO 210X080 E 01 JANELAEM ALUMINIO FOSCO COM GRADE MEDINDO 080X080 DESTINADO AO COMPLEXO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001562 | 15/05/2024 | 17751.44 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME CREDENCIAMENTO N 000012024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2024 | 1900.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF 2024 DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB A FIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DAS RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2024 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DE CAPRINOCULTORES DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2024 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DE CAPRINOCULTORES DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2024 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DE CAPRINOCULTORES DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2024 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DE CAPRINOCULTORES DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001576 | 16/05/2024 | 2278.11 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS PAPEL CAMURCA ETIQUETA LAPIS PINCEL MASSA P MODELAR PAPEL P FOTO PASTA PLASTICA PINCEL ESCOLAR PISTOLA PARA COLA QUENTE TESOURA MULTIUSO E TNT LISO CORES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001577 | 16/05/2024 | 20000.45 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LAMPADAS CAIXAS DE EMBUTIR CABOS FIOS INTERRUPTORES E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001582 | 16/05/2024 | 3721.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA MACA MELANCIA E PIMENTAO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUIR E AMPLIAR PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001578 | 16/05/2024 | 213229.67 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRACA MUNICIPAL DEPUTADO NIVALDO BRITO LOCALIZADA AO LONGO DA RUA JOAO PESSOA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 PERIODO DA MEDICAO 07032024 A 16052024 CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00042023 | 00002024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/05/2024 | 1628.00 | 18086823000147 | ADRIANO EGITO DE SOUZA INTERAMINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 44 TIKETS PARA RODIZIO DE PIZZAMASSAREFRISUCO DESTINADO AO LANCHE DA FILARMONICA MUNICIPAL QUANDO OS MESMOS FORAM SE APRESENTAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001580 | 16/05/2024 | 561.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS CEBOLA TOMATE MELANCIA CENOURA BATATINHA LIMAO BATATA DOCE CCOENTRO E ABACAXI DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001581 | 16/05/2024 | 561.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CEBOLA TOMATE MELANCIA CENOURA BATATINHA LIMAO BATATA DOCE COENTRO E A ABACAXI DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2024 | 300.00 | 00097936570497 | ANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2024 | 150.00 | 00004534564481 | GENI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005261179408 | MARIA DO SOCORRO DA FONSECA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2024 | 150.00 | 00009712815480 | LUCEILMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2024 | 300.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2024 | 200.00 | 00012164804430 | INGRIDY ISABELLE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005045808419 | ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005660900402 | FABIANA SANTANA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070069418497 | RAYANE LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2024 | 300.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007663071409 | MARICELIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2024 | 200.00 | 00002651481467 | SEVERINA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2024 | 150.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008614526407 | JOSE CARLOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001579 | 16/05/2024 | 390.40 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO MANGA BANANA E MARACUJA DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS E SECRETPARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2024 | 300.00 | 00014109714494 | SANDRO RIBEIRO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2024 | 300.00 | 00013150195403 | JOSE MATHEUS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2024 | 300.00 | 00014455015469 | KAROLINE DINIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012674687428 | NATHALIA RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012958356493 | MARIA VITORIA M. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012311066463 | JOSE ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012574408454 | PRISCILA THAIS DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012688039440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2024 | 300.00 | 00014345466407 | MARIA JULIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO QUE FREQUENTAM UNIVERSIDADE E INSTITUTO FEDERAL EM OUTRO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALOJAMENTO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2024 | 300.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2024 | 825.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MOCHILA MEDICACAO COM DIVISORIA BOLSA TIPO POCHETE SINAIS VITAIS E MALA TRAUMATALAS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2024 | 510.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE ANA LUCIA DE QUEIROZ ANDRADE ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMO SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2024 | 14329.74 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA OXIGENADA AGULHAS ALCOOL 70 ALGODAOALMOTOLIA E ETC DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2024 | 100.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATE A CIDADE DE RECIFE PE ENQUANTO ESTAVA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME REQ EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2024 | 100.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATE A CIDADE DE RECIFE PE ENQUANTO ESTAVA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME REQ EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2024 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ENQUANTO ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2024 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB ENQUANTO ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2024 | 2360.39 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTOS DE UTI POIS A PACIENTE ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001620 | 17/05/2024 | 3471.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ALAGAMAR PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM RAZAO DA EMISSAO DE TEDDOC NA CONTA DO Q S E REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2024 | 4835.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM RECURSO DO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2024 | 39707.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM FUNDEB RELATIVO AO ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001642 | 20/05/2024 | 7303.13 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 E RELU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001645 | 20/05/2024 | 1566.60 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALCOOLS AMACIANTES COPOS PLASTICOS DESINFETANTES DESODORIZADORES DETERGENTES NEUTRO ESPONJA DE ACO ESPONJA DUPLA FACE FLANELA E ETC DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2024 | 738.75 | 23063318000117 | VAREJAO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TOALHAS CAPAS PARA BOTIJAO DE AGUA MINERAL LENCOIS ELASTICO SOLTEIRO 4 POR 100 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2024 | 830.00 | 00010682897400 | FRANCIVALDO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001641 | 20/05/2024 | 22388.46 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2024 | 10596.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM O RECURSOS DO FMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2024 | 13200.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB MANTIDOS COM O RECURSOS DA CONTA DE CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2024 | 6439.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAOJOAO DO CARIRI PB BENEFICIADOS COM PISO DA ENERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2024 | 3000.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO VISTA B3312 DESTINADO A PACIENTE TEREZA RAMOS DE OLIVEIRA ASSISTISTDA PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001634 | 20/05/2024 | 4200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001635 | 20/05/2024 | 205.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CLOREXIDINA 05 SOL ALCOOLICA 1L E CLOREXIDINA 05 SOL ALCOOLICA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2024 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001639 | 20/05/2024 | 4974.80 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001640 | 20/05/2024 | 7969.27 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSF4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2024 | 1662.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2024 | 1089.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM OS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2024 | 797.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO MANTIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2024 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2024 | 14368.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001643 | 20/05/2024 | 1030.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AMACIANTE 2 LITROS E COPOS PLASTICOS 180 ML TRANSP DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001644 | 20/05/2024 | 920.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DETERGENTE NEUTRO 2 LITROS E COPOS PLASTICOS 180 ML TRANSP DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2024 | 2500.00 | 00008478321470 | JOSE HELDER TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DO MUNICIPIO AO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS GESTORES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS E VISITAS AOS GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES VISANDO A LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/05/2024 | 158.50 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR COM NEGATICA DE ONUS PARAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2024 | 1220.00 | 54603883000153 | JOAO CLAUDIO ALVES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 13 CARROS PEQUENOS 04 CARROS MEDIOS 03 CARROS GRANDES E 01 ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2024 | 875.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/05/2024 | 917.00 | 54485767000187 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASELHAMES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/05/2024 | 1920.00 | 00009271825489 | ROSIEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2024 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE US OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE CAROLINE DA SILVA ARAuJO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/05/2024 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOPPLERFLUXOMETRIA NA PACIENTE GILBERLANIA BEZERRA DO NASCIMENTO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/05/2024 | 1092.00 | 54485767000187 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POLICLINICA E CAPS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001654 | 21/05/2024 | 14999.41 | 08948132000151 | GAUDENCIO QUEIROZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRINCHA TUBO DE PVC ENGATE FLEXIVEL REDUCAO SOLDAVEL REDUTOR THINNER ARRANCADEIRAS E ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2024 | 2500.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 COMPRESSOR 01 SOMAR 02 AUTOCLAVE E 02 CANETA DE ALTA ROTACAO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/05/2024 | 2292.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2024 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO DE CESARIANA POIS A PACIENTE LAIS A FIGUEIREDO MENEZES ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/05/2024 | 2058.00 | 54485767000187 | TERCIO JOELSON AVELINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASILHAMES DE AGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001655 | 21/05/2024 | 11389.71 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALFACE ALHO BANANA BATATA DOCE CEBOLA CENOURA COENTRO GOMA DE TAPIOCA MANGA TOMATE MELAO E MAMAO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001658 | 21/05/2024 | 17751.94 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CARNE BOVINA CARNE MOIDA E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME CREDENCIAMENTO N 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/05/2024 | 200.00 | 00007224271403 | JOANA PAULA LUCINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/05/2024 | 150.00 | 00001852097426 | JOSEFA LUZIENE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELLETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/05/2024 | 150.00 | 00001622804406 | JOSE HORNYHELTHON LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/05/2024 | 300.00 | 00018034786837 | MARIA CRISTINA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/05/2024 | 200.00 | 00002023707471 | URBANA DE FREITAS SORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2024 | 150.00 | 00016381512458 | MARIA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2024 | 150.00 | 00009607925467 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2024 | 200.00 | 00002875595482 | PATRICIA GONCALVES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2024 | 150.00 | 00002056418495 | ADRIANA TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA E LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2024 | 150.00 | 00007992397479 | RAMON RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/05/2024 | 2007.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIONADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER CONTRIBUICOES FEDERAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/05/2024 | 8673.47 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2024 | 56.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL E GILRAT DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 000352024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/05/2024 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AOS MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/05/2024 | 10000.00 | 53061407000195 | CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL - COMARCA DE SERRA BRANCA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PARTE DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE SERRA BRANCA PB AO CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUCAO PENAL DA REFERIDA COMARCA DESTINADO A REFORMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DA CADEIA LOCALIZADA NA SEDE DA COMARCA CONFORME ACORDO FIRMADO EM REUNIAO COM O SIGNATARIO REFERIDO E O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2024 | 801.85 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA AZ LOMBO LARGO ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO COLA INSTANTANEA PAPEL A4 RESMA 500 PAPEL JORNAL E LIGA 1KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2024 | 597.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RELACIONADA A REGULARIZACAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2024 | 150.00 | 00009970634402 | DIELE DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2024 | 150.00 | 00014200146762 | DULCINEIA PRISCILA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2024 | 200.00 | 00067447252468 | ROBSON SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2024 | 1969.48 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2024 | 2200.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS OS MESMO SE ENCONTRAM SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARACARA COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00012687123455 | JOAO VICTOR ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE TEATRO OFERTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00009271825489 | ROSIEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA OFERTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINAS DE BALLET OFERTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL 2024 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2024 | 1762.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEVECAR CH02 AZUL CAMINHO DA ESCOLA PEVECRON AUTO E CPO AUDACE AZUL LIMAO DDDB DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2024 | 5438.83 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TECIDOS CHITAO ESPAMPADO TRICOLONE 97ALGODAO 3ELASTANO TECIDO TAOS FLANELADO XADREZ CLASSIC PIED POULE OXFORDINE ESTAMPA DIGITAL E JUTA CRU TRAMA ABERTA DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E CAMISAS PARA A FANFARRA MARCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/05/2024 | 2100.00 | 24985182000165 | NILMA MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COSTURAS DE VESTIDOS PADRAO ARTISTICO DESTINADOS AS BALIZAS DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES UTILIZADOS EM EVENTOS DENTRO DAS PROGRAMACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2024 | 809.07 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS POSTER FXC113 BANDEIROLAS VASO DUPLO MAO DE CERAMICA ESPELHO CMOLD OBJETO P ORNAMENTACAO METAL FOLHA DE FERRO PENDENTE FLOR DE MILHO E ADESIVO DE PAREDE DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DOS PREDIOS E ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/05/2024 | 3150.00 | 48321235000101 | RONNY VICTOR DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PACOTES DE BANDEIROLAS NuMERO 6 COM APROXIMADAMENTE 50 METROS DE COMPRIMENTO E 100 DE BANDEIROLAS NuMERO 4 DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE ESPACOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2024 | 3592.24 | 51314424000161 | SARA LUISA A. PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVOS PENEIRA GRANDE BALOES DE SAO JOAO LANTERNAS DE SAO JOAO CHAPEU ESPANTALHO SANFONAS JUNINAS E ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2024 | 2480.75 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANDEIROLAS CHAPEUS DE PALHA TIARAS JOGO DE DOMINO E ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001707 | 27/05/2024 | 5465.80 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 RESMA 500 FL COLA QUENTE LIVROS ATA LAPIS CADERNOS E ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001708 | 27/05/2024 | 2450.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWPOLO TRACK MA PLACA QSH9A12 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2024 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS OS QUAIS SAO TANATOPRAXIA PREPARACAO DO CORPO TRANSLADOS INTERMUNICIPAIS DO FALECIDO JOSE CARNEIRO DAS NEVES MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A FAMILIA DO MESMO SE ENCONTRAVA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/05/2024 | 1680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LMI DESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/05/2024 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DO CARMO A QUEIROZ ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/05/2024 | 888.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001703 | 27/05/2024 | 6958.58 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0D64 RLY4J47 E QSF4804 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001704 | 27/05/2024 | 4936.35 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001711 | 27/05/2024 | 4950.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB GMSPIN PLACA RZY6D50 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001712 | 27/05/2024 | 11500.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB VW GOL RLY4J47 VW GOL RLY0D64 FIAT ARGO RLY1F24 VW POLO TRACK MA SLD9D33 RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/05/2024 | 7060.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL PORTAL DO SERVIDOR ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2024 | 600.00 | 00012054338486 | GABRYELLE DE FARIAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MUNICIPE DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAS DESLOCAMENTO COM PASSAGENS ATE A CIDADE DE SOUZA PB NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO ONDE A MESMA E DOCENTE EM UM CURSO SUPERIOR POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001710 | 27/05/2024 | 3495.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HATCH VWPOLO DE PLACA QFK0G42 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001705 | 27/05/2024 | 18311.66 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001709 | 27/05/2024 | 2995.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PICKUP FIAT STRADA DE PLACA QPK7B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2024 | 50.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO DESTINADAS A CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001706 | 27/05/2024 | 8136.02 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQR0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGD0309 QSJ4J70 RLU3F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2024 | 50.00 | 00003134332400 | HERIKO QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO DESTINADAS A CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2024 | 150.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/05/2024 | 1420.00 | 00005063342442 | JOSE NICACIO ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO GRAVATA E MARES ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2024 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DE CAPRINOCULTORES DO SITIO CURRAL DO MEIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO E SOM SEM CONDUTOR DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE INTERESSE PuBLICO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001727 | 28/05/2024 | 1338.00 | 46615867000152 | LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS REDES PARA TRAVES DE FUTEBOL E PARA FUTEVOLEY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2024 | 1837.00 | 26575988000100 | JOSE LEONARDO RAMOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRAS E CONFECCAO DE PRATILEIRAS E DUAS LOGOMARCAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2024 | 80.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DECLARACOES DIVERSAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00051862204420 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS E ENCADERNACAO E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2024 | 2300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM SEM CONDUTOR DESTINADO A VEICULACAO DE AVISOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO E CONSCIENTIZACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001728 | 28/05/2024 | 6700.00 | 45261576000140 | G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 LONGARINAS COM 03 ASSENTOS 10 CADEIRAS POLIPROPILENO PLASTICA PRETA E 2 MESAS PARA ESCRITORIO DESTINADAS AOS POSTOS DO URUCU E DO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2024 | 100.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2024 | 300.00 | 00014454889732 | RICARDO DOS SANTOS DE MATTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2024 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CEGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2024 | 150.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2024 | 8569.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2024 | 15631.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2024 | 8310.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO O ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2024 | 1600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2024 | 4463.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2024 | 7666.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2024 | 7060.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2024 | 1900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2024 | 300.00 | 00012701367476 | MARIA KAROLINE DA COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2024 | 300.00 | 00001383802440 | NILDOMAR DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2024 | 71739.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2024 | 21180.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2024 | 24660.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2024 | 2988.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2024 | 2004.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2024 | 19911.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2024 | 39807.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2024 | 5224.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2024 | 7836.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2024 | 10866.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2024 | 4764.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2024 | 13815.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2024 | 35288.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2024 | 15336.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2024 | 20226.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2024 | 7817.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2024 | 1610.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2024 | 1610.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM NA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2024 | 18223.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2024 | 19936.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001777 | 29/05/2024 | 7000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - SOCIEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI INCLUINDO A COMISSAO DE LICITACAO PROMOCAO DE ACOES BUSCANDO A RESTITUICAO DE BENS E A RETIRADA DE RESTRICOES DO MUNICIPIO NO CAUC DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFOME INEXIGIBILIDADE N 000022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001778 | 29/05/2024 | 3000.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2024 | 6911.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2024 | 18000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2024 | 4666.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2024 | 6837.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2024 | 50.00 | 00014048924435 | WENIO ARAUJO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCECAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB PELO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADO A ACOMPANHAR PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATE O HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2024 | 63068.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2024 | 37311.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2024 | 50408.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2024 | 5425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2024 | 114102.79 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2024 | 71255.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2024 | 58142.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2024 | 14742.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2024 | 8045.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2024 | 107533.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2024 | 66127.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2024 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2024 | 10061.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOGAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2024 | 8649.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2024 | 7054.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2024 | 7567.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2024 | 1520.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2024 | 3783.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MANTIDOS COM OS RECURSOS DO VAAT LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2024 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAN TO LAN PARA ACESSO DAS CAMERAS DE MONITARMENTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2024 | 1600.00 | 55288432000131 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO COM SHOW DE MuSICA AO VIVO NO JANTAR DOS CASAIS REALIZADO NO SITIO CURRAL DOS MEIOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2024 | 2000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIAS DIGITAIS DIVULGACAO DE ACOES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2024 | 700.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E INSERCAO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PuBLICO NO BLOG DO ALISSON NASCIMENTO SOBRE REALIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2024 | 10000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2024 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 690 MBPS PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2024 | 752.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 410 MBPS DESTINADO AO USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001789 | 31/05/2024 | 22700.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E PECAS EM GRANITO ARMARIOS EM MDF MED 100X080X050 E MED 100X070X040 E BANCADA EM GRANITO VERDE MED 100X055 DESTINADOS AS UBS DO URUCU POCO DAS PEDRAS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001783 | 31/05/2024 | 2300.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS GERENCIAMENTO DOS PROFISSIONAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2024 | 733.33 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 400 MBPS PARA USO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2024 | 200.00 | 00003845891467 | MARIA ADRIANA SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2024 | 500.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001800 | 03/06/2024 | 2955.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8175 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2024 | 1600.00 | 00013267030480 | YASMIN RAMOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE MAQUIAGEM DESTINADA A ATENDER ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2024 | 1680.00 | 00013080373413 | ISABELA LIMEIRA DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CULINARIA REGIONAL PARA GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2024 | 1680.00 | 00003216800490 | HOSANA FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2024 | 2300.00 | 54794816000163 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ENSINAMENTOS NOS ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS E DANCAS REGIONAIS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA GRUPO DE IDOSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2024 | 1300.00 | 54208936000131 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ARAUJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA E RECREACOES DIVERSAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001798 | 03/06/2024 | 4401.28 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF6707 OXO5302 OXO5432 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001799 | 03/06/2024 | 6959.08 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD8766 QSF4804 RLQ3G79 RLU6I80 RLY0F64 E RLY4J47 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001805 | 03/06/2024 | 32262.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2024 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIACAO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE TODOS OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2024 | 1300.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS I DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2024 | 1200.00 | 00003216898440 | JACIENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAR COMO SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2024 | 6050.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OBSTETRICO DA PACIENTE CARLA MONICA CASTRO DE OLIVEIRA ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2024 | 435.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE EM NUVENS PARA ARMAZEMENTO ATRAVES DE BACKUPS DE ARQUIVOS DO ESUS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001821 | 03/06/2024 | 7976.00 | 16626069000165 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 5 MESAS DE ESCRITORIO 5 ARMARIOS ESCRITORIO SEMI ABERTO 2 ARMARIOS ALTOS COM 2 PORTAS 1 ARMARIO BAIXO PARA ESCRITORIO 6 ARMARIOS AEREOS E 5 CADEIRAS MOCHO COM RODINHAS SEM ENCOSTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2024 | 3500.00 | 49676194000139 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB ATRAVES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS DE ENVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001803 | 03/06/2024 | 2799.05 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0G42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2024 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS DE OLHO DO CARIRI RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL, CONV. COM A SSDS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2024 | 400.00 | 00004527442457 | JOSILENE RAMOS CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PONTO DE APOIO E HOSPEDAGEM PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO ANO DE FEVEREIRO A MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2024 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001802 | 03/06/2024 | 15135.79 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001817 | 03/06/2024 | 15880.82 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MASSA CORRIDA TELHA COLONIAL MASSA ACRILICA CAIBRO PORTA DE MADEIRA ZINCO CHAP E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2024 | 260.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001801 | 03/06/2024 | 6988.20 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFT0278 NQH0596 QFG0193 OGD6458 OGE5300 QFL7905 OFA9739 OGB0309 QSJ4J70 E RLU3F55 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 302023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2024 | 10989.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6 GANGORRA MOTOCA 6 GANGORRA LAGARTA FELIZ E 3 ESCORREGADOR DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001825 | 04/06/2024 | 2812.00 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO BADALO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001826 | 04/06/2024 | 3325.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VELOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DO CARIRI PB NOS TURNOS DA MANHA E TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001827 | 04/06/2024 | 3760.00 | 43490521000187 | RAILSON DE SOUZA BRITO 10872625427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MARES ATE O SITIO URUCU NO TURNO DA MANHA E DO SITIO URUCU DE CIMA ATE O SITIO URUCU DE BAIXO NO TURNO DA MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001828 | 04/06/2024 | 2223.00 | 36528096000102 | IVANILDO TORRES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO SACRAMENTO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO NO SITIO POCO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SIOPE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2024 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO 100 NA NUVEM PODENDO SER ACESSADO DE QUALQUER COMPUTADOR PRA ATE 200 FUNCIONARIOS BACKUP DO BANCO DE DADOS NA NUVEM COMUNICACAO DIRETA EM TEMPO REAL COM O RELOGIO DE PONTO QUE ESTEJA CONECTADO COM A INTERNET NO PERIODO DE 02 MESES PARA OS PONTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2024 | 250.00 | 00003882620447 | MARIA JOSE URBANO FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2024 | 100.00 | 00003985591474 | MARCOS DE FARIAS AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE PB PARA LEVAR PACIENTES ATE O HOSPITAL PORTUGUÊS NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001823 | 04/06/2024 | 3349.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME DISPNES DISPENSA N 000012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS PuBLICAS | CONSTRUIR/REFORMAR VIAS PuBLICAS COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001837 | 04/06/2024 | 61327.11 | 35171576000104 | NF SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 CONFORME DISPENSA N 000042024 | 00062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001824 | 04/06/2024 | 1226.25 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 45 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM GOLA E PUNHO COM RECORTE EM TRES CORES COM IMPRESSAO NA FRENTE E COSTAS TAMANHO PP AO XG DESTINADOS A FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2024 | 1550.00 | 00007561591489 | RUBENICE SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTO DO DIA DAS MAES NOS JANTARES PROMOVIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM PARTICIPACAO DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO MALAHADA DA ROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2024 | 1550.00 | 00015005066489 | EDILEUZA LUIZ GONÇALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTO DO DIA DAS MAES NOS JANTARES PROMOVIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM PARTICIPACAO DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO MALHADA DA ROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2024 | 1550.00 | 00003218251443 | MARIA JOSELIA BARBOZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTO DO DIA DAS MAES NOS JANTARES PROMOVIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM PARTICIPACAO DAS COMUNIDADES RURAIS E DO DISTRITO MALHADA DA ROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2024 | 1890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E LICITACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2024 | 1500.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DO CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA E CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICACOES COM DIARIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICACAO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICACOES GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MODULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2024 | 2500.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS SEDE MALHADA DA ROCA E URUCU E 02 AUTOCLAVES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001834 | 04/06/2024 | 595.91 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PINCEL ATOMICO CORRETIVO LIQUIDO ENVELOPE OFICIO TIPO SACO ESTILETES E ETC DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2024 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE SIOPS DO FUNDO MUNIICPAL DE SAuDE DO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2024 | 965.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.C.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 TERM PIROMETRO INFRAVERMELHO 02 TERM DIGITAL E 04 TESTE HCG RAPID TEST DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2024 | 50.00 | 00008182486459 | GEOVANIO LUCIANO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES ATE O HOSPITAL DIAGSON MEDICINA E SAuDE CONFORME REQ DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2024 | 50.00 | 00010596106475 | MANOEL NETO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES ASSISIDOS PELO MESMO FMS ATE O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2024 | 150.00 | 00012597602435 | RAYANARA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2024 | 150.00 | 00007220640471 | VANESSA POLLYANA HENRIQUE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2024 | 150.00 | 00017140985405 | SANDY MELISSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2024 | 150.00 | 00003342272406 | GILMA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2024 | 150.00 | 00009160537418 | MONIQUE FERREIRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA E AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2024 | 200.00 | 00011708296433 | JOÃO LENON MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2024 | 150.00 | 00006364190456 | EDNEIDE GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2024 | 300.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2024 | 150.00 | 00013231958407 | ANA CLARA SILVA DIONIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2024 | 180.00 | 00070070171424 | LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2024 | 150.00 | 00011824947496 | CAROLINE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM AGUA CAGEPA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2024 | 150.00 | 00003218087465 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2024 | 300.00 | 00010596301413 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL E ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2024 | 300.00 | 00007561591489 | RUBENICE SANTOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2024 | 150.00 | 00013229550420 | CAROLAYNE DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2024 | 150.00 | 00009616023411 | IVIANEZ DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2024 | 150.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM GAS DE COZINHA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2024 | 150.00 | 00014668986402 | DÉBORA CANTALICE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2024 | 150.00 | 00017651849400 | YURY IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2024 | 150.00 | 00007939267426 | GIZELDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2024 | 150.00 | 00002079775421 | JOANA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2024 | 160.00 | 00007965607492 | LUCIMARA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PB DESTINADA A PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME REQ DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2024 | 50.00 | 00012346124451 | ELLEN SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PEO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SUME PB DESTINADA A PARTICIPAR DE CAPACITACAO OFICINA PRATICA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA 5 REGIAO NO DIA 29 DE MAIO CONFORME REQ EM DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2024 | 50.00 | 00085523798487 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SUME PB DESTINADA A PARTICIPAR DE CAPACITACAO OFICIA PRATICA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA 5 REGIAO NO DIA 20 DE MAIO CONFORME REQ DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2024 | 50.00 | 00012232531473 | FABIANA BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SUME PB DESTINADA A PARTICIPAR DE CAPACITACAO OFICIA PRATICA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA 5 REGIAO NO DIA 20 DE MAIO CONFORME REQ DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2024 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO NA PACIENTE JADRIANA DA SILVA NUNES ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2024 | 1000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SOLUCAO CLOUD COMPUTING SOB A FORMA DE MODULO MOBILE PARA AS EQUIPES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS COM MANUTENCAO ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA COM RELATORIOS MENSAIS DE GESTAO E SALA DE SITUACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS - M A C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001884 | 05/06/2024 | 3512.91 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA TOMATE PIMENTAO VERDE CENOURA CHUCHU BETERRABA BATATA INGLESA COENTRO ALFACE REPOLHO E ETC DESTINADOS AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2024 | 830.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001890 | 05/06/2024 | 24558.08 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB PARA POSTERIOR DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | GERIR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001891 | 05/06/2024 | 12020.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATESTADOS MEDICOS CAPAS PARA RESULTADOS DE EXAMES DE ULTRASSOM CARTOES DE GESTANTES CARTOES DE CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL CARTOES DE VACINACOES DA CRIANCA CARTOES DE USUARIO PRONTUARIOS MEDICOS REQUISICOES DE MAMOGRAFIA E ETC DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO 000022023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001881 | 05/06/2024 | 1911.10 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO MANGA BANANA E MELANCIA ETC DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS E SECRETPARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2024 | 720.00 | 00011248298497 | ANNA LETICIA DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INCLUSAO DIGITAL ATRAVES DA CRIACAO E GERENCIAMENTO DE SITE REDE SOCIAL E CADASTRO NO GOOGLE MARKETING DA SALA DO EMPREENDEDOR DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2024 | 350.00 | 44508769000190 | PORTAL CARIRI PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI PB NO SITE WWWPORTALCARIRIPBCOM E NA PAGINA DO INSTAGRAM DO PORTALCARIRIPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES PUBLICITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000042024 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001878 | 05/06/2024 | 10327.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS CIRCUVIZINHAS E NO DISTRITO MALHADA DA ROCA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001870 | 05/06/2024 | 22350.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PLAYGROUND'S CASA DO TARZAN TAMANHO M DESTINADOS AS COMUNIDADES URUCU POCO DAS PEDRAS E LUCAS TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME DISPENSA N 000072024 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/06/2024 | 800.00 | 49308086000103 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA REDE BALLET PARA CRIANCAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2024 | 1500.00 | 54497713000131 | MARIA LETICIA GAUDENCIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE RECREACAO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DE MARES E URUCU LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001877 | 05/06/2024 | 1786.00 | 50307118000135 | LUCAS HENRIQUE ARAUJO PEREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPAHA MAIO LARANJA SOBRE A CONSCIENTIZACAO SOBRE O COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL REALIZADA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001882 | 05/06/2024 | 609.50 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS CEBOLA TOMATE MELANCIA CENOURA BATATINHA LIMAO BATATA DOCE COENTRO ABACAXI ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2024 | 2150.00 | 00012161650416 | NATANAEL URBANO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ESPORTES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001892 | 05/06/2024 | 12139.76 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE PAPEL FOLDERS E COPIAS COLORIDAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER AO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2024 | 160.00 | 00008436712463 | DAYANE ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB COM O DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PB DESTINADA A PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME REQ DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2024 | 150.00 | 00067389120487 | JOSE EVERALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DE ACORDO COM REQUERIMENTO EM ANEXOS PARA CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE SUBSISTÊNCIA CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 5972017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001872 | 05/06/2024 | 3560.00 | 30218334000105 | DIOGO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO ALAGAMAR PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001873 | 05/06/2024 | 4242.00 | 47397438000119 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA 04192588412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB DOS SITIOS BARRA DE FIGUEIRAS E CAPELA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ESCOLA TERTULIANO DE BRITO E ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER AS ATIVIDADES COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001879 | 05/06/2024 | 8171.00 | 36024327000140 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOM4161 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MACAMBIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE E DO SITIO FORQUILHA ATE O POCO DAS PEDRAS NO TURNO DA MAMNHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO 000062024 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001883 | 05/06/2024 | 3224.50 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA MACA MELANCIA E PIMENTAO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME PREGAO N 000122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2024 | 2550.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REGRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2024 | 860.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS DECLARACOES DE DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTF2024 DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO CARIRI – PB A FIM DE REGULARIZAR A SITUACAO FISCAL DAS RESPECTIVAS ESCOLAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001893 | 05/06/2024 | 24002.70 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRFICA E EDITORA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS COLORIDAS ENCADERNACOES COPIAS E BLOCOS DE PAPEL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFOMRE PREGAO N 000022023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001894 | 05/06/2024 | 5424.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS NO MOTOR E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOT3420 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001895 | 05/06/2024 | 8931.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS NO MOTOR E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS VOLARE PLACA QFG0B93 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001896 | 05/06/2024 | 7920.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS NO MOTOR INJECAO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS IVECO PLACA QFL7905 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001897 | 05/06/2024 | 4840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS NO MOTOR SUSPENSAO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS IVECO PLACA QFA9739 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001898 | 05/06/2024 | 6820.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANT E TRANS ELETRICO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS IVECO PLACA OGB0309 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001899 | 05/06/2024 | 4122.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO TROCA DA EMBREAGEMM FLTROS E OLEO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGC4E59 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001900 | 05/06/2024 | 3435.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E ELETRICO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE5D00 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001901 | 05/06/2024 | 5198.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR E REVISAO NA SUSPENSAO DO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA NQH0569 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PB CONFORME N 000242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1898
Última atualização: 11/06/2024